ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3156/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 12 năm 2020

I. Tổng thu NSNN:

31.573.600 triệu đồng:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh:

30.696.300 triệu đồng:

- Thu nội địa:

27.046.300 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

3.650.000 triệu đồng.

2. Vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước:

875.000 triệu đồng;

3. Thu viện trợ:

2.300 triệu đồng.

II. Tổng chi ngân sách địa phương:

17.804.367 triệu đồng:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương:

16.685.219 triệu đồng:

- Chi đầu tư phát triển:

5.950.686 triệu đồng;

- Chi thường xuyên:

9.587.485 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay:

46.500 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách:

322.855 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.510 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

536.183 triệu đồng;

- Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000 triệu đồng.

2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:

1.116.848 triệu đồng:

- Bổ sung có mục tiêu từ NSTW:

784.331 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới:

332.517 triệu đồng.

3. Bội chi ngân sách địa phương:

875.000 triệu đồng.

III. Chi ngân sách nhà nước các cấp:

17.804.367 triệu đồng:

1. Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh:

9.952.978 triệu đồng;

2. Chi ngân sách cấp huyện, thành phố:

6.564.664 triệu đồng;

3. Chi ngân sách cấp xã:

1.286.725 triệu đồng.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVP;
- Như điều 3;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Công báo Vĩnh Phúc;
- Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Duy Thành

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ghi chú

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

31.573.600

I

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

30.696.300

1

Thu nội địa

27.046.300

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3.650.000

II

Vay bù đắp bội chi ngân sách

875.000

III

Thu viện trợ

2.300

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.804.367

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

14.659.049

II

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

2.268.018

1

Thu bổ sung có mục tiêu

784.331

-

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

223.662

-

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn trong nước

493.950

-

Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)

8.200

-

Kinh phí quản lý quỹ bảo trì đường bộ.

39.467

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

19.052

2

Thu bổ sung khác

1.483.687

III

Vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương

875.000

IV

Thu viện trợ

2.300

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.804.367

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

16.685.219

1

Chi đầu tư phát triển

5.950.686

2

Chị thường xuyên

9.587.485

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

46.500

4

Dự phòng ngân sách

322.855

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

6

Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000

7

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

536.183

II

Chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ

1.116.848

1

Chi chương trình mục tiêu bổ sung từ ngân sách trung ương

784.331

2

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

332.517

III

Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương

2.300

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

875.000

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

953.300

-

Vay trong nước

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

953.300

F

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

78.300

-

Từ nguồn vay

78.300

-

Bôi thu ngân sách địa phương

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ghi chú

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

15.969.277

1

Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp

12.823.959

-

Các khoản thu được hưởng 100%

954.610

-

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

11.869.349

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

2.268.018

2.1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.2

Thu bổ sung có mục tiêu

784.331

-

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

223.662

-

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn trong nước

493.950

-

Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)

8.200

-

Kinh phí quản lý quỹ bảo trì đường bộ

39.467

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

19.052

2.3

Thu bổ sung khác

1.483.687

3

Vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương

875.000

4

Thu viện trợ

2.300

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

15.969.277

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

9.952.978

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

6.016.299

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

5.683.782

-

Chi bổ sung có mục tiêu

332.517

Ill

Bội chi ngân sách cấp tỉnh

875.000

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

6.564.664

1

Thu ngân sách cấp huyện được hưởng theo phân cấp

1.558.560

-

Các khoản thu được hưởng 100%

988.360

-

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

570.200

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

5.006.104

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.718.782

-

Thu bổ sung có mục tiêu

287.322

II

Nguồn thu ngân sách cấp xã

1.286.725

1

Thu ngân sách cấp xã được hưởng theo phân cấp

276.530

-

Các khoản thu được hưởng 100%

254.030

-

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

22.500

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

15.969.277

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

1.010.195

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

965.000

-

Thu bổ sung có mục tiêu

45.195

Ill

Chi ngân sách huyện

7.851.389

1

Chi ngân sách cấp huyện

6.564.664

2

Chi ngân sách cấp xã

1.286.725

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ghi chú

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

31.573.600

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

30.696.300

I

Thu nội địa

27.046.300

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

170.000

- Thuế giá trị gia tăng

158.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.000

2

Thu từ khu vực danh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

50.000

- Thuế giá trị gia tăng

33.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.000

- Thuế tài nguyên

2.000

3

Thu từ khu vực danh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

21.980.000

- Thuế giá trị gia tăng

3.591.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.068.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.321.000

Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

954.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.160.000

a

Thu từ các doanh nghiệp

1.085.000

- Thuế giá trị gia tăng

765.100

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

270.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

29.900

- Thuế tài nguyên

20.000

b

Thu từ các hộ sản xuất, kinh doanh

75.000

- Thuế giá trị gia tăng

74.900

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

100

5

Thuế thu nhập cá nhân

950.000

6

Lệ phí trước bạ

440.000

7

Thuế bảo vệ môi trường

490.000

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

307.700

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

182.300

8

Thu phí, lệ phí

96.300

-

Phí và lệ phí trung ương

29.300

-

Phí và lệ phí địa phương

67.000

Trong đó: Phí BVMT khai thác KS

10.000

Phí BVMP đối với nước thải

14.000

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

23.000

10

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

12.000

11

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

500.000

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB

240.000

12

Thu tiền sử dụng đất

1.000.000

13

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

15.000

Trong đó: Thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

7.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

24.000

15

Thu khác ngân sách

135.000

-

Thu khác ngân sách trung ương

45.000

-

Thu khác ngân sách tỉnh

69.150

-

Thu khác ngân sách huyện

16.550

-

Thu khác ngân sách xã

4.300

16

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

1.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

3.650.000

1

Thuế xuất khẩu

9.000

2

Thuế nhập khẩu

536.000

3

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

3.105.000

B

Vay để bù đắp bội chi NS

875.000

C

Thu viện trợ

2.300

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ghi chú

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

17.804.367

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.685.219

I

Chi đầu tư phát triển

5.950.686

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

4.044.686

Trong đó: Chi trả nợ gốc vay NSĐP

78.300

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.000.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

24.000

4

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

7.000

5

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

875.000

II

Chi thường xuyên

9.587.485

1

Chi quốc phòng

256.790

2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

73.204

3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.327.404

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

876.073

5

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

44.625

6

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

268.360

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

54.174

8

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

134.541

9

Chi bảo đảm xã hội

784.336

10

Chi sự nghiệp kinh tế

1.782.821

11

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

247.690

12

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.682.174

13

Chi khác ngân sách

48.897

14

Chi thường xuyên khác

6.397

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

46.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

V

Dự phòng ngân sách

322.855

VI

Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

536.183

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.116.848

I

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

784.331

1

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

223.662

2

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn trong nước

493.950

3

Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)

8.200

4

Kinh phí quản lý quỹ bảo trì đường bộ

39.467

5

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

19.052

II

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

332.517

1

Kinh phí hoạt động lò đốt rác

14.139

2

Kinh phí bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản

5.656

3

Diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp xã

3.300

4

Hỗ trợ kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí

25.422

5

Hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất các trường học và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương

284.000

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

861.500

D

CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG

2.300

STT

NỘI DUNG

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2 3 4

2

3

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A B C)

17.804.367

9.952.978

6.564.664

1.286.725

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.685.219

9.166.347

6.277.342

1.241.530

I

Chi đầu tư phát triển

5.950.686

4.369.006

1.418.720

162.960

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

4.044.686

2.829.686

1.215.000

Trong đó: Chi trả nợ gốc vay ngân sách địa phương

78.300

78.300

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.000.000

640.320

203.720

155.960

3

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công

7.000

7.000

4

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

24.000

24.000

5

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

875.000

875.000

II

Chi thường xuyên

9.587.485

4.283.838

4.274.498

1.029.149

1

Quốc phòng

256.790

173.153

53.829

29.808

2

An ninh và trật tự, an toàn xã hội

73.204

53.740

15.119

4.345

3

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.327.404

828.292

2.490.865

8.247

4

Y tế, dân số và gia đình

876.073

600.461

275.612

-

5

Khoa học và công nghệ

44.625

44.625

-

-

6

Văn hóa thông tin

268.360

186.197

45.407

36.756

7

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

54.174

42.923

6.325

4.926

8

Thể dục thể thao

134.541

106.807

9.108

18.626

9

Chi bảo đảm xã hội

784.336

359.003

388.710

36.623

10

Các hoạt động kinh tế

1.782.821

1.274.322

421.181

87.318

11

Bảo vệ môi trường

247.690

42.277

140.831

64.582

12

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.682.174

543.130

406.246

732.798

13

Chi khác ngân sách

48.897

22.512

21.265

5.120

14

Chi thường xuyên khác

6.397

6.397

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

46.500

46.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.510

1.510

V

Dự phòng ngân sách

322.855

185.146

113.866

23.843

VI

Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định

240.000

48.000

192.000

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

536.183

232.347

278.258

25.578

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.116.848

784.331

287.322

45.195

1

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

784.331

784.331

-

-

1.1

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

223.662

223.662

1.2

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vốn trong nước

493.950

493.950

1.3

Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)

8.200

8.200

1.4

Kinh phí quản lý quỹ bảo trì đường bộ

39.467

39.467

1.5

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

19.052

19.052

2

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

332.517

-

287.322

45.195

2.1

Kinh phí hoạt động lò đốt rác

14.139

14.139

2.2

Kinh phí bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản

5.656

5.656

2.3

Diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp xã

3.300

3.300

2.4

Hỗ trợ kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí

25.422

22

25.400

2.5

Hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất các trường học và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương

284.000

284.000

C

CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG

2.300

2.300

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

875.000

875.000

Số TT

NỘI DUNG

Tổng dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021

10% tiết kiệm làm nguồn CCTL

Dự toán giao cho các đơn vị

Chi ra theo sự nghiệp

SN Giáo dục- Đào tạo

SN Y tế

SN Khoa học công

SN Kinh tế

Quản lý hành chính

SN Văn hóa thông tin

SN Thể dục thể thao

SN Đảm bảo xã hội

SN Phát thanh TH

SN An ninh- Quốc phòng

SN Môi trường

Chi thường xuyên khác

Chi khác ngân sách

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG CỘNG NGUỒN KINH PHÍ

4.283.838

430.522

3.853.316

791.906

583.477

43.114

972.641

513.304

178.641

101.115

347.696

40.731

212.670

39.585

5.925

22.512

I

Tổng kinh phí giao

2.719.136

95.978

2.623.158

684.722

423.431

43.114

448.327

460.624

149.187

72.188

128.246

34.431

147.866

25.097

5.925

0

1

Ban Dân tộc

8.058

457

7.601

123

3.809

2.889

780

2

Ban quản lý khu công nghiệp

11.145

676

10.469

1.850

7.315

1.305

3

Ban GPMB và PTQĐ tỉnh - SN KT

2.215

61

2.154

2.154

4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

105.599

2.715

102.884

4.100

98.784

5

Đài P/Thanh truyền hình tỉnh

35.923

1.492

34.431

34.431

6

Hội Chữ thập đỏ

9.457

637

8.820

8.820

7

Hội Cựu chiến binh

4.512

180

4.332

3.469

863

8

KP Hội Khuyến học

812

45

767

767

9

Hội Người mù

3.314

200

3.114

3.114

10

Hội nhà báo-SN VHTT

1.766

37

1.729

1.729

11

Hội nông dân

8.099

372

7.727

661

6.580

486

12

Hội Phụ nữ

9.526

533

8.993

8.703

190

100

13

Hội Văn học nghệ thuật

4.344

116

4.228

4.228

14

Liên hiệp Hội khoa học

3.700

164

3.536

1.950

1.586

15

Liên minh HTX

5.069

214

4.855

1.073

3.342

440

16

Mặt trận Tổ quốc

11.364

547

10.817

7.836

1.682

1.300

17

Sở Công thương

30.555

971

29.584

22.213

7.371

18

Sở Giáo dục - Đào tạo

563.902

25.057

538.845

530.565

8.280

19

Sở Giao thông Vận tải

127.075

1.374

125.701

111.293

14.408

20

Sở Kế hoạch - Đầu tư

13.194

766

12.428

1.260

4.213

6.955

21

Sở Khoa học CNghệ

53.047

1.689

51.359

41.164

10.195

22

Sở Lao động - TB&XH

115.016

3.671

111.345

2.510

9.945

98.889

23

Sở Ngoại vụ

10.425

599

9.826

2.438

7.388

24

Sở Nội vụ

62.496

2.346

60.150

4.000

4.800

50.900

450

25

Sở Nông nghiệp & PTNT

271.918

7.018

264.900

214.380

38.097

1.190

11.233

26

Sở Tài chính

15.947

877

15.070

450

4.416

10.205

27

Sở Tài nguyên - Môi trường

69.454

713

68.741

45.801

11.666

45

11.229

28

Sở Thông tin - Truyền thông

41.428

2.196

39.232

220

6.433

13.476

19.103

29

Sở Tư pháp

36.235

1.859

34.376

4.820

18.556

11.000

30

Sở Văn hóa - TT - DLịch

141.002

6.154

134.848

9.055

53.605

72.188

31

Sở Xây dựng

24.950

475

24.475

13.800

10.675

32

Sở Y tế

440.932

13.609

427.323

3.000

412.771

11.552

33

Thanh tra tỉnh

12.416

343

12.074

965

10.247

861

34

Tỉnh đoàn VPhúc

13.616

734

12.882

7.284

4.274

1.323

35

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

153.866

4.780

149.086

10.252

83.668

46.166

9.000

36

Trường Cao đẳng KTKT

39.877

695

39.182

39.182

37

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (DK)

26.345

358

25.987

25.987

38

Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc

56.508

887

55.621

55.621

39

Trường chính trị

16.612

213

16.399

16.399

40

Hỗ trợ chi TX VP Đoàn Đại biểu QH (QLHC)

2.130

0

2.130

2.130

41

HĐND tỉnh

28.020

1.691

26.329

26.329

42

Văn phòng UBND tỉnh

55.035

2.817

52.218

5.190

47.028

43

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

2.588

223

2.365

2.365

44

Cục Thống kê (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)- Chi TX khác

2.365

85

2.280

2.280

45

Liên hiệp Hội hữu nghị - QLHC

1.984

142

1.842

1.842

46

Hỗ trợ CLB hưu trí - Chi TX khác

3.514

332

3.182

3.182

47

Công an tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)

59.070

4.658

54.412

1.300

3.200

49.082

830

48

Liên đoàn Lao động tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao) - Chi TX khác

518

55

463

463

49

Hội Cựu TNXP - ĐBXH

446

40

406

406

50

Hội Luật gia (QLHC)

808

75

733

733

51

Hội Đông Y - SNYT

440

32

408

408

52

BS Quỹ BVMT (vốn BS 0,5)

500

0

500

500

II

Kinh phí phải dành nguồn thực hiện CCTL lương từ chi thường xuyên để bằng số BTC giao

260.000

260.000

0

III

Kinh phí quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có căn cứ thực hiện

1.304.702

74.544

1.230.158

107.184

160.046

0

524.314

52.680

29.454

28.927

219.450

6.300

64.804

14.488

0

22.512

1

QLHC

59.678

6.998

52.680

0

0

0

0

52.680

0

0

0

0

0

0

0

0

KP s/chữa, mua sắm tài sản các cơ quan, đơn vị

8.000

800

7.200

7.200

KP thực hiện phần mềm xử phạt vi phạm hành chính - Sở Tư pháp

2.700

0

2.700

2.700

KP dự kiến các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới

15.978

1.598

14.380

14.380

KP phục vụ Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

15.000

1.500

13.500

13.500

KP tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014 và NQ số 31/2017, NQ số 37/2018/NQ-HĐND Tỉnh...

10.000

2.000

8.000

8.000

KP hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và gq các vụ việc phức tạp

3.000

600

2.400

2.400

KP thực hiện Nghị định 26/2015 cán bộ không tái cử

5.000

500

4.500

4.500

2

SNGD-ĐT

116.260

9.076

107.184

107.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KP hỗ trợ theo NQ 30/2017 HĐND (Đào tạo, BD, thu hút)

25.000

2.500

22.500

22.500

KP miễn, giảm HP theo NĐ 86/2015 và hỗ trợ học phí học nghề theo NQ HĐND

10.000

2.000

8.000

8.000

KP thực hiện đề án thu hút nhân tài của Tỉnh

10.000

1.000

9.000

9.000

KP dự kiến các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới

30.760

3.076

27.684

27.684

KP Đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng

5.000

500

4.500

4.500

KP hỗ trợ Quỹ khuyến học tỉnh

3.000

0

3.000

3.000

KP bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp

2.500

0

2.500

2.500

KP Hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ của HĐND tỉnh

30.000

0

30.000

30.000

3

SN Y tế

163.846

3.800

160.046

0

160.046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo

34.000

0

34.000

34.000

Mua thẻ BHYT người dân tộc ở vùng khó khăn

3.846

0

3.846

3.846

KP hỗ trợ thực hiện BHYT toàn dân gđ 21-25

50.000

0

50.000

50.000

KP mua thẻ BHYT Cựu chiến binh Cựu quân nhân, Cựu TNXP QĐ 49, 62...

38.000

0

38.000

38.000

KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới

31.000

3.100

27.900

27.900

KP hỗ trợ nhận chuyển giao gói kỹ thuật của BV Trung ương cho bệnh viện tuyến tỉnh

7.000

700

6.300

6.300

4

SN ĐBXH

226.578

7.128

219.450

0

0

0

0

0

0

0

219.450

0

0

0

0

0

Quỹ GQVL XKLĐ - Ủy thác qua Ngân hàng chính sách XH

60.000

0

60.000

60.000

KP hỗ trợ thực hiện chính sách BHXH tự nguyện

8.500

0

8.500

8.500

KP thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng thuộc gia đình ko có k/năng thoát nghèo

27.000

0

27.000

27.000

KP hỗ trợ thực hiện chính sách hỏa táng

16.000

1.600

14.400

14.400

Chi tặng quà đối tượng chính sách (tết 27/7)

55.000

0

55.000

55.000

KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo

4.000

0

4.000

4.000

KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg (hỗ trợ trực tiếp người nghèo vùng khó khăn)

795

0

795

795

KP dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất và chính sách mới thuộc ĐBXH

55.283

5.528

49.755

49.755

5

SN Kinh tế

556.376

32.062

524.314

0

0

0

524.314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KP hỗ trợ các đô thị loại V

30.000

0

30.000

30.000

KP thực hiện cơ chế đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn (phần KP SN)

41.000

0

41.000

41.000

KP t/h các nhiệm vụ/dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Phần cấp về huyện thực hiện

11.000

1.100

9.900

9.900

KP dành để sửa chữa, bảo trì trụ sở các cơ quan, đơn vị (Có danh mục chi tiết kèm theo)

72.064

0

72.064

72.064

KP thực hiện Đề án khuyến khích PT CN hỗ trợ

10.000

1.000

9.000

9.000

KP t/hiện Chương trình HĐ số 84 của Tỉnh ủy; KH số 100/KH-UBND về CM CN lần thứ 4

15.000

1.500

13.500

13.500

KP dành để chi trả các dự án cải tạo, sửa chữa hoàn thành được phê duyệt quyết toán

25.000

5.000

20.000

20.000

KP thực hiện quy hoạch (Ngoài KP quy hoạch thực hiện từ nguồn đầu tư công)

20.000

6.000

14.000

14.000

Kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí TLP nội đồng

164.000

0

164.000

164.000

KP thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt

25.000

0

25.000

25.000

KP cấp bù chênh lệch lãi suất theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở

1.000

0

1.000

1.000

KP thực hiện NQ HĐND về hỗ trợ đầu tư phát triển Cụm CNg gđ 2019-2021

20.000

0

20.000

20.000

KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT

40.000

4.000

36.000

36.000

KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và thực hiện chính sách mới

32.312

6.462

25.850

25.850

KP dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu QG dân tộc và miền núi (phần KP thuộc trách nhiệm chi TX của NSĐP)

15.000

1.500

13.500

13.500

KP thực hiện các chính sách của NQ 57/2016 HĐND tỉnh hỗ trợ pt DNg

10.000

3.000

7.000

7.000

KP xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông

10.000

1.000

9.000

9.000

KP thực hiện NQ 87/2019/HĐND về hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

15.000

1.500

13.500

13.500

6

SN PTTH

7.000

700

6.300

0

0

0

0

0

0

0

0

6.300

0

0

0

0