ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 2 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 94/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ 2 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2020
(Đính kèm Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, tại kỳ họp thứ 09 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2020.

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2020 như sau:

I. Thực hiện thu ngân sách quý 2 năm 2020:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện quý 2 năm 2020 là 1.357.106 triệu đồng đạt 45% dự toán năm, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2019.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 454.790 triệu đồng đạt 60% dự toán năm, băng 106% so với cùng kỳ năm 2019 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện quý 2 năm 2020 là 179.834 triệu đồng đạt 46% so với dự toán năm).

Trong đó:

Số thu điều tiết: 179.834 triệu đồng đạt 346% so với dự toán.

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 209.088 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 152.505 triệu đồng).

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 65.868 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 59.996 triệu đồng, ngân sách phường là 5.872 triệu đồng.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 2 năm 2020:

Năm 2020 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.556 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 2 năm 2020 là 311.742 triệu đồng, đạt 41% so với dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 22.195 triệu đồng, bằng 184% so với cùng kỳ.

2. Chi thường xuyên: 289.547 triệu đồng, đạt 38% dự toán năm, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Sự nghiệp kinh tế: 27.716 triệu đồng, đạt 21,09% so với dự toán; bằng 191% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 26.716 triệu đồng, đạt 27,62% so với dự toán:

Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 999 triệu đồng.

Sự nghiệp kiến thiết thị chính: 6.539 triệu đồng

Sự nghiệp môi trường: 19.927 triệu đồng

Sự nghiệp kinh tế khác: 250 triệu đồng, do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.

♦ Khối phường: 999 triệu đồng:

Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận phân bổ cho phường chi 999 triệu đồng.

2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 89.350 triệu đồng, đạt 31,63% so với dự toán; bằng 85% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 89.348 triệu đồng, đạt 132% so với dự toán:

Sự nghiệp giáo dục phổ thông: 85.796 triệu đồng, đạt 32% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 2.129 triệu đồng.

Trung tâm GDNN-GDTX: 3.395 triệu đồng, đạt 39% so với dự toán.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 157 triệu đồng, đạt 15% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi giáo dục phổ thông: 2 triệu đồng.

2.3. Sự nghiệp y tế: 17.508 triệu đồng, đạt 29,18% so với dự toán; bằng 105% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 17.252 triệu đồng, đạt 28,75% so với dự toán.:

Bệnh viện quận: 122 triệu đồng, bổ sung kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Trung tâm y tế: 4.218 triệu đồng, đạt 16% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 156 triệu đồng. Bổ sung kinh phí thực hiện phòng chống dịch virut corona 862 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu: 609 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế khác là 256 triệu đồng.

2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 1.646 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán; bằng 71% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 1.260 triệu đồng, đạt 12,84% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn hóa là 386 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

2.5. Thể dục thể thao: 196 triệu đồng, đạt 11,32% so với dự toán, bằng 79% so với cùng kỳ.

2.6. Sự nghiệp xã hội: 59.852 triệu đồng, đạt 60,14% so với dự toán; bằng 135% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 57.735 triệu đồng, đạt 89% so với dự toán.

- Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ02/2020: 5.604 triệu đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ42/2020: 9.902 triệu đồng; hỗ trợ là các đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ42/2020: 12.216 triệu đồng.

♦ Khối phường: 2.117 triệu đồng, chi hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.

2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 72.662 triệu đồng, đạt 39% so với dự toán; bằng 96% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 10.844 triệu đồng, đạt 18,12% so với dự toán:

Quản lý Nhà nước: 25.069 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán:

- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 311 triệu đồng.

- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2019: 1.050 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 cho Phòng LĐTB & XH: 223 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí nâng cấp mua sắm trang thiết bị cho Phòng GD&ĐT: 108 triệu đồng

- Bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Phòng TCKH: 194 triệu đồng

- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí đám bao hoạt động khác.

Đoàn thể: 1.527 triệu đồng, đạt 15,42% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 50 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí học sinh tham dự chương trình lãnh đạo gặp gỡ thiếu nhi xuân Canh Tý 2020: 63 triệu đồng.

- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho các hội đoàn.

♦ Khối phường: 48.175 triệu đồng, đạt 13,72% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15 phường: 734 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách quận;

- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các đoàn thể.

2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 16.681 triệu đồng, đạt 41% so với dự toán; bằng 85% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 3.580 triệu đồng, đạt 60% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.

♦ Khối phường: 13.101 triệu đồng; đạt 38% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường.

1.2.9. Chi khác: 3.353 triệu đồng, đạt 53% so với dự toán; bằng 37% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 3.353 triệu đồng.

Hỗ trợ hoạt động khối nội chính: 495 triệu đồng.

Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.045 triệu đồng.

Chi hỗ trợ tiền thưởng Tết cho Đội Quản lý thị trường: 50 triệu đồng.

Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt thu cho Phòng TCKH: 95 triệu đồng.

Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm xã hội quận: 50 triệu đồng.

Bổ sung kinh phí hoạt động cho Ban Bồi thường GPMB: 977 triệu đồng

♦ Khối phường: 0 đồng.

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách quý 2 năm 2020 của quận Phú Nhuận./.