1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011:

1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.330.000 triệu đồng

 (Bốn ngàn ba trăm ba mươi tỷ đồng). Trong đó:

Thu nội địa: 2.920.000 triệu đồng

Bao gồm:

Thu tiền sử dụng đất: 570.000 triệu đồng

Thu nội địa sau khi trừ thu tiền sử dụng đất: 2.350.000 triệu đồng

Thu xuất nhập khẩu: 1.080.000 triệu đồng

Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách: 330.000 triệu đồng

1.2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 6.388.479 triệu đồng

 (Sáu ngàn ba trăm tám mươi tám tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng). Trong đó:

1.2.1. Thu trong cân đối ngân sách địa phương: 6.058.479 triệu đồng

Bao gồm:

Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: 2.863.420 triệu đồng

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.042.726 triệu đồng

 (Gồm thu bổ sung cân đối: 2.215.406 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 827.320 triệu đồng)

Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 20.000 triệu đồng

Thu chuyển nguồn: 132.333 triệu đồng

1.2.2. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 330.000 triệu đồng

1.3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 6.388.479 triệu đồng

 (Sáu ngàn ba trăm tám mươi tám tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu đồng). Trong đó:

1.3.1. Chi trong cân đối ngân sách địa phương: 6.058.479 triệu đồng

Chi đầu tư phát triển: 1.719.900 triệu đồng

Chi thường xuyên : 4.107.139 triệu đồng

Chi trả nợ vốn vay xây dựng cơ sở hạ tầng: 26.500 triệu đồng

Dự phòng ngân sách : 140.240 triệu đồng

Chi cải cách tiền lương: 63.250 triệu đồng

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng

1.3.2. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 330.000 triệu đồng

2. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2011

2.1. Phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước :

Thu nội địa: 2.870.000 triệu đồng

Cục Thuế và Sở Tài chính quản lý thu : 2.077.940 triệu đồng

Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu: 792.060 triệu đồng

Thu thuế xuất nhập khẩu (Hải quan thu) : 1.080.000 triệu đồng

Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 330.000 triệu đồng

Tỉnh quản lý thu : 262.000 triệu đồng

Huyện, thành phố quản lý thu: 68.000 triệu đồng

2.2. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2011: 6.388.479 triệu đồng

2.2.1. Ngân sách tỉnh trực tiếp chi: 2.865.398 triệu đồng

Chi đầu tư phát triển: 811.974 triệu đồng

Chi thường xuyên: 1.634.357 triệu đồng

Chi trả nợ vay giao thông nông thôn: 26.500 triệu đồng

Dự phòng ngân sách: 65.867 triệu đồng

Bổ sung nguồn cải cách tiền lương: 63.250 triệu đồng

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.450 triệu đồng

Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 262.000 triệu đồng

2.2.2. Ngân sách tỉnh bổ sung ngân sách cấp huyện : 2.109.664 triệu đồng

Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách: 1.514.368 triệu đồng

Bổ sung có mục tiêu: 595.296 triệu đồng

2.2.3. Ngân sách cấp huyện trực tiếp chi: 3.523.081 triệu đồng

Trong đó:

Chi đầu tư phát triển: 907.926 triệu đồng

Chi thường xuyên : 2.472.782 triệu đồng

Dự phòng ngân sách: 74.373 triệu đồng

Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: 68.000 triệu đồng

2.2.4. Đối với số tiền 50.000 triệu đồng còn lại từ nguồn thu nội địa (sau khi đã trừ số thu tiền sử dụng đất), giao cho UBND tỉnh tiếp tục phân bổ cho các ngành, địa phương liên quan để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

3. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011:

Thống nhất với Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2011.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo: Đối với các huyện, thành phố có nợ khối lượng từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung lớn hơn 02 lần so với nguồn vốn được phân bổ theo tiêu chí và định mức thì sử dụng 50% thanh toán khối lượng, 40% cân đối bố trí cho các công trình chuyển tiếp, 10% cho các công trình mới. Đối với các huyện, thành phố có nợ khối lượng từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung không quá 02 lần so với nguồn vốn được phân bổ theo tiêu chí và định mức thì sử dụng 70% cho các công trình thanh toán khối lượng và chuyển tiếp, 30% cho các công trình mới; công trình mới phải đảm bảo thủ tục, bố trí đủ vốn cho thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có), sau đó mới cân đối vốn tối thiểu 30% giá trị gói thầu để thực hiện dự án. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư; chống dàn trải, lãng phí, thất thoát; chỉ đạo đẩy nhanh việc quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành.

Phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định các dự án đầu tư, đấu thầu, chỉ định thầu, quyết toán hoàn thành dưới 10 tỷ đồng gắn liền với phân cấp quản lý ngân sách cấp huyện. Đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ theo mục tiêu, trước khi phê duyệt phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành thỏa thuận về danh mục và nguồn vốn, nhằm tránh đầu tư sai mục tiêu và mất khả năng cân đối.

Đối với các nguồn vốn tự huy động khác cũng như nguồn vốn từ khai thác quỹ đát thuộc phạm vi cấp huyện quản lý thông qua thu hồi đất, giao đất và nguồn thu được để lại từ quỹ đất, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được quyền quyết định các dự án đầu tư, đấu thầu, chỉ định thầu, quyết toán các dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Danh mục công trình mới do các ngành của tỉnh quản lý:

 (Có phụ lục kèm theo).