ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 06 tháng 01 năm 2022

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- T/T Quận ủy;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP UBND Quận (CVP);
- Lưu: VT, P.TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đông Tùng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN NĂM 2021 (31/12/2021)

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.711.700

2.616.290

96%

97%

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

2.711.700

2.616.290

96%

97%

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

979.580

141%

128%

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

349.552

339.334

97%

97%

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

64.072

80.413

126%

169%

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

285.480

258.921

91%

86%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

308.688

546.291

177%

161%

- Thu bổ sung cân đối

308.688

307.688

100%

123%

- Thu bổ sung có mục tiêu

238.603

270%

III

Thu kết dư

71.514

285%

IV

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

22.441

42%

V

Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên

36.219

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

804.631

116%

129%

I

Chi đầu tư phát triển

16.147

43%

II

Chi thường xuyên

694.459

788.484

114%

135%

III

Dự phòng ngân sách

NỘI DUNG

Dự toán năm 2021

THỰC HIỆN NĂM 2021 (31/12/2021)

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

1

2

3=2/1

4

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

2.711.700

2.616.290

96%

97%

I. THU NỘI ĐỊA

2.711.700

2.616.290

96%

97%

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

2. Thu từ doanh nghiệp do NN giữ vai trò chủ đạo TW quản lý

2.422

107%

3. Thuế CTN khu vực nước ngoài

7.000

3.936

56%

82%

4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài

303.000

386.042

127%

130%

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.610.800

1.460.772

91%

94%

- Thuế giá trị gia tăng

890.000

847.761

95%

88%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

696.000

590.663

85%

105%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

4.000

1.641

41%

51%

- Thuế tài nguyên

4

65%

- Lệ phí môn bài

20.800

20.703

100%

97%

- Thu khác ngoài quốc doanh

6. Thuế thu nhập cá nhân

455.000

462.343

102%

86%

7. Thuế bảo vệ môi trường

8. Lệ phí trước bạ

160.000

145.196

91%

95%

9. Thu phí, lệ phí

29.200

21.512

74%

89%

10. Các khoản thu về đất

110.700

95.166

86%

98%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.700

13.301

114%

96%

- Tiền sử dụng đất

13.000

12.551

97%

77%

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

86.000

69.314

81%

103%

- Thu tiền bán tài sản

11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

12. Thu khác ngân sách

36.000

38.901

108%

101%

13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác

II. THU VIỆN TRỢ

B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN NĂM 2021 (31/12/2021)

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

694.459

804.631

116%

129%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

Chi đầu tư phát triển

16.147

43%

1

Chi đầu tư cho các dự án

16.147

43%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

680.087

776.554

114%

133%

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

287.848

203.489

71%

104%

2

Chi khoa học, công nghệ

3

Chi quốc phòng, an ninh

39.796

36.597

92%

102%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

22.589

46.291

205%

157%

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

3.914

3.286

84%

84%

6

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.024

593

29%

83%

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

39.052

62.605

160%

121%

9

Chi sự nghiệp kinh tế

43.723

27.967

64%

138%

10

Chi quản lý hành chính

173.133

161.832

93%

104%

11

Chi đảm bảo xã hội

61.838

229.700

371%

276%

12

Chi khác

6.170

4.196

68%

70%

13

Chi cải cách tiền lương

14

Chi CĐ, CS mới phát sinh

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

IV

Dự phòng ngân sách

14.372

V

Chi các khoản chi khác

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

11.930

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi chương trình, mục tiêu

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU