HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022

 1. Thu ngân sách nhà nước:

18.664.784 triệu đồng

 1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

            4.800.000 triệu đồng.

 - Thu điều tiết ngân sách Trung ương:

 276.320 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương được hưởng:

4.523.680 triệu đồng.

1.2. Thu từ chuyển nguồn ngân sách:

5.668 triệu đồng.

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

13.859.116 triệu đồng

2. Chi ngân sách nhà nước:

18.482.664 triệu đồng.

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

966.731 triệu đồng.

2.2. Chi trả nợ lãi:

 2.000 triệu đồng.

2.3. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

1.020.000 triệu đồng.

2.4. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT:                                    

59.000 triệu đồng.

2.5. Chi thường xuyên:                                                      

11.526.536 triệu đồng.

2.6. Dự phòng ngân sách:

 277.032 triệu đồng.

2.7. Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu:                                

4.537.165 triệu đồng.

3. Bội chi ngân sách địa phương:

 94.200 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, (150b).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Hưng

STT

Nội dung

Dự toán
 năm 2022

Ước TH
 năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.890.766

19.646.424

18.388.464

( 1.257.960)

94%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.203.469

4.229.929

4.523.680

293.751

107%

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

2.559.199

2.559.199

2.666.996

107.797

104%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.644.270

1.670.730

1.856.684

185.954

111%

II

Thu bổ sung từ NSTW

10.687.297

13.333.359

13.859.116

525.757

104%

1

Thu bổ sung cân đối

8.790.811

8.790.811

9.250.116

459.305

105%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.896.486

4.542.548

4.609.000

66.452

101%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

37.366

-

(37.366)

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

1.990.449

5.668

(1.984.781)

0,3%

VI

Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp

-

55.321

-

(55.321)

-

B

TỔNG CHI NSĐP

14.978.666

17.188.510

18.482.664

3.503.998

123%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

13.150.009

12.962.286

13.915.499

765.490

106%

1

Chi đầu tư phát triển

2.017.720

1.926.820

2.139.931

122.211

106%

2

Chi thường xuyên

10.667.347

11.012.966

11.262.536

595.189

106%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.500

2.500

2.000

(500)

80%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

20.000

20.000

10.000

(10.000)

50%

5

Dự phòng ngân sách

261.350

277.032

15.682

106%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

181.092

224.000

42.908

124%

I

Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu

1.823.367

4.033.396

4.537.165

2.713.798

249%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2.063.817

2.143.479

2.143.479

2

Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

1.821.067

1.821.067

2.357.100

536.033

129%

-

Vốn ngoài nước

110.800

110.800

141.000

30.200

127%

-

Vốn trong nước

1.710.267

1.710.267

2.216.100

505.833

130%

3

Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

2.300

148.512

36.586

34.286

1591%

-

Vốn nước ngoài

2.300

148.512

4.530

2.230

197%

-

Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;

19.000

19.000

-

Chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

-

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

12.856

12.856

IV

Chi nộp trả NSTW

5.290

192.828

30.000

24.710

567%

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

87.900

33.333

94.200

6.300

107%

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

2.900

-

3.400

500

117%

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2.900

-

3.400

500

117%

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

-

-

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

90.800

33.333

97.600

6.800

107%

Vay để bù đắp bội chi

87.900

33.333

94.200

6.300

107%

Vay để trả nợ gốc

2.900

-

3.400

500

117%

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (%)

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

4.580.000

4.550.000

4.805.000

4.800.000

104,91

105,49

I

Thu nội địa

4.550.000

4.550.000

4.800.000

4.800.000

105,49

105,49

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.456.606

1.456.606

1.618.000

1.618.000

111,08

111,08

-

Thuế giá trị gia tăng

568.106

568.106

729.500

729.500

128,41

128,41

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.500

2.500

2.500

2.500

100,00

100,00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Thuế tài nguyên

886.000

886.000

886.000

886.000

100,00

100,00

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

65.157

65.157

67.000

67.000

102,83

102,83

-

Thuế giá trị gia tăng

37.357

37.357

39.200

39.200

104,93

104,93

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.800

7.800

7.800

7.800

100,00

100,00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Thuế tài nguyên

20.000

20.000

20.000

20.000

100,00

100,00

-

Thuế môn bài

-

Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.025

5.025

5.500

5.500

109,45

109,45

-

Thuế giá trị gia tăng

3.025

3.025

3.500

3.500

115,70

115,70

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.000

2.000

2.000

2.000

100,00

100,00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Thuế tài nguyên

-

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

Thuế môn bài

-

Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.010.000

1.010.000

996.000

996.000

98,61

98,61

-

Thuế giá trị gia tăng

639.380

639.380

648.380

648.380

101,41

101,41

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

115.000

115.000

92.000

92.000

80,00

80,00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

620

620

620

620

100,00

100,00

-

Thuế tài nguyên

255.000

255.000

255.000

255.000

100,00

100,00

-

Thuế môn bài

-

Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

150.000

150.000

169.184

169.184

112,79

112,79

6

Thuế bảo vệ môi trường

158.000

158.000

270.000

270.000

170,89

170,89

7

Lệ phí trước bạ

151.000

151.000

160.900

160.900

106,56

106,56

8

Thu phí, lệ phí

43.028

43.028

47.050

47.050

109,35

109,35

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.326

1.326

1.288

1.288

97,13

97,13

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

128.200

128.200

80.620

80.620

62,89

62,89

12

Thu tiền sử dụng đất

950.000

950.000

1.020.000

1.020.000

107,37

107,37

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

57.000

57.000

59.000

59.000

103,51

103,51

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

169.799

169.799

163.139

163.139

96,08

96,08

16

Thu khác ngân sách

200.000

200.000

138.269

138.269

69,13

69,13

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1.959

1.959

2.050

2.050

104,65

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

2.900

2.900

2.000

2.000

68,97

68,97

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

30.000

-

5.000

-

16,67

-

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

28.800

4.000

13,89

2

Thuế xuất khẩu

3

Thuế nhập khẩu

1.200

1.000

-

83,33

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

Dự toán
 năm 2022

Dự toán
 năm 2023

So sánh

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.978.666

18.482.664

3.503.998

123,4

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.150.009

13.915.499

765.490

105,8

I

Chi đầu tư phát triển

2.017.720

2.139.931

122.211

106,1

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.014.720

2.136.531

121.811

106,0

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

26.721

53.898

27.177

201,7

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

950.000

1.020.000

70.000

107,4

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

60.000

59.000

(1.000)

98,3

-

Ngân sách tỉnh chi đầu tư

-

-

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi trả nợ vốn gốc vay địa phương vay lại

3.000

3.400

400

113,3

II

Chi thường xuyên

10.667.347

11.262.536

595.189

105,6

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.362.149

5.681.745

319.596

106,0

2

Chi khoa học và công nghệ

22.840

23.068

228

101,0

III

Chi trả nợ lãi

2.500

2.000

(500)

80,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

20.000

10.000

(10.000)

50,0

V

Dự phòng ngân sách

261.350

277.032

15.682

106,0

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

181.092

224.000

42.908

123,7

B

CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU

1.823.367

4.537.165

2.713.798

248,8

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

2.143.479

2.143.479

-

1

CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS & MN

1.603.058

1.603.058

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

381.261

381.261

3

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

159.160

159.160

II

Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

1.821.067

2.357.100

536.033

129,4

-

Vốn ngoài nước

110.800

141.000

30.200

127,3

-

Vốn trong nước

1.710.267

2.216.100

505.833

129,6

III

Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

2.300

36.586

34.286

1.590,7

-

Vốn nước ngoài

2.300

4.530

2.230

197,0

Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí;

19.000

19.000

Chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

12.856

12.856

C

NỘP TRẢ NSTW THEO KẾT LUẬN KTNN

5.290

30.000

24.710

567,1

STT

Nội dung

ƯTH
 năm 2022

Dự toán
 năm 2023

So sánh

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.550.000

4.800.000

105,5

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.962.286

13.915.499

107,4

C

BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

33.333

94.200

282,6

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

910.000

960.000

105,5

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

39.973

70.537

176,5

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

4,39

7,35

167,3

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

39.973

70.537

176,5

3

Vay trong nước khác

II

Trả nợ gốc vay trong năm

2.769

3.400

122,8

1

Theo nguồn vốn vay

2.769

3.400

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

2.769

3.400

-

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

2.769

3.400

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0,0

-

Bội thu NSĐP

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Bổ sung cân đối NSĐP

2.769

3.400

III

Tổng mức vay trong năm

33.333

97.600

292,8

1

Theo mục đích vay

33.333

97.600

-

Vay để bù đắp bội chi

33.333

94.200

-

Vay để trả nợ gốc

3.400

2

Theo nguồn vay

33.333

97.600

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

33.333

97.600

292,8

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

70.537

164.737

233,5

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

7,75

17,16

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

70.537

164.737

3

Vốn khác

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

2.500

2.500

100,0