I. DỰ TOÁN THU:

(ĐVT: triệu đồng)

Trung ương giao

HĐND TP giao

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

3.699.300

4.846.000

1.1. Tổng thu ngân sách:

3.699.300

3.829.000

a) Thu nội địa:

2.667.300

2.797.000

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước:

800.000

815.000

+ Thu từ DNNN Trung ương:

460.000

465.000

+ Thu từ DNNN địa phương:

340.000

350.000

- Thu từ Xí nghiệp liên doanh với nước ngoài:

220.000

221.000

- Thuế ngoài quốc doanh:

800.000

800.000

- Lệ phí trước bạ:

120.000

120.000

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp:

300

300

- Thuế nhà đất:

17.000

21.000

- Thuế thu nhập cá nhân:

200.000

200.000

- Thu phí và lệ phí:

55.000

55.000

- Thu tiền sử dụng đất:

190.000

268.000

- Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:

38.000

53.000

- Thu tiền thuê đất:

33.000

48.000

- Phí giao thông thu qua xăng dầu:

160.000

160.000

- Thu khác ngân sách

34.000

35.700

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

1.032.000

1.032.000

1.2. Dự toán thu xổ số kiến thiết:

260.000

1.3. Dự toán các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN:

157.000

1.4. Thu tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN:

(Vay mới trả nợ gốc cũ để duy trì mức dư nợ 600 tỷ đồng)

600.000

2. Ngân sách địa phương được hưởng:

4.211.544

- Từ nguồn thu nội địa Trung ương giao:

2.548.521

- Nguồn tăng thu năm 2008 chuyển sang để thực hiện CCTL:

56.417

- Trung ương bổ sung theo mục tiêu:

459.906

Trong đó: nguồn vốn nước ngoài (ODA):

100.000

- Từ nguồn xổ số kiến thiết:

260.000

- Từ nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN:

600.000

- Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

157.000

- Phấn đấu thu nội địa vượt dự toán Trung ương giao 5%:

129.700

(đính kèm phụ lục 1)

II. DỰ TOÁN CHI:

(ĐVT: triệu đồng)

1. Tổng chi:

4.137.540

1.1. Chi đầu tư phát triển:

1.565.290

a) Nguồn cân đối ngân sách địa phương:

942.600

- Nguồn cân đối NSĐP:

752.600

+ Kế hoạch vốn thiết kế quy hoạch:

30.000

+ Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư:

20.000

+ Chi thành lập Quỹ Đầu tư phát triển:

100.000

+ Kế hoạch bố trí các công trình bức xúc

22.330

+ Phân bổ cho các công trình dự án:

580.270

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

190.000

+ Trả nợ gốc NH Phát triển VN chi nhánh Cần Thơ:

15.232

+ Trả lãi vay KBNN và NH Phát triển VN:

13.740

+ Phân bổ cho các công trình dự án:

161.028

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết:

260.000

c) Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu:

353.440

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

100.000

d) Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia:

9.250

(đính kèm phụ lục 5a, 5b, 5c và 6)

1.2. Chi thường xuyên:

(kể cả chi hỗ trợ các doanh nghiệp 2.740 triệu đồng)

1.382.985

1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.4. Dự phòng ngân sách:

101.940

1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

231.729

- Từ nguồn tăng thu dự toán 2009 so với 2008:

175.312

- Từ nguồn tăng năm 2008 chuyển sang 2009:

56.417

1.6. Chi trả nợ gốc KBNN từ nguồn vay lại KBNN:

(trả nợ gốc cũ vay mới lại để duy trì mức dư nợ 600 tỷ đồng)

600.000

1.7. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

157.000

1.8. Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp):

67.721

1.9. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

29.495

2. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố và quận, huyện như sau: (đính kèm phụ lục 3a, 3b, 3c)

2.1. Ngân sách cấp thành phố:

2.935.053

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

1.122.888

b) Chi thường xuyên:

622.900

- Chi trợ giá:

1.504

Trong đó: + Trợ giá Báo Cần Thơ:

504

+ Trợ giá cây, con giống:

1.000

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp:

2.740

- Chi sự nghiệp kinh tế:

27.570

+ Nông nghiệp - Thủy lợi:

7.771

+ Giao thông:

5.481

+ Sự nghiệp kinh tế khác:

14.318

- Chi SN HĐ môi trường (chi cho môi trường và vệ sinh đô thị):

8.550

- Chi sự nghiệp giáo dục:

Trong đó: KP hỗ trợ cho các TT học tập cộng đồng

133.652

3.000

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

121.630

- Chi sự nghiệp y tế:

Trong đó: kinh phí của Ban Bảo vệ sức khỏe:

100.841

604

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ:

10.160

- Sự nghiệp văn hóa thông tin:

8.418

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:

11.117

- Sự nghiệp thể dục thể thao:

13.103

- Chi đảm bảo xã hội:

13.512

- Chi quản lý hành chính:

129.073

+ Quản lý nhà nước:

81.212

+ Đảng:

37.392

+ Đoàn thể:

10.469

- Chi an ninh - quốc phòng:

19.210

+ An ninh:

6.000

+ Quốc phòng:

13.210

- Chi khác:

21.820

+ Kinh phí khen thưởng:

2.200

+ Hỗ trợ lãi suất mua máy, thiết bị phục vụ SXNN:

2.400

+ Trợ cấp Tết Nguyên đán:

10.000

+ Chuyển NH CSXH cho vay đối tượng chính sách:

2.000

+ Chi khác:

5.220

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

d) Dự phòng ngân sách:

101.940

đ) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

231.729

- Từ nguồn tăng thu DT 2009 so với 2008:

175.312

- Từ nguồn tăng thu năm 2008 chuyển sang 2009:

56.417

e) Chi trả nợ gốc KBNN từ nguồn vay lại KBNN:

(Trả nợ gốc cũ vay mới lại để duy trì mức dư nợ 600 tỷ đồng)

600.000

g) Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

157.000

h) Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp):

67.721

i) Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

29.495

2.2. Ngân sách các quận, huyện:

1.202.487

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

442.402

b) Chi thường xuyên:

Trong đó:

760.085

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo:

390.337

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:

1.160