ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Trị, ngày 16 tháng 12 năm 2013

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2013

Ước TH năm 2013

Dự toán năm 2014

A

B

1

2

3

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1.710.000

1.633.730

1.615.620

1

Thu nội địa

875.000

1.063.730

1.029.620

2

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

835.000

570.000

586.000

B

Thu ngân sách địa phương

4.782.681

5.843.047

5.015.472

I

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.572.681

5.625.047

4.785.472

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

870.322

1.059.080

1.002.744

2

 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

3.612.359

3.822.523

3.752.728

 - Thu bổ sung trong cân đối

1.598.430

1.598.430

1.598.430

 - Thu bổ sung ngoài kế hoạch

210.164

 - Bổ sung thực hiện chính sách mới

265.374

265.374

329.588

 - Thu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án, nhiệm vụ

888.894

888.894

808.849

 - Thu vốn dự án nước ngoài

167.000

167.000

160.000

 - Bổ sung Trung ương thực hiện cải cách tiền lương

692.661

692.661

855.861

3

Thu bổ sung từ kết dư

60.000

6.648

4

Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau

519.726

5

Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn

30.000

180.000

30.000

6

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

37.070

II

THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

210.000

218.000

230.000

Trong đó: + Thu xổ số kiến thiết

15.000

23.000

30.000

C

Chi ngân sách địa phương

4.782.681

5.840.476

5.015.472

I

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.572.681

5.622.476

4.785.472

1

Chi đầu tư phát triển

505.217

717.865

509.960

2

Chi thường xuyên

3.037.728

3.430.270

3.327.235

3

Chi dự phòng

72.280

62.280

67.080

4

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chính sách chế độ

18.738

18.738

22.015

5

Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương, kiên cố hóa giáo thông nông thôn từ nguồn vay

30.000

180.000

30.000

6

Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

907.718

1.175.253

828.182

7

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

8

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

37.070

II

CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

210.000

218.000

230.000

 Trong đó: + Chi từ nguồn thu xổ số

15.000

23.000

30.000

Nội dung

Ước TH năm 2013

Dự toán TW năm 2014

Dự toán ĐP năm 2014

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6.417.697

5.265.728

5.628.348

A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn

1.633.730

1.513.000

1.615.620

I. THU NỘI ĐỊA

1.063.730

927.000

1.029.620

1. Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương

135.000

140.000

152.500

2. Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương

50.000

55.000

56.500

3. Thu ngoài quốc doanh

347.470

350.400

402.970

4. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

3.000

4.000

4.000

5. Lệ phí trước bạ

66.570

70.000

71.100

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.820

2.600

2.790

7. Thuế thu nhập cá nhân

34.090

24.000

29.930

8. Thuế bảo vệ môi trường

60.000

63.000

67.800

9. Thu phí và lệ phí

19.980

21.000

28.010

 Trong đó: - Phí Trung ương

4.600

6.000

5.800

- Phí tỉnh

10.500

15.000

16.660

- Phí huyện, xã

4.880

5.550

10. Thu tiền sử dụng đất

240.000

140.000

154.000

11. Thu tiền thuê đất

6.800

7.000

6.800

12. Thu khác

17.000

46.000

49.220

Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông

30.000

30.000

- Thu hồi qua thanh tra

3.220

13. Các khoản thu tại xã

6.000

4.000

4.000

14. Các khoản thu khác có địa chỉ chi

75.000

II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

570.000

586.000

586.000

1. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

50.000

46.000

46.000

2. Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

520.000

540.000

540.000

B. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn

180.000

30.000

C. Các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước

218.000

230.000

 Trong đó: thu xổ số kiến thiết

23.000

30.000

D. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương

3.822.523

3.752.728

3.752.728

- Thu bổ sung trong cân đối

1.598.430

1.598.430

1.598.430

- Thu bổ sung ngoài kế hoạch

210.164

- Bổ sung thực hiện chính sách mới

265.374

329.588

329.588

- Thu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án, nhiệm vụ

888.894

808.849

808.849

- Thu vốn dự án nước ngoài

167.000

160.000

160.000

- Bổ sung Trung ương thực hiện cải cách tiền lương

692.661

855.861

855.861

E. Thu bổ sung từ kết dư

6.648

F. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau

519.726

G. Thu bổ sung cấp dưới nộp lên

37.070

Nội dung

Ước TH năm 2013

Dự toán TW năm 2014

Dự toán địa phương năm 2014

Tổng số

Tỉnh

Huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6.417.697

5.265.728

5.628.348

5.263.148

365.200

A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn

1.633.730

1.513.000

1.615.620

1.250.420

365.200

I. THU NỘI ĐỊA

1.063.730

927.000

1.029.620

664.420

365.200

1. Thu xí nghiệp quốc doanh Trung ương

135.000

140.000

152.500

152.500

2. Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương

50.000

55.000

56.500

56.500

3. Thu ngoài quốc doanh

347.470

350.400

402.970

210.000

192.970

4. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

3.000

4.000

4.000

4.000

5. Lệ phí trước bạ

66.570

70.000

71.100

71.100

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.820

2.600

2.790

2.790

7. Thuế thu nhập cá nhân

34.090

24.000

29.930

16.300

13.630

8. Thuế bảo vệ môi trường

60.000

63.000

67.800

67.800

9. Thu phí và lệ phí

19.980

21.000

28.010

18.800

9.210

 Trong đó: - Phí Trung ương

4.600

6.000

5.800

2.530

3.270

- Phí tỉnh

10.500

15.000

16.660

16.270

390

- Phí huyện, xã

4.880

5.550

5.550

10. Thu tiền sử dụng đất

240.000

140.000

154.000

90.700

63.300

11. Thu tiền thuê đất

6.800

7.000

6.800

6.800

12. Thu khác

17.000

46.000

49.220

47.820

1.400

Trong đó: - Thu phạt an toàn giao thông

30.000

30.000

30.000

- Thu hồi qua thanh tra

3.220

3.220

13. Các khoản thu tại xã

6.000

4.000

4.000

4.000

14. Các khoản thu khác có địa chỉ chi

75.000

II. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

570.000

586.000

586.000

586.000

1. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

50.000

46.000

46.000

46.000

2. Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

520.000

540.000

540.000

540.000

B. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn

180.000

30.000

30.000

C. Các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước

218.000

230.000

230.000

 Trong đó: thu xổ số kiến thiết

23.000

30.000

30.000

D. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương

3.822.523

3.752.728

3.752.728

3.752.728

- Thu bổ sung trong cân đối

1.598.430

1.598.430

1.598.430

1.598.430

- Thu bổ sung ngoài kế hoạch

210.164

- Bổ sung thực hiện chính sách mới

265.374

329.588

329.588

329.588

- Thu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án, nhiệm vụ

888.894

808.849

808.849

808.849

- Thu vốn dự án nước ngoài

167.000

160.000

160.000

160.000

- Bổ sung Trung ương thực hiện cải cách tiền lương

692.661

855.861

855.861

855.861

E. Thu bổ sung từ kết dư

6.648

F. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau

519.726

G. Thu bổ sung cấp dưới nộp lên

37.070

Nội dung chi

Dự toán TW giao năm 2014

Dự toán chi địa phương năm 2014

Tổng số

Trong đó

Tỉnh

Huyện

Xã

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

4.652.652

5.015.472

2.767.350

1.766.019

482.103

A. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

3.354.215

3.927.290

1.679.168

1.766.019

482.103

I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

323.900

509.960

371.975

137.985

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

322.900

345.600

207.615

137.985

Trong đó: chi xây dựng cơ bản tập trung

182.900

182.900

124.915

57.985

Trong đó: + Vốn xây dựng cơ bản tập trung phân bổ

141.962

89.977

51.985

+ Chi trả nợ vay ngân hàng phát triển

40.173

34.173

6.000

+ Chi hoàn trả vốn Trung ương thu hồi

765

765

- Trung ương hỗ trợ có địa chỉ

17.700

1.000

16.700

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)

140.000

145.000

81.700

63.300

Trong đó: trả nợ vay theo Nghị quyết số 02 và trả Trung ương số thu hồi Nghị quyết số 11

17.821

17.821

2. Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

160.000

160.000

3.Chi vốn đối ứng các dự án ODA hành chính sự nghiệp

1.760

1.760

4. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

1.000

2.600

2.600

II CHI THƯỜNG XUYÊN

2.962.235

3.327.235

1.255.801

1.598.120

473.314

1. Chi trợ giá, trợ cước

6.832

6.832

2. Chi sự nghiệp kinh tế

245.133

168.386

57.700

19.221

3. Chi sự nghiệp môi trường

48.668

10.295

38.373

4. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và dạy nghề

1.418.192

1.502.396

307.560

1.188.321

6.515

- Chi sự nghiệp giáo dục

1.433.256

248.830

1.177.911

6.515

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

69.140

58.730

10.410

5. Chi sự nghiệp y tế và dân số

382.437

377.910

4.527

6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

12.909

14.709

14.709

7. Chi sự nghiệp công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông

2.827

2.827

8. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

31.442

19.127

6.951

5.364

9. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

20.185

12.386

7.799

10. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

7.586

1.299

4.863

1.424

11. Chi bảo đảm xã hội

105.007

17.986

69.140

17.881

12. Chi quản lý hành chính

849.398

268.709

203.919

378.061

13. Chi quốc phòng

68.191

21.481

9.058

36.187

14. Chi an ninh

20.505

8.974

4.108

7.423

15. Chi khác ngân sách

21.919

17.320

3.361

1.238

III. CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

22.015

22.015

IV. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

1.000

V. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

67.080

67.080

28.377

29.914

8.789

B. Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay

30.000

30.000

C. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

1.298.437

828.182

828.182

D. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

230.000

230.000

Trong đó: chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết (**)

30.000

30.000

Đơn vị

Biên chế được giao

Tổng số

Trong đó

Chi con người (*)

Chi công việc (**)

1

2

3

4

5

Tổng số

1.712

268.709

159.640

109.069

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51

5.494

4.471

1.023

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

43

4.451

3.948

503

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

49

6.177

4.156

2.021

4

Sở Giao thông vận tải

32

3.210

2.414

796

5

Sở Tài chính

49

5.398

4.132

1.266

6

Sở Xây dựng

34

3.650

2.879

771

7

Sở Tư pháp

27

3.294

1.984

1.310

8

Sở Công Thương

37

4.500

3.092

1.408

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

33

3.193

2.676

517

10

Sở Y tế

34

4.072

3.192

880

11

Sở Khoa học và công nghệ

35

3.896

3.351

545

Trong đó: Chi cục Đo lường Chất lượng

12

1.236

1.085

151

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44

4.879

4.079

800

13

Sở Thông tin và Truyền thông

27

3.357

2.245

1.112

14

Sở Nội vụ

35

4.585

2.966

1.619

15

Sở Ngoại vụ

22

3.657

1.802

1.855

16

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh

3

730

307

423

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

56

7.297

6.269

1.028

18

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội 100 triệu)

32

8.520

2.928

5.592

19

Văn phòng UBND tỉnh

53

12.487

5.116

7.371

20

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

11

9.541

958

8.583

21

Ban Dân tộc tỉnh

33

3.389

2.781

608

22

Chi cục Quản lý thị trường

64

7.478

5.953

1.525

23

Thanh tra tỉnh

34

5.688

3.837

1.851

24

Phòng Công chứng số 2

3

366

182

184

25

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

15

1.575

842

733

26

Chi cục Phát triển nông thôn

20

1.924

1.532

392

27

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

17

1.473

1.196

277

28

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

45

4.758

3.543

1.215

29

Ban Thanh tra Giao thông

15

1.478

1.289

189

30

Ban Tôn giáo tỉnh

11

1.203

843

360

31

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

3

353

313

40

32

Tỉnh ủy

225

70.715

27.335

43.380

33

Báo Quảng Trị

45

3.175

2.649

526

34

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

26

6.026

3.229

2.797

35

Tỉnh đoàn

29

3.295

1.928

1.367

36

Hội Nông dân tỉnh

27

3.266

2.651

615

37

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

24

4.212

2.229

1.983

38

Hội Cựu chiến binh tỉnh

14

1.657

1.223

434

39

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

4

521

260

261

40

Đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh

2

325

125

200

41

Tổng đội Thanh niên xung phong

7

547

469

78

42

Hội Nhà báo

4

615

205

410

43

Liên minh Hợp tác xã và DNNQD tỉnh

18

1.907

1.258

649

44

Hội Đông y

3

371

209

162

45

Hội Chữ thập đỏ

13

1.056

791

265

46

Hội Người mù tỉnh

7

541

349

192

47

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

5

1.378

346

1.032

48

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

9

685

547

138

49

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

203

25.044

22.303

2.741

50

Trung tâm Tin học tỉnh

14

1.955

793

1.162

51

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

17

1.578

1.099

479

53

Chi cục Lâm nghiệp

12

1.276

1.099

177

54

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

15

1.285

1.000

285

55

Chi cục Bảo vệ môi trường

13

1.021

829

192

56

Ban Quản lý Dự án thủy lợi - thủy điện

1

38

35

3

57

Trạm Kiểm soát Liên Hợp - Tân Hợp

470

470

58

Hỗ trợ hoạt động các Hội

8

3.677

1.403

2.274

-

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh

2

420

269

151

-

Hội Người cao tuổi tỉnh

243

118

125

-

Hội Khuyến học tỉnh

1

282

143

139

-

Hội Nạn nhân chất độc Da cam, Dioxin tỉnh

1

258

117

141

-

Hội Kế hoạch hóa gia đình

1

350

350

-

Hội Từ thiện

236

126

110

-

Hội Làm vườn

2

293

112

181

-

Câu lạc bộ Đường 9

198

118

80

-

Hội Tù chính trị yêu nước

238

118

120

-

Hội cựu Thanh niên xung phong

1

286

195

91

-

Hội Y học

168

48

120

-

Hội Luật gia

169

39

130

-

Hội Di sản Văn hóa

80

80

-

Hội Châm cứu

50

50

-

Hội cựu Giáo chức

80

80

-

Đoàn Luật sư

80

80

-

Hội Chiến sỹ Thành Cổ

-

Hội Khoa học kinh tế

80

80

-

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

80

80

-

Câu Lạc bộ thể thao Người cao tuổi

86

86

Đơn vị

Dự toán năm 2014

Ghi chú

TỔNG SỐ

760.636

I. CHI TRỢ GIÁ BÁO QUẢNG TRỊ

6.832

II. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THÔNG TIN

16.790

1. Hội Văn học nghệ thuật

1.018

2. Tạp chí Cửa Việt

1.601

3. Sự nghiệp văn hóa

13.591

4. Kinh phí sáng tạo báo chí

580

 Trung ương hỗ trợ

- Hội Văn học nghệ thuật

480

- Hội Nhà báo

100

III. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

248.830

- Sự nghiệp giáo dục khối tỉnh

243.585

 Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên: 3,980 tỷ đồng; 40% thu học phí: 5,970 tỷ đồng thực hiện tiền lương tăng thêm từ 730.000 đồng - 1.150.000 đồng; đã tính bù học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP: 04 tỷ

- Chính sách đối với học sinh dân tộc bán trú

5.245

 Phân bổ cho các huyện khi có số liệu báo cáo quyết toán năm 2013 và nhu cầu năm 2014

IV. SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

58.730

1. Trường Cao đẳng Sư phạm

15.283

2. Trường Chính trị Lê Duẩn

6.595

3. Trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.356

4. Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu niên

927

5. Trường Trung học Y tế

3.566

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

7.933

7. Nhà Thiếu nhi

1.231

8. Trường Trung cấp nghề

3.830

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

99

10. Liên minh Hợp tác xã và DNNQD

1.010

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

200

- Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

200

12. Đào tạo Lào

3.000

13. Đào tạo lại (Sở Nội vụ phân bổ)

3.500

14. Đào tạo khác

2.100

Đào tạo nghề, cán bộ người dân tộc theo Nghị quyết số 06, 07; đào tạo trung cấp nghiệp vụ Trưởng Công an xã

15. Đào tạo theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND và Quyết định số 23/QĐ-UBND

5.900

16. Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã

200

 Trung ương hỗ trợ

V. SỰ NGHIỆP Y TẾ

377.910

1. Kinh phí sự nghiệp ngành y tế

278.531

Đã trừ 10% tiết kiệm: 5,518 tỷ đồng, 35% thu viện phí: 16,500 tỷ đồng để thực hiện tiền lương tăng thêm 730.000 đồng - 1.150.000 đồng; chế độ phụ cấp trực phẩu thuật: 09 tỷ đồng

2. Chi sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình

10.337

Thực hiện Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về chính sách dân số

3. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo

49.486

Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số

4. Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

28.156

5. Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội

6.400

6. Kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

5.000

Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg

VI. SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

14.709

Bao gồm nghiên cứu khoa học, quỹ phát triển sự nghiệp khoa học và 1.800 triệu Trung ương bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học

Trong đó:

 - Kinh phí nghiên cứu khoa học

1.800

 Trung ương bổ sung

VII. SỰ NGHIỆP CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

2.827

1. Văn phòng UBND tỉnh

630

1. Sở Thông tin và Truyền thông

1.827

2. Kinh phí Đề án 06

370

VIII. SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

12.386

IX. SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO

1.299

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

738

 2.Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

561

X. SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI

17.986

1. Chi bộ máy và kinh phí đảm bảo xã hội

9.015

2. Kinh phí thực hiện mua BHYT và mai táng phí cho đối tượng theo Quyết định số 290, Nghị định số 150, Quyết định số 62/2011

3.035

3. Chương trình giải quyết việc làm

2.800

 Có kinh phí quản lý Ban Chỉ đạo 120

4. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1.914

Trong đó: đối ứng Chương trình bảo vệ trẻ em

500

+ Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em

730

+ Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em

684

 Trung ương hỗ trợ

5. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị

200

6. Chương trình bình đẳng giới

350

- Kinh phí hoạt động

130

 Vốn ngân sách địa phương

- Chương trình quốc gia bình đẳng giới

220

 Trung ương hỗ trợ

7. Kinh phí Ban Chỉ đạo ĐA đào tạo nghề 1956

97

8. Kinh phí Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh

50

9. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

351

 Các cụ 90, 100 tuổi

10. Đề án phát triển nghề công tác xã hội

84

 Trung ương hỗ trợ

12. Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

90

 Trung ương hỗ trợ

XI. SỰ NGHIỆP CHIẾU BÓNG

2.337

1. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

2.337

Trong đó: theo đơn đặt hàng của Nhà nước

567

Đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chi bộ máy

Chi sự nghiệp

Tổng số

178.681

26.377

152.304

A. Sự nghiệp kinh tế

168.386

26.377

142.009

I. SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

58.326

24.468

33.858

1. Sự nghiệp lâm nghiệp

897

897

2. Chi cục Kiểm lâm

6.264

6.264

3. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

8.308

4.386

3.922

4. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

1.812

652

1.160

5. Chi cục Bảo vệ thực vật

 4.690

3.226

1.464

6. Chi cục Thú y

4.789

3.797

992

7. Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông - lâm

1.333

1.333

0

8. Chi cục Thủy lợi và Phòng chống bão, lụt

4.780

1.196

3.584

9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi

6.200

6.200

10. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

4.388

2.425

1.963

11. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

3.845

1.950

1.895

12. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

1.790

756

1.034

13. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2.776

1.809

967

14. Ban Quản lý Bảo tồn thiên nhiên biển đảo Cồn Cỏ

711

390

321

15. Trung tâm Giống thủy sản

 1.897

678

1.219

16. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị

 2.271

876

1.395

17. Chi cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản

1.575

994

581

II. SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

2.710

806

1.904

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

2.710

806

1.904

III. SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG

19.505

19.505

1. Sửa chữa thường xuyên

8.098

8.098

2. Sửa chữa lớn

11.407

11.407

IV. SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN

11.162

1.103

10.059

1. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường

2.881

585

2.296

2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đất

2.865

518

2.347

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

5.416

5.416

V. KINH PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THẨM ĐỊNH MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ

181

181

1. Sở Tài chính:

181

181

Trong đó: + Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất

113

113

+ Thẩm định miễn thu thủy lợi phí

68

68

VI. KINH PHÍ DUY TU, SỮA CHỮA HẠ TẦNG KCN, KHU KINH TẾ, KHU DU LỊCH

4.251

4.251

1. Ban Quản lý Khu kinh tế

4.120

4.120

Trong đó: + Kinh phí duy tu sửa chữa hạ tầng

3.780

3.780

+ Kinh phí giám sát chất lượng môi trường khu công nghiệp

340

340

2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

131

131

VII. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH

710

710

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

210

210

2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

500

500

VIII. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

1.500

1.500

IX. QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐÔ THỊ, ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH

6.000

6.000

X. KINH PHÍ THỰC HIỆN MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ

45.438

45.438

XI. KINH PHÍ VĂN PHÒNG PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

403

403

XII. KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

500

 500

XIII. KHÓAN KHOANH NUÔI BẢO VỆ RỪNG VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN

8.700

8.700

XIV. KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

9.000

9.000

B. Sự nghiệp môi trường

10.295

10.295

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

2.106

2.106

2. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường

8.189

8.189

Đơn vị

Dự toán năm 2014

Tổng số

17.320

Trong đó:

- Chương trình hành động phòng, chống mại dâm

200

- Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

120

- Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào

8.000

- Chi khác

9.000

 Trong đó: hỗ trợ Cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh

200

Đơn vị

Dự toán năm 2014

Tổng số

30.455

1. Chi quốc phòng

21.481

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

12.161

Trong đó: kinh phí thực hiện Đề án nâng cấp trang thiết bị bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự, quốc phòng địa phương từ năm 2011 - 2015 (theo Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010)

1.500

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

2.050

- Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ

7.270

2. Chi an ninh

5.689

- Công an tỉnh

3.389

Trong đó: - Có kinh phí trang cấp bảo vệ dân phòng toàn tỉnh

319

- Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã

2.300

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và công tác tôn giáo đặc thù của địa phương

3.285

Số TT

Đơn vị

Dự toán năm 2014

Tổng số

1.760

1

Dự án vốn JICA

180

2

Dự án Agricord, Dự án Agriterra (Liên minh Hợp tác xã)

530

3

Dự án Bill gate

150

4

Đối ứng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

400

5

Dự án WB-FCPF

500

Đơn vị

Dự toán năm 2014

Ghi chú

Tổng số

2.600

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị

2.600

Bù lỗ doanh nghiệp công ích