HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

I. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương:

20.253.951 triệu đồng

1. Ngành thuế thu và thu khác các cấp ngân sách:

7.000.000 triệu đồng

1.1. Thu thuế và phí:

6.816.000 triệu đồng

1.2. Thu khác ngân sách các cấp:

184.000 triệu đồng

2. Các khoản thu để lại chi qua quản lý nhà nước:

133.091 triệu đồng

3. Thu thuế xuất, nhập khẩu:

5.180.000 triệu đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

12.313.091 triệu đồng

Trong đó: + Ngân sách Trung ương hưởng:

5.533.160 triệu đồng

+ Ngân sách địa phương:

6.779.931 triệu đồng

4. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

12.811.520 triệu đồng

4.1. Bổ sung cân đối:

5.950.191 triệu đồng

4.2. Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

1.146.838 triệu đồng

4.3. Bổ sung có mục tiêu:

4.753.022 triệu đồng

4.4. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chế độ, chính sách của Trung ương:

961.469 triệu đồng

5. Thu vay:

262.500 triệu đồng

6. Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi chuyển nguồn sang năm sau:

400.000 triệu đồng

II. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:

20.253.951 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

7.270.372 triệu đồng

1.1. Chi XDCB vốn tập trung trong nước:

5.349.112

triệu đồng

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

596.090

triệu đồng

b) Vốn nước ngoài nguồn NSTW:

1.473.095

triệu đồng

c) Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu:

3.279.927

triệu đồng

1.2. Chi từ nguồn bội chi:

262.500

triệu đồng

1.3. Chi đầu tư từ nguồn đế lại theo chế độ quy định:

1.658.760

triệu đồng

a) Tiền thuê đất 2 đô thị, địa bàn các xã nông thôn mới:

48.760

triệu đồng

b) Nguồn xổ kiến kiến thiết:

10.000

triệu đồng

c) Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất:

1.600.000

triệu đồng

- Ngân sách tỉnh hưởng:

270.615

triệu đồng

Trong đó:

+ Hoàn trả chi phí đầu tư theo Đề án phát triển quỹ đất (tạm tính 55% nguồn thu từ đề án quỹ đất):

16.500

triệu đồng

+ Hỗ trợ lại đầu tư hạ tầng thành phố Hà Tĩnh từ nguồn thu quỹ đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính:

36.000

triệu đồng

+ Thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê đất đai, ... (10%):

27.061

triệu đồng

+ Hỗ trợ lại địa phương từ nguồn thu do nhà đầu tư thực hiện gắn với mục tiêu xây dựng NTM:

35.000

triệu đồng

+ Các dự án di dân, tái định cư, BT, GPMB

156.054

triệu đồng

- Ngân sách huyện:

790.094

triệu đồng

- Ngân sách xã:

539.291

triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

1 1.183.993

triệu đồng

Trong đó:

- Quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể:

2.139.861

triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:

4.190.261

triệu đồng

- Sự nghiệp y tế:

549.311

triệu đồng

- Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch:

154.796

triệu đồng

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

53.553

triệu đồng

- Sự nghiệp đảm bảo xã hội:

1.201.405

triệu đồng

- Sự nghiệp kinh tế:

1.602.318

triệu đồng

- Sự nghiệp môi trường:

152.000

triệu đồng

3. Dự phòng ngân sách:

314.186

triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.340

triệu đồng

5. Chi trả nợ vay đến hạn:

30.000

triệu đồng

6. Chi các nhiệm vụ từ thu chuyển nguồn năm trước

400.000

triệu đồng

7. Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác:

1.054.060

triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Hoàng Trung Dũng

CÁC CHỈ TIÊU

Dự toán HĐND tỉnh giao 2021

Tổng số

Trong đó:

Tỉnh thu

Huyện, xã thu

1

2

3

4

A- NGÀNH THUẾ THU VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH

7.000.000

4.332.000

2.668.000

I- NGÀNH THUẾ THU

6.816.000

4.232.700

2.583.300

1-Thu từ XNQĐ

2.965.425

2.936.000

29.425

- Thu DN trong nước

1.122.385

1.105.960

16.425

- Thu từ DN nước ngoài

1.843.040

1.830.040

13.000

2-Thu CTN và dịch vụ NQĐ

614.000

299.500

314.500

3-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.700

11.700

4-Thu cấp quyền sử dụng đất

1.600.000

1.600.000

5-Tiền thuê đất, mặt nước

80.000

80.000

6-Lệ phí trước bạ

375.000

375.000

7-Thu phí và lệ phí

133.000

88.200

44.800

8-Thu xổ số kiến thiết

10.000

10.000

9-Thuế thu nhập cá nhân

224.150

128.000

96.150

10- Thuế bảo vệ môi trường

770.000

770.000

11 - Cấp quyền khai thác khoáng sản

31.725

31.725

12- Thu CT,LNST; tiền bán bớt phần vốn NN

1.000

1.000

II-THU KHÁC NGÂN SÁCH

170.000

99.300

70.700

III-THU TẠI XÃ

14.000

14.000

B- CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

133.091

133.091

Phí môi trường

5.385

Thu phí dịch vụ VH, TT, DL

180

Thu sử dụng đất trồng lúa

55.000

Thu từ kết quả chống buôn lậu, xử phạt, tịch thu cấp lại

30.000

Thu từ các hoạt động HCSN, các khoản thu khác

42.526

C-THU HẢI QUAN

5.180.000

5.180.000

Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B+C):

12.313.091

9.645.091

2.668.000

Chia ra: * Thu NSTW:

5.533.160

5.487.610

45.550

* Thu NSĐP:

6.779.931

4.658.994

2.120.937

D- THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

12.811.520

12.811.520

1. Bổ sung cân đối, CĐCS

5.950.191

5.950.191

2. Bổ sung nguồn thực hiện CCTL

1.146.838

1.146.838

3. Bổ sung có mục tiêu

4.753.022

4.753.022

- Bổ sung có MT bằng vốn trong nước

3.279.927

3.279.927

- Bổ sung có MT bằng vốn nước ngoài

1.473.095

1.473.095

4. Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện một số chế độ, chính sách của Trung ương

961.469

961.469

Trong đó: vốn nước ngoài

4.060

4.060

F- THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC

G-THU VAY

262.500

262.500

H- DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

400.000

400.000

TỔNG THU NSĐP

20.253.951

18.133.014

2.120.937

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2021

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

TỔNG CHI NSĐP:

20.253.951

11.923.876

6.501.176

1.828.899

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

7.270.372

5.892.227

828.125

550.020

1

Chi đầu tư XDCB

5.349.112

5.349.112

a

Chi XDCB vốn tập trung trong nước

596.090

596.090

b

Vốn nước ngoài nguồn NSTW

1.473.095

1.473.095

c

Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu

3.279.927

3.279.927

2

Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định

1.658.760

280.615

828.125

550.020

a

Tiền thuê đất 2 đô thị, địa bàn các xã nông thôn mới

48.760

38.031

10.729

b

Cấp lại có mục tiêu vốn xổ kiến kiến thiết

10.000

10.000

c

Tiền cấp quyền sử dụng đất

1.600.000

270.615

790.094

539.291

* Phân bổ như sau:

- Hoàn trả chi phí đầu tư theo đề án phát triển quỹ đất (tạm tính 55% nguồn thu từ đề án quỹ đất)

16.500

- Hỗ trợ lại đầu tư hạ tầng TPHT từ nguồn thu quỹ đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính

36.000

- Thực hiện hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê đất đai, ... (10%)

27.062

- Hỗ trợ lại địa phương từ nguồn thu do nhà đầu tư thực hiện gắn với mục tiêu xây dựng NTM

35.000

- Các dự án di dân, tái định cư, BT, GPMB

156.054

3

Chi từ nguồn bội chi

262.500

262.500

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

11.183.993

4.340.093

5.591.072

1.252.828

1

Chi quản lý hành chính, nhà nước, đang, đoàn thể

2.139.861

777.309

434.118

928.434

Trong đó:

- Quản lý nhà nước

277.701

- Hoạt động đặc thù HĐND tỉnh

20.000

- Hoạt động đặc thù của Đoàn Đại biểu Quốc Hội

2.500

- Hoạt động đột xuất UBND tỉnh và các ngành

7.000

- Kinh phí Đảng (Gồm PC cấp ủy, PC thẩm niên, kiểm tra, tăng huy hiệu đảng bậc cao, khối DN, KCB định kỳ, CĐ phụ cấp, các nhiệm vụ đặc thù)

160.000

- Dự kiến nhiệm vụ đột xuất của cấp ủy

10.000

- Bù lỗ phát hành ấn phẩm, nhiệm vụ khác:

24.832

+ Bù lỗ báo, báo ĐT + tiền nhuận bút, khác

17.392

+ Bù lỗ tạp chí tư tưởng

2.000

+ Bản tin Dân vận, UB kiểm tra, Nội chính

910

+ Trang Web Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Khối doanh nghiệp

930

+ Giao ban Báo chí

600

+ Các nhiệm vụ khác

3.000

- Tổ chức chính trị xã hội

26.889

- Sự nghiệp khác

41.510

- Đoàn ra, đoàn vào

15.000

- Các hội nghề nghiệp, xã hội

20.355

- Đối ứng các dự án HCSN

10.000

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Kinh phí mua hộ tịch, hộ khẩu; Xây dựng văn bản PL, Hỗ trợ PL cho DN

4.290

- Hoạt động xúc tiến đầu tư

800

+ Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh

450

+ TT thuộc Khu kinh tế Vũng Áng

350

- Quản lý giá tài sản công

1.000

- Hỗ trợ hoạt động các Ban kiêm nhiệm

2.420

- Sửa chữa công sở, MSSC tài sản các đơn vị HCSN

50.000

- Các chế độ chính sách về quản lý hành chính

10.000

- Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh

12.000

- Quỹ hỗ trợ Hội nông dân

1.000

- DK Thực hiện NĐ 29/2013/CP về CB BCT, thôn, chi hội

29.472

- Chi từ nguồn phí, lệ phí HCSN để lại chi

9.000

- Hỗ trợ các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra

1.500

- Kinh phí thực hiện đối với các TCCS Đảng (NSTW)

40.040

2

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

4.190.261

924.876

3.265.385

- Sự nghiệp giáo dục

3.945.131

721.715

3.223.416

Trong đó:

+ NS giao, Học bổng HSDT nội trú, trường THPT chuyên

463.302

+ Dự kiến tăng biên chế SN, hỗ trợ xử lý dôi dư

15.000

+ Mua sắm, sửa chữa CSVC, trường lớp theo NQ 96 của HĐND tỉnh

60.000

+ Hội khỏe Phù Đổng 1 tỷ đồng; biên soạn tài liệu địa phương; thi THPT quốc gia 4 tỷ đồng

5.000

- Các chính sách, ĐA, kế hoạch thuộc lĩnh vực giáo dục (CS Trường chuyên và các trường THPT 9 tỷ đồng; ĐA ngoại ngữ 10 tỷ đồng; KH 374/KH-UBND triển khai TH QĐ số 117/QĐ-TTg (ứng dụng công nghệ TT) 20 tỷ đồng; ĐA Phát triển giáo dục 15 tỷ đồng; sáp nhập trường 25 tỷ đồng)

79.000

+ Hỗ trợ chương trình Sữa học đường theo QĐ 1340/QĐ-TTG ngày 8/7/2016 của Thủ tướng CP

15.000

+ Đảm bảo tỷ lệ (%) chi hoạt động sự nghiệp GD theo quy định và các chế độ chính sách khác chưa được cân đối trong dự toán

60.000

+ Bảo hiểm Y tế cho học sinh sinh viên

24.413

- Sự nghiệp đào tạo

203.161

41.969

+ Ngân sách cấp (Gồm ĐT NLLĐ KT, ĐT Lào, Thu hút theo Quyết định số 14)

96.725

+ Đào tạo CA xã (PL CA xã)

2.000

+ Đào tạo hoàn thiện THCN QS xã (QĐ số 779/TTg) (NSTW)

4.436

+ Đào tạo lý luận chính trị, chuyên đề theo KH của Tỉnh ủy

10.000

+ Các chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, dạy nghề

20.000

+ Tăng cường CSVC trường Đại học

20.000

+ BSTL, BHXH, CĐ, CSCĐ khác

50.000

3

Sự nghiệp y tế

549.311

284.210

265.101

- Ngân sách đảm bảo

83.377

- Phụ cấp độc hại, Chương trình HIV, VS an toàn thực phẩm

1.833

- Tăng chi y tế dự phòng, CTMT Y tế; ND 116, 64

3.000

- Tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện tuyến tỉnh, BV Đa khoa tỉnh

50.000

- Tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã (phân bổ sau)

100.000

- Dự kiến bù hụt quỹ lương khi đưa lương vào giá viện phí và các chế độ khác LQ đến con người

10.000

- Các đề án, chính sách thuộc lĩnh vực Y tế: (CS Chăm sóc SK. nhân dân theo NQ 144: 15 tỷ đồng; CTMT Y tế- Dân số 20 tỷ đồng: CS sắp xếp bộ máy theo NQ 94: 1 tỷ đồng)

36.000

4

Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch

154.796

111.089

21.383

22.324

- Ngân sách cấp (KP thường xuyên)

39.800

- Trợ cấp tai nạn, trợ cấp nghỉ thi đấu

500

- Chế độ DD HLV, VĐV thành tích cao, thi đấu, khác

6.384

- Tiền công HLV, VĐV tập huấn, thi đấu

1.450

- Bảo vệ di tích theo QĐ 26, BH Vận động viên

255

- Chế độ đội thông tin tuyên truyền lưu động theo Thông tư 1 18. BD hiện vật CB Thư viện, ưu đãi nghề BD, thanh tra liên ngành, xe lưu động thư viện

1.200

- Các đề án, chính sách lĩnh vực văn hóa (Tăng cường thiết chế VH 7 tỷ đồng; Phát triển du lịch 8 tỷ đồng; CS Phát triển thể thao thành tích cao 22 tỷ đồng; bảo tồn, phát huy dân ca Ví, dặm 2,5 tỷ đồng; trùng tu di tích 10 tỷ đồng; Chính sách phát triển bóng đá 12 tỷ đồng)

61.500

5

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình

49.082

34.842

14.240

- Ngân sách cấp (KP thường xuyên)

20.142

- Bổ sung PTTH trạm phát lại

1.400

- Bổ sung nhuận bút

5.700

- Phát sóng kênh truyền hình Hà Tĩnh lên vệ tinh

1.000

- Dự án số hóa

5.000

- Quản lý, vận hành hệ thống máy phát TH số mặt đất DVB-T2

600

- Thuê bao tín hiệu trên mạng truyền hình cấp

1.000

6

Sự nghiệp công nghệ thông tin

8.700

8.700

- Ngân sách cấp (KP thường xuyên)

4.500

- Hội thảo Trung tâm CNTT khu vực miền trung, các tỉnh lân cận ...

200

- Kinh phí thực hiện chính sách, ĐA, KH: KH số hóa truyền hình mặt đất 100 triệu đồng; ĐA Tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đào (QĐ 930/TTg ngày 28/7/2018, KH 232/UB ngày 24/7/2019) 1 tỷ đồng; KH bảo đảm ATTT mạng (KH 256/UB ngày 03/8/2018) 200 triệu đồng; KH 357/UBND tỉnh ngày 17/10/2019 về TH ĐA phòng ngừa, chống vi phạm PL trên Internet 300 triệu đồng; ĐA thí điểm chuyển giao 1 số nhiệm vụ hành chính thực hiện qua nhiệm vụ bưu chính theo QĐ 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019: 400 triệu đồng; ĐA nâng cấp, sửa chữa TT CNTT: 1.500 triệu đồng; KH phát triển TM điện tử giai đoạn 2021-2025 theo QĐ 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020: 300 triệu đồng; KP triển khai 1PV6 theo QĐ 1329/QĐ-BTTTT ngày 3/8/2020: 200 triệu đồng;

4.000

7

Sự nghiệp khoa học công nghệ

53.553

53.553

- Ngân sách cấp (trong đó Quỹ khoa học: 3 tỷ đồng)

36.368

- Các chính sách KHCN (ĐA Hỗ trợ phát triển thị trường doanh nghiệp KHCN 5 tỷ đồng; ĐA Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 5 tỷ đồng; Chính sách Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 5 tỷ đồng)

15.000

- Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án Khoa học công nghệ (NSTW)

2.185

8

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

1.201.405

620.124

444.121

137.160

Trong đó:

- Chi thường xuyên các đơn vị, Hội NN

24.785

- Sự nghiệp chăm sóc trẻ em và KHH GĐ

3.298

Trong đó: - CT CS Trẻ em có hoàn cảnh ĐB KK (Quỹ BTTE)

600

- SN chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TBXH)

600

- Chính sách cho gia đình chính sách, TB, LS

40.000

- Chính sách, chế độ đối với cán bộ thuộc diện TU quản lý

10.000

- Chính sách chế độ đảm bảo xã hội khác

2.050

Trong đó:

+ Đón hài cốt, quà, thăm viếng đối tượng ngày lễ tết, QL đối tượng theo QĐ 16, Phổ biến PL lao động, hỗ trợ người có công tiêu biểu, điều tra cầu lao động

1.300

+ Các KH chương trình của ngành lao động theo QĐ của UBND tỉnh (bao gồm điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo)

750

- Hỗ trợ tham quan của các đối tượng Người có công, cấp bù trợ cấp nuôi dưỡng (NQ98)

2.000

- Hỗ trợ tiền diện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP (NSTW)

20.216

20.216

- Các chính sách ngành Lao động TB&XH (Hỗ trợ TE mổ tim theo QĐ 55a 2 tỷ đồng; CS giảm nghèo bền vững 15 tỷ đồng; CS đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 4 tỷ đồng; CS việc làm, hỗ trợ người LĐ đi làm việc nước ngoài theo NQ 150/HĐND 10 tỷ đồng; Quỹ chữa bệnh cho người nghèo 5 tỷ đồng)

36.000

- BHYT người nghèo, DTTS, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Đối tượng CCB,TNXP, trẻ em, cận nghèo, nông lâm ngư, diêm nghiệp, các đối tượng khác

501.991

9

Chi quốc phòng, BP, biên giới

205.165

112.500

15.775

76.890

- Chi quân sự địa phương

78.500

Trong đó:

+ Huấn luyện CĐ, TT; diễn tập, Dự bị động viên...

13.000

+ Hoạt động ban chỉ đạo ATLC

400

+ Báo quân đội

700

+ ĐTHL xã Đội trường

1.500

+ Kinh phí sàng lọc HIV cho bộ đội nhập ngũ

200

+ Chi hoạt động thường xuyên

14.000

+ Các chính sách chế độ về Quân sự

4.500

+ Hoạt động Hội đồng GDAN-QP

200

+ Biên soạn sách lịch sử LLVT nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các tướng lĩnh giai đoạn 1945-2020

1.000

+ Hoạt động quân báo, hoạt động tổ chức cơ sở Đảng

500

+ Xây dựng, sửa chữa bảo quản doanh trại, mua sắm trang thiết bị doanh cụ cơ quan Bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc

25.000

+ Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng, sửa chữa tàu xuồng tuần tra đào Sơn Dương, giao ban nước bạn Lào, sửa chữa vũ khí trang bị KT giúp nước bạn Lào

2.500

+ Các nhiệm vụ đột xuất khác về QP, QSĐP (bao gồm đường hầm CH3- 02: 5 tỷ đồng)

13.000

+ Dự kiến hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện

2.000

- Chi công tác biên phòng, biên giới

34.000

+ Chi công tác biên giới

9.000

+ Chi công tác biên phòng và các nhiệm vụ khác

25.000

10

Chi an ninh

85.835

67.104

9.895

8.836

- Chi thường xuyên (Gồm cả Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại KKT VA; Đưa đón các Đoàn; Hỗ trợ TH Luật PCCC; PCTN, buôn lậu; Tình báo; Hỗ trợ thi hành luật PCCC, Hỗ trợ mua sắm...)

31.500

- Các nhiệm vụ đột xuất về an ninh cấp tỉnh và thành phố

4.000

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (NSTW)

25.604

- Các chính sách, nhiệm vụ đột xuất khác về ANTTĐP

6.000

11

Sự nghiệp kinh tế

1.602.318

515.309

1.016.308

70.701

Trong đó:

11.1

Chi sự nghiệp NN, TL, thủy sản

62.233

11.2

Sự nghiệp Kiểm Lâm (Bao gồm bổ sung kinh phí phòng chống cháy rừng 4 tỷ đồng)

11.970

11.3

Sự nghiệp công thương (CS dùng hàng việt, TTSP)

8.526

11.4

Phòng chống khắc phục thiên tai

3.000

11.5

Hỗ trợ hoạt động của Ban PCLB tỉnh

1.000

11.6

Sự nghiệp tài nguyên, đất đai

10.546

11.7

Sự nghiệp xây dựng

1.801

11.8

Sự nghiệp giao thông (Trong đó Hỗ trợ gác cầu yếu 1 tỷ đồng)

4.000

11.9

Chi nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ban ATGT và Sở GT 2,75 tỷ đồng)

10.973

7.043

3.930

11.10

Duy tu, bão dưỡng đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường thủy

35.000

11.12

Hỗ trợ khuyến khích công tác thu ngân sách (các cơ quan thu)

5.000

11.13

Chính sách miễn thu thủy lợi phí (NSTW)

135.205

84.690

50.515

11.14

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa (NSTW)

77.733

15.000

62.733

11.15

Hỗ trợ kiến thiết thị chính ngoài định mức

50.000

11.16

Hỗ trợ phát triển các đô thị theo mục tiêu Đại hội Đảng

90.000

11.17

Chính sách phát triển cụm công nghiệp (bao gồm hỗ trợ xử lý môi trường tại các cụm CN)

30.000

11.18

Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

40.000

11.19

Chính sách hỗ trợ phát triển HTX

12.500

11.20

Bổ sung kinh phí hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay

23.000

11.21

Kinh phí trồng cây xanh tại các đô thị, các khu di tích lịch sử

49.000

64.000

11.22

Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển

20.000

12

Chi sự nghiệp môi trường

152.000

80.010

71.990

Trong đó:

- SNMT (CSMT CA tỉnh 400 triệu đồng)

7.010

- Bổ sung kinh phí quan trắc môi trường

3.000

- Đề án bảo vệ môi trường

30.000

- Dự kiến hỗ trợ bù chi phí vận chuyển rác thải tại các HTX môi trường

20.000

- Hỗ trợ xử lý môi trường khác

20.000

13

DK Hỗ trợ các CS TW ban hành do ĐP đảm bảo (NSTW)

100.000

100.000

14

Chi Bầu cử HĐND, kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành

30.000

30.000

15

Chi từ kết quả thu được để lại theo chế độ

30.000

30.000

16

Hỗ trợ các cơ quan pháp luật (Viện KSN1) 600 triệu đồng; Tòa án Nhân dân 600 triệu đồng; Cục thi hành án dân sự 600 triệu đồng; Hội thẩm Tòa án ND tỉnh 200 triệu)

2.000

2.000

17

Hỗ trợ phần mềm, tập huấn Luật NSNN, Luật Kế toán và các văn bản dưới Luật cho khối huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn

10.000

10.000

18

Hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu điện tử; Phần mềm quản lý họp HĐND; Tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP; Thông tin quản lý quy hoạch, quản lý nhà ở bất động sản trên địa bàn

20.000

20.000

19

Chính sách tôn giáo

5.000

5.000

20

Chi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh

50.000

50.000

21

DK chính sách mới do tỉnh ban hành

200.000

200.000

22

Chi khác ngân sách

71.239

30.000

32.756

8.483

23

Thực hiện pháp lệnh CA xã (trang phục) (NSTW)

5.850

5.850

24

Thực hiện Luật DQTV (T.phục, công cụ hỗ trợ và CĐCS)

60.310

60.310

Trong đó: - NV CQ quân sự các cấp (BCHQS tỉnh)

20.000

- Trang phục DQTV (BCHQS tỉnh) (NSTW)

20.310

- Dụng cụ hỗ trợ cho DQTV theo Luật sửa đổi

10.000

- Các nhiệm vụ, CĐCS khác về DQTV

10.000

25

Chi thực hiện một số chính sách và chương trình mục tiêu từ NSTW

57.307

57.307

0

- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

11.873

11.873

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

45.434

45.434

26

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy

150.000

150.000

27

Hỗ trợ các xã bị ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê

12.000

12.000

III

CHI MỘT SỐ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

450.000

450.000

IV

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

314.186

206.156

81.979

26.051

V

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.340

1.340

VI

SCL, MS TÀI SẢN VÀ CÁC NV ĐỘT XUẤT KHÁC

90.000

90.000

VII

DỰ KIẾN NGUỒN CCTL, CĐCS THEO TL

140.000

140.000

VIII

THỰC HIỆN CÁC NV ĐỘT XUẤT KHỐI HUYỆN XÃ

50.000

50.000

IX

CHÍNH SÁCH BÌNH ỔN GIÁ

10.000

10.000

X

CHI CS NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ NÔNG THÔN MỚI (Bao gồm hỗ trợ kinh phí mua xi măng 60 tỷ đồng)

310.000

310.000

XI

CHI CÁC SỰ NGHIỆP DO NSTW ĐẢM BẢO (vốn ngoài nước)

4.060

4.060

XII

CHI TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN

30.000

30.000

XIII

DỰ KIẾN CHI CÁC NHIỆM VỤ CỦA TỈNH TỪ THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC

400.000

400.000

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Biên chế KH 2020

Biên chế thực tế 2020

Quỹ lương theo BC KH

Quỹ lương năm 2021

Định mức chi khác theo BC

BS sở, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trở xuống

Hoạt động Ban vì tiến bộ phụ nữ

Trang phục thanh tra; chuyên ngành

KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB

Duy trì hoạt động ISO

Nghiệp vụ đặc thù

Bổ sung chi khác 2018, 2019

Tổng số NS cấp năm 2021

Giao thu phí, lệ phí

Tổng số:

1.932

1.680

212.370

216.389

69.440

810

625

1.432

600

310

99.519

4.535

393.660

40.373

I

Quản lý nhà nước

1.421

1.245

164.180

167.179

52.440

360

500

1.404

600

310

51.853

3.055

277.701

22.253

A

Khối quản lý NN cấp I

934

842

105.948

107.977

34.388

360

500

420

600

200

42.470

1.590

188.505

21.496

1

Sở Giáo dục Đào tạo

57

51

7.310

7.433

2.354

-

25

24

30

10

-

116

9.992

-

-

Kinh phí thường xuyên

57

51

6.940

7.063

2.354

25

24

30

10

116

9.622

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

370

-

-

-

370

2

Sở Xây dựng

43

37

4.036

4.125

1.505

-

25

32

30

10

-

73

5.800

2.800

-

Kinh phí thường xuyên

43

37

3.666

3.755

1.505

25

32

30

10

73

5.430

2.800

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

370

-

-

-

370

3

Sở Y tế

37

35

4.410

4.495

1.457

-

25

16

30

10

-

63

6.096

1.400

-

Kinh phí thường xuyên

37

35

4.287

4.371

1.457

25

16

30

10

63

5.972

1.400

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

123

-

-

-

123

4

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

49

40

5.236

5.333

1.715

-

25

-

30

10

3.000

-

10.113

-

Kinh phí thường xuyên

49

40

4.681

4.777

1.715

25

30

10

3.000

9.557

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

555

555

-

555

5

Văn phòng UBND tỉnh

65

57

8.192

8.329

2.275

-

25

-

30

10

13.500

-

24.169

-

Kinh phí thường xuyên

65

57

7.698

7.835

2.275

25

30

10

13.500

23.675

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

494

494

-

494

6

Thanh tra tỉnh

42

41

5.475

5.573

1.837

-

25

140

30

10

3.150

80

10.845

-

-

Kinh phí thường xuyên

42

41

5.413

5.512

1.837

25

140

30

10

3.150

80

10.784

Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC

-

-

-

3.000

-

3.000

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

-

62

7

Sở Kế hoạch và đầu tư

50

46

5.415

5.526

1.760

-

25

12

30

10

1.500

89

8.952

300

-

Kinh phí thường xuyên

50

46

5.168

5.279

1.760

25

12

30

10

1.500

89

8.705

300

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

247

247

-

-

-

247

8

Sở Tài chính

67

64

7.996

8.150

2.655

-

25

32

30

10

1.800

123

12.825

-

-

Kinh phí thường xuyên

67

64

7.811

7.965

2.655

25

32

30

10

1.800

123

12.640

Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC

-

-

-

1.000

-

1.000

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

185

185

-

-

185

9

Sở Nông nghiệp PTNT

46

39

5.091

5.185

1.610

-

25

16

30

10

200

82

7.158

350

-

Kinh phí thường xuyên

46

39

4.659

4.753

1.610

25

16

30

10

200

82

6.726

350

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

432

432

-

-

-

432

10

Sở Tư pháp

34

30

3.501

3.573

1.190

-

25

8

30

10

150

200

5.186

-

-

Kinh phí thường xuyên

34

30

3.254

3.327

1.190

25

8

30

10

150

200

4.940

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

247

247

-

-

-

247

11

Sở Lao động TB&XH

54

52

6.236

6.361

1.890

-

25

32

30

10

380

95

8.823

20

-

Kinh phí thường xuyên

54

52

6.112

6.238

1.890

25

32

30

10

380

95

8.700

20

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

123

-

-

-

123

12

Sở Công thương

43

37

4.639

4.728

1.505

-

25

16

30

10

-

79

6.393

504

-

Kinh phí thường xuyên

43

37

4.269

4.358

1.505

25

16

30

10

79

6.023

504

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

370

-

-

-

370

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44

43

5.186

5.290

1.743

-

25

12

30

10

-

82

7.192

17

-

Kinh phí thường xuyên

44

43

5.124

5.228

1.743

25

12

30

10

82

7.130

17

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

-

62

14

Sở Tài nguyên - Môi trường

71

64

7.810

7.964

2.511

-

25

32

30

10

250

89

10.911

5.385

-

Kinh phí thường xuyên

71

64

7.378

7.532

2.511

25

32

30

10

250

89

10.479

5.385

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

432

432

-

-

-

432

15

Sở Giao thông vận tải

34

34

3.194

3.276

1.190

25

-

30

10

60

4.591

9.990

16

Sở Khoa học CN

32

29

3.521

3.590

1.135

-

25

12

30

10

60

56

4.918

60

-

Kinh phí thường xuyên

32

29

3.335

3.405

1.135

25

12

30

10

60

56

4.733

60

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

185

185

-

-

-

185

17

Sở Nội vụ

39

33

4.234

4.313

1.365

-

25

16

30

10

300

58

6.117

-

-

Kinh phí thường xuyên

39

33

3.863

3.943

1.365

25

16

30

10

300

58

5.747

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

370

-

-

370

18

Sở Ngoại vụ

23

20

1.925

1.974

805

90

25

8

30

10

6.180

37

9.159

-

-

Kinh phí thường xuyên

23

20

1.740

1.788

805

90

25

8

30

10

6.180

37

8.973

Trong đó đoàn ra, đoàn vào

-

-

-

5.000

-

5.000

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

185

185

-

-

-

185

19

BQL Khu kinh tế tỉnh

58

45

7.429

7.538

2.245

-

25

-

30

10

2.800

139

12.787

670

-

Kinh phí thường xuyên

58

45

6.627

6.735

2.245

25

-

30

10

2.800

139

11.984

670

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

802

802

-

-

-

802

20

Sở Thông tin và Truyền Thông

25

24

2.903

2.961

875

90

25

12

30

10

200

44

4.247

-

-

Kinh phí thường xuyên

25

24

2.841

2.899

875

90

25

12

30

10

200

44

4.185

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

62

21

Văn phòng điều phối NTM

16

16

1.603

1.642

560

90

-

16

2.308

22

Văn phòng Ban ATGT

5

5

605

617

206

90

-

9

922

23

Bồi thường và chi trả bồi thường theo TT 71

-

-

-

1.000

-

1.000

24

Phục vụ công tác xây dựng kế hoạch

-

-

-

500

-

500

25

Công nghệ thông tin phục vụ QLNN

-

-

2.500

2.500

26

Đột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương

-

-

-

5.000

-

5.000

B

Đơn vị QLNN cấp II

487

403

58.232

59.203

18.052

-

-

984

-

110

9.383

1.465

89.197

757

26

Ban thi đua khen thưởng

11

10

1.049

1.073

337

-

-

-

-

10

2.063

18

3.501

-

-

Kinh phí thường xuyên

11

10

987

1.011

337

-

10

2.063

18

3.439

Trong đó KP thi đua khen thưởng

-

-

-

1.800

-

1.800

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

-

62

27

Ban tôn giáo

12

10

1.044

1.068

360

-

-

-

-

10

-

19

1.457

-

-

Kinh phí thường xuyên

12

10

920

944

360

-

10

19

1.333

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

123

-

-

-

123

28

Chi cục dân số- KHHGĐ

15

14

1.564

1.598

512

-

-

-

-

10

-

24

2.144

-

-

Kinh phí thường xuyên

15

14

1.502

1.536

512

-

10

24

2.082

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

-

62

28

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

14

13

1.392

1.423

454

-

-

-

-

10

150

21

2.058

50

-

Kinh phí thường xuyên

14

13

1.330

1.361

454

-

10

150

21

1.996

50

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

62

29

Chi cục phát triển nông thôn

18

17

1.944

1.985

641

-

-

-

-

10

-

329

2.965

-

-

Kinh phí thường xuyên

18

17

1.882

1.923

641

-

10

329

2.903

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

-

62

30

Chi cục KL+ 12 Hạt KL các huyện + Đội Kiểm lâm cơ động

256

195

33.935

34.405

10.214

-

-

780

-

10

400

499

46.308

-

-

Kinh phí thường xuyên

256

195

30.171

30.641

10.214

780

10

400

499

42.544

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

3.764

3.764

-

-

-

3.764

31

Chi cục Trồng trọt và BVTV

21

19

2.238

2.284

720

-

-

12

-

10

-

36

3.062

25

-

Kinh phí thường xuyên

21

19

2.115

2.161

720

12

10

36

2.939

25

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

123

-

-

-

123

32

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

24

23

2.621

2.677

872

-

-

12

-

10

-

39

3.610

422

-

Kinh phí thường xuyên

24

23

2.560

2.615

872

12

10

39

3.548

422

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

-

62

33

Chi cục Quản lý CL nông lâm thủy sản

13

12

1.464

1.493

477

-

-

12

-

-

200

15

2.197

10

-

Kinh phí thường xuyên

13

12

1.402

1.431

477

12

200

15

2.135

10

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

62

62

-

-

62

34

Chi cục thủy lợi

38

32

3.896

3.974

1.201

-

-

48

-

10

-

57

5.290

-

-

Kinh phí thường xuyên

38

32

3.526

3.603

1.201

48

10

57

4.919

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

370

370

-

-

-

370

35

Chi cục Thủy sản

32

29

3.280

3.350

1.055

-

-

16

-

10

620

351

5.402

250

-

Kinh phí thường xuyên

32

29

3.095

3.165

1.055

16

10

620

351

5.217

250

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

185

185

-

-

-

185

36

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

14

12

1.475

1.504

460

-

-

-

-

10

-

23

1.997

-

-

Kinh phí thường xuyên

14

12

1.352

1.381

460

-

10

23

1.874

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

123

123

-

-

-

123

37

Thanh tra giao thông

19

17