HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước:

170.000 triệu đồng.

Trong đó tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2015:

170.000 triệu đồng.

2. Bổ sung tăng dự toán thu ngân sách cấp tỉnh:

458.058 triệu đồng.

a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương:

238.058 triệu đồng.

b) Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam:

50.000 triệu đồng.

c) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương:

170.000 triệu đồng.

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 (đợt 2):

458.058 triệu đồng.

a) Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

156.339 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngoài cân đối (Nguồn xổ số kiến thiết):

74.700 triệu đồng;

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

81.639 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

301.719 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:

145.300 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

156.419 triệu đồng.

- Giảm dự toán thu ngân sách địa phương:

20.080 triệu đồng.

+ Giảm thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

80 triệu đồng.

+ Giảm thu từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN:

20.000 triệu đồng.

- Giảm dự toán chi ngân sách địa phương:

20.080 triệu đồng.

+ Giảm dự toán chi đầu tư từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN:

20.000 triệu đồng.

+ Giảm chi thường xuyên của cấp tỉnh (sự nghiệp kinh tế: chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn):

80 triệu đồng.

b) Điều chỉnh giảm dự toán của ngân sách cấp tỉnh:

290.850 triệu đồng.

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển:

130.509 triệu đồng.

- Giảm dự toán chi thường xuyên:

160.341 triệu đồng.

+ Giảm do không có nguồn:

80 triệu đồng.

+ Giảm để bổ sung nhiệm vụ chi cấp thiết:

160.261 triệu đồng.

c) Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa:

270.770 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh:

113.346 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi ngân sách của các huyện, TX Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

157.424 triệu đồng.

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước:

39.790.300 triệu đồng.

b) Dự toán thu ngân sách địa phương:

17.202.861 triệu đồng.

c) Dự toán chi ngân sách địa phương:

17.202.861 triệu đồng.

- Dự toán chi trong cân đối ngân sách:

14.063.293 triệu đồng.

+ Dự toán chi đầu tư phát triển:

4.800.776 triệu đồng.

* Khối tỉnh:

2.917.378 triệu đồng.

* Khối huyện:

1.883.398 triệu đồng.

+ Dự toán chi thường xuyên:

8.887.417 triệu đồng.

* Khối tỉnh:

3.600.905 triệu đồng.

* Khối huyện:

5.286.512 triệu đồng.

+ Chi lập hoặc bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

2.910 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách:

372.190 triệu đồng.

* Khối tỉnh:

205.367 triệu đồng.

* Khối huyện:

166.823 triệu đồng.

- Dự toán chi quản lý qua ngân sách:

2.950.568 triệu đồng.

- Dự toán chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ:

189.000 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Trần Văn Tư

STT

Nội dung các khoản thu

Dự toán giao đầu năm 2015

Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2015 (Đợt 1)

Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2015 (Đợt 2)

Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung năm 2015 (Đợt 2)

A

B

1

2

3

4=1+2+3

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)

39.520.300

100.000

170.000

39.790.300

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):

37.215.000

0

0

37.215.000

I

Thu nội địa

22.865.000

0

0

22.865.000

(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)

22.365.000

0

0

22.365.000

1

Thu từ các DNNN Trung ương

2.590.000

0

0

2.590.000

-

Thuế giá trị gia tăng

1.600.000

1.600.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

2.700

2.700

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

842.000

842.000

-

Thuế tài nguyên

140.000

140.000

-

Thuế môn bài

600

600

-

Thu khác

4.700

4.700

2

Thu từ các DNNN địa phương

2.700.000

0

0

2.700.000

-

Thuế giá trị gia tăng

740.300

740.300

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

1.210.000

1.210.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

703.000

703.000

-

Thuế tài nguyên

42.000

42.000

-

Thuế môn bài

700

700

-

Thu khác

4.000

4.000

3

Thu từ DN có vốn ĐTNN

9.904.000

0

0

9.904.000

-

Thuế giá trị gia tăng

2.657.000

2.657.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

120.000

120.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.000.000

7.000.000

-

Thuế tài nguyên

3.000

3.000

-

Thuế môn bài

3.000

3.000

-

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

41.000

41.000

-

Thu khác

80.000

80.000

4

Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

3.000.000

0

0

3.000.000

-

Thuế giá trị gia tăng

2.165.000

2.165.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

24.000

24.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

700.000

700.000

-

Thuế tài nguyên

33.000

33.000

-

Thuế môn bài

53.000

53.000

-

Thu khác

25.000

25.000

5

Lệ phí trước bạ

410.000

410.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

7

Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

50.000

50.000

8

Thuế thu nhập cá nhân

2.900.000

2.900.000

9

Thu phí, lệ phí

120.000

120.000

10

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

0

11

Thu tiền sử dụng đất

500.000

500.000

12

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

130.000

130.000

13

Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN

0

14

Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu

85.000

85.000

15

Thu khác ngân sách

380.000

380.000

16

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã

6.000

6.000

17

Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại

90.000

90.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

14.350.000

0

0

14.350.000

1

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu

3.180.000

3.180.000

2

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

11.170.000

11.170.000

B

THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN

0

C

CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS

2.305.300

100.000

170.000

2.575.300

1

Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết

1.000.000

100.000

170.000

1.270.000

-

Dự toán xổ số kiến thiết giao đầu năm 2015

1.000.000

1.000.000

-

Dự toán thu vượt xổ số kiến thiết năm 2015

100.000

170.000

270.000

2

Ghi thu học phí

60.000

60.000

3

Ghi thu viện phí

1.245.300

1.245.300

** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)

15.586.639

1.178.244

437.978

17.202.861

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

13.081.339

713.976

267.978

14.063.293

1

Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia

12.406.290

0

0

12.406.290

-

Các khoản thu 100%

1.849.000

1.849.000

-

Thu phân chia theo tỷ lệ %

10.557.290

10.557.290

2

Các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

100.500

430.349

237.978

768.827

2.1

Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính)

25.500

46.942

(80)

72.362

a

Nguồn vốn đầu tư XDCB

25.500

0

0

25.500

-

Chương trình y tế

1.000

1.000

-

Chương trình văn hóa

2.500

2.500

-

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS

2.000

2.000

-

Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

20.000

20.000

b

Nguồn vốn thường xuyên

46.942

(80)

46.862

2.2

Các khoản bổ sung có mục tiêu

75.000

183.407

238.058

496.465

a

Nguồn vốn đầu tư XDCB

75.000

0

0

75.000

-

Nguồn hỗ trợ có mục tiêu

75.000

75.000

b

Nguồn vốn thường xuyên

0

183.407

238.058

421.465

-

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

190

190

-

Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động

274

274

-

Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú

1.484

1.484

-

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở

3.480

3.480

-

Hỗ trợ kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ

10.070

10.070

-

Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã

980

980

-

Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

1.700

1.700

-

Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương

605

605

-

Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi

5.540

5.540

-

Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

32.900

32.900

-

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ- CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP

14.630

14.630

-

Hỗ trợ bù giảm thu do thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

40.392

40.392

-

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

9.503

9.503

-

Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí

1.980

1.980

-

Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ NSĐP đảm bảo nhưng không đủ nguồn

22.000

22.000

-

Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý 1/2015

3.757

3.757

-

Hỗ trợ kinh phí chính sách ngành y tế do EU viện trợ

355

355

-

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP năm 2011, 2012

16.390

16.390

-

Hỗ trợ kinh phí Đại Hội Đảng các cấp

14.101

14.101

-

Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo tiền điện Quý II/2015

3.076

3.076

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý III/2015

4.906

4.906

-

Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2014

6.361

6.361

-

Bổ sung kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2015

5.969

5.969

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ giảm thu NSĐP năm 2014 do thực hiện NĐ 209/2013/NĐ-CP từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2014

67.736

67.736

Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015

9.711

9.711

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

1.600

1.600

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến năm 2015

126.629

126.629

Bổ sung KP thực hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP, NĐ số 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

15.146

15.146

2.3

Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước

200.000

200.000

3

Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

50.000

50.000

100.000

4

Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương

574.549

233.627

(20.000)

788.176

a

Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam

574.549

168.290

(20.000)

722.839

-

Nguồn dự toán giao đầu năm 2015

574.549

574.549

-

Nguồn dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết

168.290

168.290

-

Nguồn dự toán đã giao năm 2015 chưa có nhu cầu chi

(20.000)

(20.000)

b

Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối

0

8.515

0

8.515

-

Nguồn vốn ngân sách tập trung

8.515

8.515

c

Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP)

56.822

0

56.822

-

Nguồn vốn thành phố HCM hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã trú đóng

5.000

5.000

-

Nguồn nộp ngân sách cấp tỉnh của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về số tiền chênh lệch từ tiền lãi cho vay thu được và phí ủy thác theo Giấy ủy nhiệm chi số 150/05 UNC, 151/05 UNC và 152/05 UNC

7.439

7.439

-

Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2015 (30% cho Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai)

44.383

44.383

B

Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN

2.505.300

275.268

170.000

2.950.568

1

Nguồn xổ số kiến thiết

1.200.000

275.268

170.000

1.645.268

-

Nguồn dự toán giao đầu năm 2015

1.000.000

1.000.000

-

Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015

100.000

170.000

270.000

-

Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối

200.000

175.268

0

375.268

+

Thu vượt so với dự toán năm 2014

200.000

138.765

338.765

+

Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết

36.503

36.503

2

Ghi thu học phí

60.000

60.000

3

Ghi thu viện phí

1.245.300

1.245.300

C

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

0

189.000

0

189.000

1

Nguồn vốn đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

120.000

120.000

2

Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

49.000

49.000

3

Nguồn kinh phí khen thưởng cho 02 địa phương hoàn thành nông thôn mới

20.000

20.000

STT

Nội dung

Số tiền

STT

Nội dung

Số tiền

1

2

3

1

2

3

A

TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (I+II)

458.058

B

TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III)

458.058

I

Nguồn thu bổ sung trong cân đối

288.058

I

Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Trong cân đối

288.058

1

Từ nguồn ngân sách Trung ương

238.058

1

Bổ sung dự toán chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương

238.058

*

Nguồn Hỗ trợ có mục tiêu

238.058

-

Khối tỉnh

81.639

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý III/2015

4.906

-

Khối huyện

156.419

-

Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2014

6.361

-

Bổ sung kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2015

5.969

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ giảm thu NSĐP năm 2014 do thực hiện NĐ số 209/2013/NĐ-CP từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi NSTW năm 2014

67.736

-

Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015

9.711

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

1.600

-

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến năm 2015

126.629

-

Bổ sung KP thực hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP, NĐ số 74/2013/NĐ-CP cho năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

15.146

2

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Đợt 2-2015)

50.000

2

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

50.000

-

Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,... (khối huyện)

50.000

Cân đối thu - chi trong cân đối

0

II

Nguồn thu bổ sung ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)

170.000

II

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn ngoài cân đối ngân sách địa phương (nguồn xổ số kiến thiết)

170.000

1

Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015

170.000

1

Khối tỉnh

74.700

2

Khối huyện

95.300

Cân đối thu - chi ngoài cân đối

0

C

CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)

0

STT

Nội dung

Số tiền

STT

Nội dung

Số tiền

1

2

3

4

5

6

I

Giảm thu ngân sách địa phương năm 2015

20.080

I

Giảm dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015

20.080

-

Giảm khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Đồng Nai (giảm nguồn vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 (theo CV số 11474/BTC-NSNN ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính)

80

-

Giảm dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh (chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015)

80

Giảm nguồn thu ngân sách địa phương trong cân đối - nguồn vay Ngân hàng Công Thương VN

20.000

-

Giảm dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối - nguồn vay Ngân hàng Công Thương VN

20.000

Cân đối tăng - giảm

0

STT

Nội dung

Số tiền

STT

Nội dung

Số tiền

1

2

3

4

5

6

A

TỔNG CỘNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM (I+II)

270.770

B

TỔNG CỘNG BỔ SUNG TĂNG (I+II)

270.770

I

Trong cân đối

180.770

I

Trong cân đối

180.770

1

Điều chỉnh giảm dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam (hoàn trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh)

20.509

1

Bổ sung tăng dự toán nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam (hoàn trả từ nguồn ngân sách cấp huyện)

20.509

2

Điều chỉnh giảm dự toán sự nghiệp của khối tỉnh

160.261

2

Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên

160.261

-

Giảm dự toán sự nghiệp quy hoạch

34.364

a

Khối tỉnh

113.346

-

Giảm dự toán sự nghiệp giáo dục

24.535

-

Tăng dự toán sự nghiệp giáo dục, đào tạo

56.124

-

Giảm dự toán sự nghiệp đảm bảo xã hội

31.265

-

Tăng dự toán sự nghiệp kinh tế

11.794

-

Giảm dự toán sự nghiệp kinh tế

16.253

-

Tăng dự toán sự nghiệp quản lý hành chính

29.329

-

Giảm dự toán sự nghiệp y tế

18.795

-

Tăng dự toán chi khác

7.474

-

Giảm dự toán sự nghiệp quản lý nhà nước

30.833

-

Tăng dự toán sự nghiệp văn hóa

8.625

-

Giảm dự toán sự nghiệp văn hóa

1.527

b

Khối huyện

46.915

-

Giảm dự toán sự nghiệp thể dục thể thao

864

-

Tăng dự toán sự nghiệp quy hoạch

14.874

-

Giảm dự toán chi khác ngân sách

1.825

-

Tăng dự toán sự nghiệp giáo dục (kinh phí hỗ trợ theo QĐ số 65/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

18.392

-

Tăng dự toán sự nghiệp quản lý hành chính (kinh phí Đại hội Đảng)

13.649

Cân đối tăng - giảm trong cân đối

0

II

Ngoài cân đối

90.000

II

Ngoài cân đối

90.000

1

Điều chỉnh giảm dự toán nguồn xổ số kiến thiết của ngân sách cấp tỉnh

90.000

1

Điều chỉnh tăng dự toán nguồn xổ số kiến thiết của ngân sách cấp huyện

90.000

Hỗ trợ các dự án hạ tầng nông thôn mới (Theo QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh)

90.000

-

Hỗ trợ các dự án hạ tầng nông thôn mới (Theo QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh)

90.000

Cân đối tăng - giảm ngoài cân đối

0

CÂN ĐỐI TĂNG - GIẢM (A-B)

0

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NỘI DUNG CHI

Trong đó

Tổng cộng

Trong đó

Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương

Bổ sung từ hỗ trợ có mục tiêu của NSTW

Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm của khối tỉnh

A

B

C

5

1=2+3

2

3

TỔNG CỘNG

3.583

194.985

81.639

113.346

I

CHI QUỐC PHÒNG

0

1.157

1.157

0

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

0

1.157

1.157

0

Kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Trung đoàn tên lửa 93

100

100

Kinh phí họp mặt Đại đội 64 Trinh sát đặc công tỉnh Bà Rịa - Long Khánh

50

50

Kinh phí hỗ trợ bộ chỉ huy quân sự tỉnh họp mặt và đón tiếp ban liên lạc các đơn vị quân đội

265

265

Kinh phí tổ chức họp mặt Tiểu đoàn 303 tỉnh Thủ Biên mừng công được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND

92

92

Kinh phí thực hiện biên soạn lịch sử trường quân sự tỉnh ĐN (1964-2015) (giai đoạn 1)

150

150

Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống cho Sư đoàn 370

200

200

Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống cho Sư đoàn Bộ binh 5

300

300

II

CHI AN NINH

0

0

0

0

III

CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

0

56.124

0

56.124

1

Trợ cấp tết

3.627

3.627

2

Sự nghiệp giáo dục

0

5.466

0

5.466

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

5.466

0

5.466

Chi tăng giờ

2.870

2.870

Kinh phí thực hiện cổng thông tin điện tử

2.000

2.000

Kinh phí tham dự Hội thi thể thao học sinh khuyết tật

596

596

3

Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

0

47.031

0

47.031

Trường CĐNLT-NT

0

1.044

0

1.044

KP miễn giảm học phí

1.044

1.044

Sở GTVT

0

10

0

10

Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57: Võ Thành Công

5

5

Hỗ trợ KP đào tạo theo QĐ 57: Đoàn Phương Thủy

5

5

Cao đẳng Nghề Đồng Nai

0

4.092

0

4.092

KP miễn giảm học phí

4.092

4.092

Cao đẳng y tế

0

113

0

113

KP đào tạo SV Lào, Campuchia

108

108

Kinh phí đào tạo theo QĐ 57

5

5

Trường Chính trị

0

1.119

0

1.119

KP bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành

0

1.119

1.119

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

0

3.513

0

3.513

Lệ phí thi chứng chỉ sư phạm quốc tế

633

633

Kinh phí đào tạo nghề chất lượng cao

2.865

2.865

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57 - Nguyễn Thị Mến

15

15

Sở Nội vụ

0

10.381

0

10.381

Kinh phí 02 lớp đào tạo tại Nhật Bản và Đài Loan

10.381

10.381

Kinh phí 02 lớp đào tạo tại Pháp và Đài Loan

0

0

Vp Ủy ban nhân dân tỉnh

0

25

0

25

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57

0

25

0

25

Sở Khoa học và Công nghệ

0

5.502

0

5.502

Chương trình 2

5.502

5.502

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

19.724

0

19.724

Lớp trung cấp chính trị cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo

244

244

Kinh phí thực hiện đề án ngoại ngữ

19.480

19.480

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0

10

0

10

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57

10

10

Bồi dưỡng quản lý văn hóa và du lịch tại Nhật Bản (20 hv)

0

Tỉnh đoàn

0

931

0

931

KP miễn giảm học phí

931

931

Sở Công Thương

0

60

0

60

Hỗ trợ KP đào tạo 04 thạc sỹ theo QĐ 57

60

60

Sở Xây dựng

0

167

0

167

KP lớp quản lý XD và phát triển đô thị

84

84

KP tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý VPHC trong lĩnh vực xây dựng

83

83

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0

15

0

15

Hỗ trợ KP đào tạo đại học 03 CBCCVC (01 CBCC Chi cục PTNT và 02 CBVC Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa)

15

15

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

0

50

0

50

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND

50

50

Cục Thuế Đồng Nai

0

125

0

125

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND

125

125

Kho bạc Nhà nước Đồng Nai

0

20

0

20

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND

20

20

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - CN Đồng Nai

0

15

0

15

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND

15

15

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

0

35

0

35

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND

35

35

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

0

80

0

80

Trợ cấp đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND

80

80

IV

CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ

1.675

20.265

20.265

0

1

Trợ cấp tết

0

5.576

5.576

0

Sở Y tế

5.564

5.564

Ban Bảo vệ CSSK cán bộ

12

12

2

Ban Bảo vệ CSSK cán bộ

0

2.954

2.954

0

Kinh phí hoạt động

180

180

Kinh phí đồng chi trả BHYT

74

74

Kinh phí thanh toán thuốc điều trị theo đối tượng quản lý của Tỉnh ủy

2.700

2.700

3

Sở Y tế

1.675

11.735

11.735

0

Bổ sung kinh phí hoạt động của Bệnh viện Đồng Nai

11.735

11.735

V

CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

0

0

0

0

VI

CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

0

707

707

0

1

Trợ cấp tết

0

2

Sở KH-CN

0

707

707

0

Kinh phí Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai học tập mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại Nhật

707

707

VII

CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA

47

8.625

0

8.625

1

Trợ cấp tết

0

2

Sự nghiệp Văn hóa

47

8.535

0

8.535

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

47

1.179

0

1.179

Bổ sung kinh phí mua hệ thống âm thanh, ánh sáng (Đoàn Nghệ thuật Cải lương)

0

21

21

Bổ sung kinh phí mua màn hình led (Đoàn Nghệ thuật Cải lương)

20

20

Cắt thùng xe tải do quá khổ quy định (Đoàn Ca múa nhạc)

20

20

Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (Đoàn Ca múa nhạc)

0

279

279

Xây dựng nhà để xe ô tô (TT Văn hóa)

650

650

Bổ sung kinh phí đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu. (TT phát hành phim và chiếu bóng)

189

189

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa ĐN

0

3.330

0

3.330

Bổ sung kinh phí Trại điêu khắc đá Ấn tượng Chiến khu Đ

3.300

3.300

Kinh phí thực hiện theo KH số 7530/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh

30

30

Nhà Thiếu nhi

0

151

0

151

Chi phí đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa, cải tạo khối nhà văn phòng và các lớp học (03 tầng)

151

151

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

0

3.875

0

3.875

Kinh phí thực hiện Đường hoa Trấn Biên năm 2015

3.875

3.875

3

Sự nghiệp du lịch

0

90

0

90

Sở VH, TTDL

0

90

0

90

Kinh phí làm pano tuyên truyền tại bồn nước Vườn Mít.

90

90

VIII

CHI SỰ NGHIỆP TDTT

0

3.300

3.300

0

1

Trợ cấp tết

0

2

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0

3.300

3.300

0

Khen thưởng VĐV, HLV đạt thành tích huy chương năm 2014

2.370

2.370

Mái che hồ bơi Sông Phố (TT

930

930

IX

SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI

1.142

44.354

44.354

0

1

Sở Lao động - TBXH

1.142

354

354

0

KP phục vụ các ngày lễ viếng lớn trong năm (Ban QLNT)

54

54

KP tổ chức đại hội thể thao người khuyết tật, sự nghiệp bảo trợ xã hội BVCSTE

300

300

0

2

Bảo hiểm xã hội

0

44.000

44.000

0

Bảo hiểm y tế

44.000

44.000

X

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

28

11.794

0

11.794

1

Trợ cấp tết

0

2

Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT

0

572

0

572

a

Sự nghiệp nông nghiệp

0

0

0

0

b

Sự nghiệp lâm nghiệp

0

572

0

572

Sở NN-PTNT

0

572

0

572

Trợ cấp thôi việc (04 cán bộ công chức Chi cục kiểm lâm)

0

572

572

3

Sự nghiệp công thương

28

0

0

0

4

Sự nghiệp giao thông

0

1.222

0

1.222

Sở GTVT

0

1.222

0

1.222

Kinh phí đề án xây dựng định mức đơn giá chi tiết và một số chỉ tiêu khác áp dụng cho hoạt động vận tải bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh ĐN

423

423

Kinh phí trang bị hệ thống thiết bị cấp giấy phép lái xe quốc tế

600

600

Kinh phí hỗ trợ cho công tác rà soát, phân loại, thống kê, lập khai toán kinh phí lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các tuyến tỉnh

0

199

199

5

Sự nghiệp tài nguyên - địa chính

0

10.000

0

10.000

a

Sự nghiệp quản lý đất đai

0

8.000

0

8.000

Sở Tài nguyên và Môi trường

0

8.000

0

8.000

Chi phí định giá đất cụ thể để thực hiện giao đất cho thuê đất.

8.000

8.000

b

Sự nghiệp quản lý và bảo vệ khoáng sản

0

0

0

0

c

Sự nghiệp quản lý tài nguyên ...

0

2.000

0

2.000

Sở Tài nguyên và Môi trường

0

2.000

0

2.000

Thực hiện việc đánh giá sơ bộ tài nguyên dưới đất thuộc dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

2.000

2.000

6

Sự nghiệp quy hoạch

0

0

7

Sự nghiệp kinh tế khác

0

0

XI

CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

0

3.318

3.318

0

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

0

400

400

0

Bổ sung quỹ lương 40 biên chế tuyển dụng thêm (dự toán giao 2015 là 290 người so với biên chế được duyệt 2015 là 330 người)

400

400

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

50

50

0

Chương trình đào tạo và giáo dục về biến đổi khí hậu trong chương trình giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở

0

50

50

Quỹ Bảo vệ môi trường

0

2.868

2.868

0

Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2014 đã nộp vào ngân sách theo Công văn số 6433/UBND-KT ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh

2.868

2.868

XII

CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

664

36.503

7.174

29.329

1

Trợ cấp tết

0

2

Quản lý HC nhà nước

543

34.358

7.174

27.184

Văn phòng UBND tỉnh

0

4.793

0

4.793

Kinh phí đặc thù

4.762

4.762

Lương 02 nhân viên hợp đồng của Ban tiếp công dân

0

31

31

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

0

718

718

0

Bổ sung kinh phí do tăng biên chế

218

218

Kinh phí đặc thù

500

500

Sở Nội vụ

0

17.078

0

17.078

Kinh phí hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai

4.000

4.000

Kinh phí khen thưởng hoạt động hội đồng thi đua khen thưởng 2015

9.500

9.500

Kinh phí xây dựng dự án tin học hóa ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai

1.448

1.448

Kinh phí hoạt động, lương do tăng biên chế và phụ cấp thu hút CNTT (Chi cục VTLT: 42tr, Sở Nội vụ: 34tr, Ban Tôn giáo: 126 tr)

202

202

Kinh phí triển khai Nghị định 108 và Nghị định 26

43

43

Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

1.300

1.300

Kinh phí hoạt động đặc thù

459

459

Kinh phí tổ chức học tập kinh nghiệm tại TP Đà Nẵng, Hải Phòng

126

126

0

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0

1.685

1.685

0

KP chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp FDI vào cơ sở dữ liệu quốc gia

0

1.685

1.685

Sở LĐ-TBXH

0

900

0

900

KP trang phục thanh tra

89

89

Kinh phí xử phạt VPHC

60

60

Mua sắm trang thiết bị văn phòng

720

720

Trợ cấp thôi việc Ông Lý Quốc Thái

0

31

31

Sở Nông nghiệp - PTNT

0

3.565

0

3.565

Bổ sung chi con người và chi hoạt động của Chi cục Thú y

3.565

3.565

Sở Y tế

288

40

40

0

Kinh phí hội thảo 32 tỉnh thành phía Nam về công tác DSKHHGĐ

40

40

Sở Công thương

0

446

0

446

Bổ sung kinh phí mua xe

45

45

Kinh phí trang phục thanh tra theo TT số 02/2015/TT-TTCP

42

42

Trợ cấp thôi việc ông Ngô Công Thanh

23

23

Kinh phí mua sắm trang thiết bị đội số 4

336

336

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0

115

0

115

Bổ sung kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Công Dậu

0

115

115

Sở Tài chính

0

2.171

2.171

0

Sửa chữa phòng làm việc, phòng họp

0

80

80

Kinh phí trang thiết bị hội trường và 03 phòng họp

0

400

400

Kinh phí trang phục thanh tra 2015

0

77

77

Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn khác (DVBV)

0

20

20

Trợ cấp thôi việc 01 nhân viên phục vụ 5,5 triệu (VP sở) và 01 công chức 3,5 triệu (Chi cục TCDN)

9

9

Lắp đặt hệ thống Wifi và nâng cấp máy tính

40

40

Hỗ trợ kinh phí tổ chức kỷ niệm của ngành tài chính

245

245

Bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của ngành tài chính theo Văn bản số 7150/UBND-KT ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh (đã giao dự toán BS tại QĐ số 369/QĐ-STC ngày 17/9/2015)

1.000

1.000

Hỗ trợ kinh phí quyết toán năm 2014

300

300

Ban Dân tộc

41

287

0

287

KP gặp mặt sinh viên DTTS

181

181

KP tham dự Đại hội Thi đua yêu ...

36

36

KP tổ chức HN Tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 (7059/KH-UBND)

46

46

KP tổ chức tập huấn QĐ số 1635/QĐ-UBND

24

24

Sở Xây dựng

214

694

694

0

KP rà soát, khảo sát, điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển xử lý rác sinh hoạt

150

150

KP trang phục thanh tra

47

47

Kinh phí sửa chữa trụ sở

103

103

KP lập hồ sơ thiết kế mẫu TT văn hóa xã và nhà VH ấp thuộc CTMTQG về xây dựng nông thôn mới

394

394

Sở Ngoại vụ

0

426

426

0

KP đoàn ra, đoàn vào

426

426

Ban Quản lý KCN

0

1.440

1.440

0

KP thuê máy chủ cho trang thông tin điện tử

0

69

69

Kinh phí dự án mới đi vào hoạt động

0

660

660

Bổ sung KP hoạt động năm 2015

711

711

3

Đảng (VP Tỉnh ủy)

0

4

Đoàn thể

121

2.145

0

2.145

Tỉnh đoàn

86

686

0

686

KP tham gia giao lưu tại tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc)

0

686

686

Hội Cựu Chiến binh

0

254

0

254

Trang bị tài sản

254

254

Hội LH Phụ nữ

35

151

0

151

KP thực hiện đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại KCN, KCX

41

41

KP hoạt động

110

110

Hội Văn học nghệ thuật

0

329

0

329

Kinh phí thực hiện các hoạt động Văn học Nghệ thuật năm 2015

252

252

Kinh phí tổ chức Đại hội cơ sở và tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Hội VHNT

77

77

Hội Nông dân

0

347

0

347

KP in ấn, phát hành cuốn Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

132

132

KP tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi khu vực phía Nam do TW Hội Nông dân Việt Nam tổ chức

41

41

KP trang bị tài sản

174

174

Hội Cựu TNXP

0

42

0

42

Kinh phí dự đại hội thi đua yêu nước tại Hà Nội

27

27

Kinh phí dự hội nghị tại Hà Nội

15

15

Trang bị tài sản

0

0

Hội Khuyến học

0

77

0

77

kinh phí tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối 11

0

77

77

0

0

0

0

0

Hội Luật gia

0

9

0

9

KP tổ chức Hội nghị góp ý Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

0

9

9

0

0

Liên minh Hợp tác xã

0

250

0

250

Kinh phí hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã

250

250

XIII

CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH

0

0

XIV

CHI KHÁC NGÂN SÁCH

27

0

0

0

XV

CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

0

8.838

1.364

7.474

*

Các đơn vị khác

0

8.838

1.364

7.474

Cục Thi hành án dân sự

0

330