ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- T/T Quận ủy;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP UBND Quận (CVP);
- Lưu: VT, P.TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đông Tùng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN QUÝ 3/2021
(Lũy kế)

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.711.700

1.835.245

68%

96%

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

2.711.700

1.835.245

68%

96%

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

714.169

103%

124%

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

349.552

233.895

67%

94%

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

64.072

54.904

86%

149%

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

285.480

178.992

63%

84%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

308.688

386.319

125%

142%

- Thu bổ sung cân đối

308.688

230.766

75%

107%

- Thu bổ sung có mục tiêu

155.553

272%

III

Thu kết dư

71.514

IV

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

22.441

42%

V

Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên

36.219

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

491.358

71%

107%

I

Chi đầu tư phát triển

11.543

39%

II

Chi thường xuyên

694.459

479.815

69%

112%

III

Dự phòng ngân sách

NỘI DUNG

Dự toán năm 2021

THỰC HIỆN QUÝ 3/2021
(Lũy kế)

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

1

2

3=2/1

4

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

2.711.700

1.835.245

68%

96%

I. THU NỘI ĐỊA

2.711.700

1.835.245

68%

96%

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

2. Thu từ doanh nghiệp do NN giữ vai trò chủ đạo TW quản lý

2.266

3. Thuế CTN khu vực nước ngoài

7.000

3.434

49%

132%

4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài

303.000

285.229

94%

144%

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.610.800

1.015.766

63%

93%

- Thuế giá trị gia tăng

890.000

588.244

66%

87%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

696.000

406.136

58%

102%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

4.000

1.425

36%

60%

- Thuế tài nguyên

3

55%

- Lệ phí môn bài

20.800

19.958

96%

97%

- Thu khác ngoài quốc doanh

6. Thuế thu nhập cá nhân

455.000

349.318

77%

84%

7. Thuế bảo vệ môi trường

8. Lệ phí trước bạ

160.000

88.977

56%

78%

9. Thu phí, lệ phí

29.200

14.328

49%

82%

10. Các khoản thu về đất

110.700

49.351

45%

106%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.700

6.287

54%

69%

- Tiền sử dụng đất

13.000

10.028

77%

68%

- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt biển

86.000

33.036

38%

146%

- Thu tiền bán tài sản

11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

12. Thu khác ngân sách

36.000

26.575

74%

108%

13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác

II. THU VIỆN TRỢ

B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN QUÝ 3/2021
(Lũy kế)

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

694.459

491.358

71%

107%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

Chi đầu tư phát triển

11.543

39%

1

Chi đầu tư cho các dự án

11.543

39%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

680.087

467.885

69%

110%

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

287.848

150.194

52%

106%

2

Chi khoa học, công nghệ

3

Chi quốc phòng, an ninh

39.796

25.855

65%

103%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

22.589

25.608

113%

97%

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

3.914

2.113

54%

83%

6

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.024

352

17%

117%

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

39.052

43.459

111%

135%

9

Chi sự nghiệp kinh tế

43.723

5.512

13%

63%

10

Chi quản lý hành chính

173.133

107.440

62%

97%

11

Chi đảm bảo xã hội

61.838

104.319

169%

140%

12

Chi khác

6.170

3.033

49%

73%

13

Chi cải cách tiền lương

14

Chi CĐ, CS mới phát sinh

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

IV

Dự phòng ngân sách

14.372

V

Chi các khoản chi khác

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

11.930

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi chương trình, mục tiêu

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU