HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2021

CHỦ TỊCH




Hồ Thị Hoàng Yến

STT

Tên dự án, công trình

Kế hoạch năm 2021

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2021

Lý do điều chỉnh tăng (giảm)

Tổng cộng

Trong đó

Điều chỉnh tăng vốn

Điều chỉnh giảm vốn

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG CỘNG

 657.638

 709.662

 148.164

 96.140

A

Điều chỉnh trong phạm vi Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND

 530.179

 530.179

 96.140

 96.140

I

Điều chỉnh tên dự án

1

Gia cố sạt lở đê Tân Bắc xã Tân Phú và đê Cồn Dơi xã Phú Đức huyện Châu Thành

Điều chỉnh tên dự án trong Phụ lục 1: Gia cố sạt lở đê Tân Bắc xã Phú Túc và đê Cồn Dơi xã Phú Đức huyện Châu Thành thành Gia cố sạt lở đê Tân Bắc xã Tân Phú và đê Cồn Dơi xã Phú Đức huyện Châu Thành cho phù hợp với các Quyết định chủ trương/dự án đầu tư

II

Bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh nội dung đầu tư và kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước)

 101.303

 101.303

 7.600

 7.600

1

Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

 20.000

 18.000

 2.000

Chuyển từ khởi công mới năm 2021 sang chuẩn bị đầu tư theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương

2

Cầu Rạch Vong

 81.303

 75.703

 5.600

3

Dự án Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú

 7.600

 7.600

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

III

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg

 146.871

 146.871

 27.351

 27.351

III.1

Thực hiện dự án

 144.271

 146.021

 27.351

 25.601

1

Công trình Thí điểm nâng cấp, cải tạo công trình trạm xử lý phân bùn thải bể tự hoại thành phố Bến Tre

 3.188

 2.087

 1.101

Giảm vốn đối ứng theo đúng văn bản cam kết với nhà tài trợ

2

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (giai đoạn 2)

 8.000

 7.700

 300

Giảm vốn cho phù hợp với mức vốn bố trí 90% tổng mức đầu tư

3

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm

 14.500

 7.500

 7.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

4

Chỉnh trang khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

 4.500

 4.757

 257

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

5

Bố trí vốn kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch

Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 800

 100

 700

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

Lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 16.000

 36.700

 20.700

Bổ sung vốn thanh toán khối lượng

6

Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận

 65.963

 72.357

 6.394

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

7

Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri

 2.820

 1.820

 1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

8

Dự án tái định cư khẩn cấp sạt lở bờ sông Bến Tre

 17.000

 7.000

 10.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

9

Cải tạo, sửa chữa trụ sở các ban đảng Tỉnh ủy

 3.000

 1.000

 2.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

10

Trường bắn Bộ CHQS tỉnh

 3.000

 1.500

 1.500

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

11

Doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Ba Tri

 5.500

 3.500

 2.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

III.2

Chuẩn bị đầu tư

 2.600

 850

 -

 1.750

1

Bảo tàng tỉnh Bến Tre

 200

 50

 150

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

2

Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh (tòa nhà số 2)

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

3

Đầu tư xây dựng thư viện Nguyễn Đình Chiểu (thư viện tỉnh)

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

4

Nâng cấp, mở rộng công viên Trần Văn Ơn

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

5

Khu hành chính xã Phước Mỹ Trung

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

6

Trạm kiểm soát biên phòng Hàm Luông

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

7

Trụ sở làm việc Ban CHQS và nhà ở dân quân xã, phường, thị trấn (giai đoạn 2)

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

8

Mở rộng kho đạn tỉnh

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

9

Trường THCS Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

10

Đường vào Trung tâm xã An Hóa

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

11

Khu hành chính xã Tân Phú

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

12

Khu hành chính xã Phước Thạnh

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

13

Đường từ cầu Đập xã Hưng Nhượng đến bến đò xã Hưng Lễ đi huyện Thạnh Phú (ĐT.DK.04)

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

14

Cầu Tân Mỹ

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

15

Cầu liên xã Lương Phú - Lương Hòa

 100

 50

 50

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

16

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

 500

 50

 450

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

17

Hoàn thiện đường nội bộ Trụ sở công an tỉnh Bến Tre

 500

 50

 450

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

IV

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn Xổ số kiến thiết

282.005

282.005

61.189

61.189

Thực hiện dự án

282.005

282.005

61.189

61.189

1

Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm (giai đoạn 2)

2.000

2.000

Giảm vốn do cắt giảm quy mô đầu tư

2

Hỗ trợ Bến tàu du lịch thành phố Bến Tre

5.000

2.000

3.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng

3

Lộ Tân Bắc (ĐH.DK.19)

4.000

1.000

3.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

4

Đường huyện 04, huyện Châu Thành

4.000

1.000

3.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

5

Cầu Đập Lá, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc

3.000

1.500

1.500

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

6

Đầu tư xe truyền hình lưu động

5.000

311

4.689

Giảm vốn do ngưng thực hiện dự án

7

Đầu tư thiết bị phim trường thời sự, văn nghệ chuẩn HD

5.000

7.689

2.689

Bổ sung vốn thanh toán khối lượng

8

Nội thất đền thờ - Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

2.000

6.500

4.500

Bổ sung vốn thanh toán khối lượng

9

Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận

103.505

137.505

34.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

10

Hỗ trợ đầu tư CSVC, Mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019 về Chương trình sách Giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025

Dự án mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho lớp 2 các trường Tiểu học và lớp 6 cho các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

40.000

20.000

20.000

Giảm vốn do chưa triển khai thực hiện

Trường THCS Thị Trấn Ba Tri

12.000

16.000

4.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng

Trường Tiểu học - THCS Phước Hiệp

6.000

10.000

4.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng

Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Thới Lai

5.000

9.000

4.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng

Trường Tiểu học An Khánh

9.000

13.000

4.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng

Trường Mẫu giáo Tân Bình

10.000

14.000

4.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng

11

Gia cố sạt lở đê Tân Bắc xã Phú Túc và đê Cồn Dơi xã Phú Đức huyện Châu Thành

10.000

5.000

5.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

12

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ cảng cá Ba Tri, tỉnh Bến Tre

3.000

1.000

2.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

13

Đường giao thông vào Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Ba Tri

15.000

10.000

5.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

14

Đường vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn (đoạn từ QL60 đến bến đò An Hóa)

10.000

9.000

1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

15

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định, ĐH10 (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Bình thành)

10.000

7.000

3.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

16

Đường làng nghề, huyện Mỏ Cày Nam

3.000

2.000

1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

17

Nâng cấp, mở rộng đường huyện 26 (đường vào Trung tâm xã Hòa Lợi)

3.000

2.000

1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

18

Cầu Bà Tư trên tuyến đê biển Bình Đại

3.000

2.000

1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

19

Xây dựng đường Đê Tây, huyện Bình Đại (đoạn từ giáp xã Châu Hưng đến Thạnh Trị)

5.000

2.000

3.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

20

Nâng cấp, chuyển chất liệu Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre

2.000

1.000

1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

21

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm

2.500

1.500

1.000

Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán

B

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu sử dụng đất các năm trước chuyển sang

12.904

12.904

1

Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận

12.904

12.904

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

C

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang và nguồn tăng thu ngân sách địa phương

127.459

166.579

39.120

Vốn bổ sung gồm: vốn từ nguồn tăng thu XSKT là 32.365 triệu đồng, vốn từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương là 6.755 triệu đồng

1

Bố trí vốn kế hoạch để tất toán, quyết toán, thanh toán nợ khối lượng các công trình hoàn thành

Đầu tư hạ tầng, xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

254

254

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

Trường Mẫu giáo Long Thới, huyện Chợ Lách

337

337

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

2

Kho đạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2.680

2.680

Thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh

3

Sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh

82

82

Thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh

4

Đường ĐX.02 xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm

601

601

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

5

Đường ĐX.04 xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm

573

573

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

6

Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn

1.872

1.872

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành

7

Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại

3.139

3.139

Hoàn trả Ngân sách Trung ương đã tạm mượn

8

Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre

13.961

13.961

Hoàn trả Ngân sách Trung ương đã tạm mượn

9

Mở rộng mái che khu khám bệnh của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

2.000

2.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành (dự án đầu tư theo quy trình khẩn cấp)

10

Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Liên khoa Ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình - phục hồi chức năng, ung bướu, mắt, răng - hàm - mặt Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

1.000

1.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

11

Trạm kiểm soát biên phòng Hàm Luông

1.000

1.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

12

Đường vào Trung tâm xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại

1.000

1.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

13

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tỉnh

621

621

Bổ sung vốn để thực hiện dự án

14

Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận

127.459

137.459

10.000

Bổ sung vốn để thực hiện dự án