HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2013

CHỦ TỊCH




Võ Văn Dũng

STT

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT HĐND

QUYẾT TOÁN NĂM 2010

SO SÁNH (%)

QT/KH

QT NĂM 2009

1

2

3

4

5=4/3

6

TỔNG QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2,116,937

3,511,497

165.88

109.37

Trong đó: Thu ngân sách địa phương

2,116,937

3,505,998

165.62

109.38

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN

1,776,937

2,969,275

167.10

116.01

Trong đó: Thu ngân sách địa phương

1,775,937

2,963,776

166.89

115.97

I

Tổng thu trong kế hoạch ngân sách nhà nước

630,000

774,414

122.92

114.51

Trong đó: Thu trong dự toán ngân sách địa phương

629,000

768,915

122.24

114.35

1

Thu từ DNNN Trung ương

38,000

41,831

110.08

81.59

Trong đó: Điều tiết ngân sách Trung ương

-

-

-

-

2

Thu từ các DNNN địa phương

63,000

129,505

205.56

183.04

3

Thu từ DN có vốn ĐTNN

1,000

5,281

528.10

112.70

4

Thuế CTN ngoài quốc doanh

312,400

327,637

104.88

107.77

5

Thu lệ phí trước bạ

30,000

40,087

133.62

132.15

6

Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

600

624

104.00

82.43

7

Thuế nhà đất

5,000

5,476

109.52

102.97

8

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

-

3

-

0.53

9

Thu tiền sử dụng đất

27,000

59,096

218.87

140.31

10

Thu tiền cho thuê đất

2,000

3,017

150.85

101.62

11

Thuế thu nhập cá nhân

52,000

56,729

109.09

123.58

12

Thu phí và lệ phí

9,500

15,850

166.84

145.17

Trong đó: Phí và lệ phí của Trung ương

1,000

5,472

-

141.36

13

Thu KHCB, tiền thuê nhà ở thuộc SHNN

-

312

-

28.42

14

Thu tiền bán nhà thuộc SHNN

5,000

5,551

111.02

38.81

15

Thu khác ngân sách

10,000

10,719

107.19

64.05

Trong đó: Ngân sách Trung ương

-

27

-

-

16

Thu khác tại xã

2,500

3,660

146.40

117.16

17

Thu phí xăng dầu

72,000

69,036

95.88

96.66

II

Thu hồi các khoản chi năm trước

-

6,773

-

-

Trong đó: Ngân sách Trung ương

-

-

-

-

III

Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

-

15,392

-

-

IV

Thu thủy lợi phí

-

-

-

-

V

Thu viện trợ không hoàn lại

-

-

-

-

VI

Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

-

-

-

-

VII

Thu kết dư ngân sách năm trước

-

214,695

-

51.34

VIII

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1,102,860

1,357,859

123.12

107.35

IX

Thu chuyển nguồn

44,077

570,142

1,293.51

471.15

X

Thu huy động đầu tư theo K3, Điều 8, Luật NSNN

-

30,000

-

-

B

THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

340,000

542,222

159.48

83.45

1

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

240,000

390,003

162.50

105.67

2

Thu từ nguồn phí, lệ phí

100,000

152,219

152.22

111.98

- Học phí

-

22,935

-

-

- Viện phí

-

106,568

-

-

- Thu các khoản huy động, đóng góp tự nguyện XDCSHT

-

2,844

-

-

- Phí và lệ phí

-

8,990

-

-

- Thu khác

-

10,882

-

-

3

Thu kết dư ngân sách năm trước (vốn xổ số kiến thiết)

-

C

THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU KBNN (NSTW)

-

-

-

-

STT

NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT HĐND

QUYẾT TOÁN NĂM 2010

SO SÁNH (%)

QT/KH

QT NĂM 2009

1

2

3

4

5=4/3

6

TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN

2,115,937

3,232,504

152.77

108.09

A

TỔNG CHI NSĐP TRONG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

1,775,937

2,684,010

151.13

110.45

I

Chi đầu tư phát triển

164,402

353,587

215.07

94.97

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

162,502

351,773

216.47

94.76

2

Chi hỗ trợ vốn DNNN

1,900

1,814

II

Chi thường xuyên

1,221,801

1,352,885

110.73

121.25

1

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

5,785

3,109

53.74

45.75

2

Chi SN kinh tế

96,285

94,103

97.73

112.73

3

Chi SN giáo dục - đào tạo

530,468

577,870

108.94

116.15

4

Chi SN y tế

175,835

112,163

63.79

120.02

5

Chi SN văn hóa - thể thao và du lịch

13,409

22,633

168.79

128.14

6

Chi SN phát thanh - truyền hình

7,730

10,639

137.63

118.67

7

Chi SN khoa học - công nghệ

12,338

10,216

82.80

135.17

8

Chi SN môi trường

13,490

12,017

89.08

117.71

9

Chi đảm bảo xã hội

31,122

84,687

272.11

157.30

10

Chi quản lý hành chính

185,413

252,893

136.39

134.92

11

Chi an ninh - quốc phòng

17,948

29,350

163.53

118.65

12

Chi khác ngân sách

9,884

17,837

180.46

183.66

13

Chi ngân sách xã

89,154

125,368

140.62

109.60

14

Dự phòng ngân sách

32,940

-

-

-

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

527,855

-

102.18

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

100.00

100.00

V

Chi chương trình mục tiêu và TW hỗ trợ có mục tiêu

376,391

434,388

115.41

105.40

VI

Chi từ thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT

-

14,295

117.26

- Chi khác ngân sách

12,311

126.50

- Chi sự nghiệp kinh tế

1,984

80.68

VII

Chi tạo nguồn làm lương

12,343

-

-

B

CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN

340,000

548,494

161.32

97.84

1

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

240,000

285,949

119.15

-

Trong đó: Chi trả nợ gốc và lãi vay (CT 132)

25,000

-

-

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí

100,000

149,016

149.02

111.86

- Chi sự nghiệp kinh tế

-

3,306

-

95.19

- Chi sự nghiệp y tế

-

113,260

-

122.33

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

-

28,424

-

85.99

- Chi quản lý hành chính

-

3,737

-

204.21

- Chi sự nghiệp văn hóa

-

20

-

-

- Chi khác

-

269

-

23.23

3

Chi chuyển nguồn vốn xổ số kiến thiết

-

113,529

-

-

4

Chi cấp vốn điều lệ thành lập Quỹ đầu tư phát triển của Công ty XSKT Minh Hải tỉnh Bạc Liêu

-

-