A. DỰ TOÁN THU:

(ĐVT: triệu đồng)

Trung ương giao

HĐND TP giao

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

12.643.802

12.826.290

1. Tổng thu ngân sách theo dự toán: (a+b)

11.205.000

11.205.000

a) Thu nội địa:

9.870.000

9.870.000

- Thu từ DNNN do Trung ương quản lý:

1.509.300

1.509.300

- Thu từ DNNN do địa phương quản lý:

349.700

349.700

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

2.070.000

2.070.000

- Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD:

2.302.700

2.302.700

- Lệ phí trước bạ:

360.000

360.000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

23.000

23.000

- Thuế thu nhập cá nhân:

675.000

675.000

- Thuế bảo vệ môi trường:

850.000

850.000

- Thu phí và lệ phí:

140.000

140.000

- Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi):

200.000

200.000

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước:

130.000

130.000

- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

11.000

11.000

- Thu khác ngân sách:

199.300

199.300

+ Thu khác ngân sách trung ương:

47.300

47.300

Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông:

37.000

37.000

+ Thu khác ngân sách địa phương:

152.000

152.000

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:

1.050.000

1.050.000

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

1.335.000

1.335.000

2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

1.090.102

1.090.102

3. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt:

348.700

348.700

4. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

182.488

II. Ngân sách địa phương được hưởng:

10.238.385

- Từ nguồn thu nội địa:

8.617.095

- Từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

1.090.102

Trong đó: từ nguồn vốn nước ngoài (ODA):

932.642

- Từ nguồn thu vay để bồi đắp bội chi theo hạn mức được duyệt:

348.700

- Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

182.488

(Kèm phụ lục I)

B. DỰ TOÁN CHI:

(ĐVT: triệu đồng)

I. Tổng chi ngân sách địa phương (1+2):

10.238.385

1. Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

10.055.897

1.1. Chi đầu tư phát triển:

4.153.602

a. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NS địa phương:

3.063.500

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

200.000

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

+ Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

40.000

+ Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay:

275.000

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

20.000

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

983.320

+ Vốn dự phòng (10%):

146.480

+ Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.050.000

+ Bội chi ngân sách cho đầu tư

348.700

b. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu:

1.090.102

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

932.642

1.2. Chi thường xuyên:

5.728.575

1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.4. Dự phòng ngân sách:

172.340

2. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

182.488

(Kèm phụ lục III, VII)

1. Ngân sách cấp thành phố:

6.044.947

a) Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

5.877.064

- Chi đầu tư phát triển:

3.250.774

+ Nguồn cân đối ngân sách địa phương:

2.160.672

* Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

112.000

* Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

40.000

* Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay:

275.000

* Vốn chuẩn bị đầu tư:

20.000

* Phân bổ cho các công trình, dự án:

596.992

* Vốn dự phòng (10%):

146.480

* Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

621.500

* Bội chi ngân sách cho đầu tư

348.700

+ Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

1.090.102

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

932.642

- Chi thường xuyên:

2.536.146

+ Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ:

1.583

+ Chi sự nghiệp kinh tế:

208.912

+ Chi sự nghiệp hoạt động môi trường:

37.000

+ Chi sự nghiệp giáo dục:

409.673

+ Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

230.260

+ Chi sự nghiệp y tế:

373.949

+ Sự nghiệp khoa học công nghệ:

32.890

+ Sự nghiệp văn hóa - thông tin:

30.730

+ Sự nghiệp thể dục thể thao:

56.511

+ Chi đảm bảo xã hội:

103.970

+ Chi quản lý hành chính:

421.904

+ Chi an ninh - quốc phòng:

105.371

* An ninh:

32.599

* Quốc phòng:

72.772

+ Chi ngân sách xã:

25.000

+ Chi khác:

129.523

+ Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương:

100.000

+ Các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách phát sinh:

268.870

- Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

- Dự phòng ngân sách:

88.764

b) Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

167.883

(Kèm phụ lục IV, V, VII)

2. Ngân sách quận, huyện:

4.193.438

a) Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

4.178.833

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

902.828

+ Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:

902.828

+ Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW:

-

- Chi thường xuyên:

3.192.429

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

1.461.752

* Chi sự nghiệp giáo dục:

1.436.445

* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

25.307

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

5.200

- Dự phòng ngân sách:

83.576

b) Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

14.605