HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH




Thào Hồng Sơn

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2017

Ước thực hiện năm 2017

DỰ TOÁN NĂM 2018

TW giao

ĐP giao

A

B

1

2

3

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

9.737.943

10.765.685

11.544.055

11.662.585

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.593.210

1.599.677

1.650.710

1.769.240

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1.553.210

1.559.677

641.910

707.410

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.008.800

1.011.830

3

Thu quản lý qua ngân sách

40.000

40.000

50.000

II

Thu bổ sung từ NSTW

8.144.733

9.166.008

9.893.345

9.893.345

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6.925.012

6.925.012

7.084.961

7.084.961

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.219.721

2.240.996

2.808.384

2.808.384

B

TỔNG CHI NSĐP

9.462.293

10.457.506

11.431.255

11.449.785

I

Tổng chi cân đối ngân sách

8.202.572

8.176.510

8.622.871

8.591.401

1

Chi đầu tư phát triển

712.770

712.770

749.970

803.735

2

Chi thường xuyên:

7.319.562

7.293.275

7.696.191

7.596.191

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

225

800

800

4

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

1.200

5

Dự phòng ngân sách

169.040

169.040

174.710

174.710

6

Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

14.765

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.219.721

2.240.996

2.808.384

2.808.384

1

Chi các CTMTQG

649.906

695.868

683.167

683.167

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

569.815

1.545.128

2.125.217

2.125.217

III

Chi quản lý qua ngân sách

40.000

40.000

50.000

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

275.650

275.650

112.800

212.800

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

275.650

237.650

112.800

212.800

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi

275.650

237.650

112.800

212.800

- Từ nguồn chi ĐTXDCB

150.000

100.000

112.800

112.800

- Tiết kiệm chi thường xuyên

110.150

122.150

100.000

- 50% số giao tăng nhiệm vụ thu

15.500

15.500

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

15.350

4.500

54.200

54.200

1

Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực hiện DA ODA)

15.350

4.500

54.200

54.200

2

Vay để trả nợ gốc

0

0

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP được hưởng

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP được hưởng

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP được hưởng

a

b

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

1.956.000

1.599.677

2.158.000

1.769.240

110%

111%

I

Thu nội địa

1.696.000

1.559.677

1.878.000

1.719.240

111%

110%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

76.014

76.014

90.000

90.000

118%

118%

- Thuế TNDN

3.681

3.681

3.000

3.000

81%

81%

- Thuế Tài nguyên

13.929

13.929

20.954

20.954

150%

150%

- Thuế GTGT

58.241

58.241

60.040

60.040

103%

103%

- Thu khác

163

163

6.006

6.006

3685%

3685%

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

11.973

11.973

15.000

15.000

125%

125%

- Thuế TNDN

2.712

2.712

3.749

3.749

138%

138%

- Thuế Tài nguyên

417

417

706

706

169%

169%

- Thuế GTGT

8.836

8.836

10.522

10.522

119%

119%

- Thuế TTĐB

8

8

0

0%

0%

- Thu khác

23

23

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

153

153

200

200

131%

131%

- Thuế TNDN

153

153

200

200

131%

131%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

977.916

977.916

1.080.000

1.080.000

110%

110%

- Thuế TNDN

94.432

94.432

73.398

73.398

78%

78%

- Thuế Tài nguyên

219.878

219.878

325.083

325.083

148%

148%

- Thuế GTGT

632.947

632.947

670.828

670.828

106%

106%

- Thuế TTĐB

2.382

2.382

4.031

4.031

169%

169%

- Thu khác

28.277

28.277

6.660

6.660

24%

24%

5

Thuế thu nhập cá nhân

55.079

55.079

64.000

64.000

116%

116%

6

Thuế bảo vệ môi trường

166.048

61.770

190.000

70.680

114%

114%

7

Lệ phí trước bạ

79.143

79.143

93.000

93.000

118%

118%

8

Thu phí, lệ phí

90.805

83.485

105.000

96.500

116%

116%

- Phí BVMT đối với khai thác KS

51.035

51.035

48.030

48.030

94%

94%

- Lệ phí môn bài

4.998

4.998

4.093

4.093

82%

82%

- Phí, lệ phí khác

34.772

27.452

52.877

44.377

152%

162%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

599

599

0%

0%

10

Thuế sử dụng đất phi NN

383

383

200

200

52%

52%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

13.051

13.051

17.100

17.100

131%

131%

12

Thu tiền sử dụng đất

138.299

138.299

100.000

100.000

72%

72%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động XSKT

19.350

19.350

20.000

20.000

103%

103%

- Thuế TNDN

400

400

0%

0%

- Thuế GTGT

7.115

7.115

8.970

8.970

126%

126%

- Thuế TTĐB

11.835

11.835

11.030

11.030

93%

93%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

12.188

5.342

46.500

36.560

382%

684%

- TW cấp phép

9.780

2.934

14.200

4.260

145%

145%

- Tỉnh cấp phép

2.408

2.408

32.300

32.300

1341%

1341%

16

Thu khác ngân sách

53.800

35.920

55.500

34.500

103%

96%

- Thu phạt vi phạm ATGT

14.500

15.000

103%

- Thu biện pháp tài chính

39.300

35.920

40.500

34.500

103%

96%

17

Thu tại xã

1.200

1.200

1.500

1.500

125%

125%

II

Thu từ hoạt động XNK

220.000

0

230.000

0

105%

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa NK

200.000

209.000

2

Thuế xuất khẩu

20.000

13.000

3

Thuế nhập khẩu

8.000

III

Thu quản lý qua ngân sách

40.000

40.000

50.000

50.000

125%

125%

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

a

b

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

9.462.518

11.449.785

1.987.267

121%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

8.202.797

8.591.401

388.604

105%

I

Chi đầu tư phát triển

712.770

803.735

90.965

113%

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

631.770

668.970

37.200

106%

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

60.000

100.000

40.000

167%

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

21 000

20.000

-1.000

95%

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu (đối ứng thực hiện các dự án ODA)

14.765

14.765

II

Chi thường xuyên

7.319.562

7.596.191

276.629

104%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.555.892

3.709.292

153.400

104%

2

Chi khoa học và công nghệ

31.190

31.405

215

101%

III

 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương

225

800

575

356%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

100%

V

Dự phòng ngân sách

169.040

174.710

5.670

103%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (50% số giao tăng nhiệm vụ thu)

14.765

14.765

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.219.721

2.808.384

1.588.663

230%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

649.906

683.167

33.261

105%

1

CTMTQG giảm nghẻo bền vững

420.906

412.467

-8.439

98%

a

Vốn đầu tư

289.400

284.390

-5.010

98%

- Chương trình 30a

117.788

- Chương trình 135

166.602

b

Kinh phí sự nghiệp

131.506

128.077

-3.429

97%

Trong đó:

- Chương trình 30a

68.246

- Chương trình 135

56.227

2

CTMTQG xây dựng Nông thôn mới

229.000

270.700

41.700

118%

Vốn đầu tư

186.000

192.700

6.700

104%

Kinh phí sự nghiệp

78.000

35.000

181%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

569.815

2.125.217

1.555.402

373%

1

Vốn đầu tư

450.262

1.581.764

1.131.502

351%

a

Vốn nước ngoài

86.344

671.064

584.720

777%

b

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

363.918

369.400

- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT

353.918

353.000

- Hỗ trợ nhà ở cho người có công

10.000

16.400

c

Vốn trái phiếu chính phủ

541.300

541.300

2

Kinh phí sự nghiệp

119.553

543.453

423.900

455%

a

Vốn nước ngoài

74.232

101.560

27.328

137%

b

Vốn trong nước

45.321

441.893

396.572

975%

b1

Các chương trình mục tiêu

0

85.336

- CTMT GD nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ

5.580

- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

19.948

- CTMT Y tế - dân số

9.490

- CTMT phát triển văn hóa

1.478

- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

2.140

- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

43.700

- CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân

3.000

b

Thực hiện các chế độ, chính sách

45.321

356.557

- ĐA đào tạo, bồi dưỡng CB Hội LHPN các

221

- Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

32.172

- Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng

900

900

- Hỗ trợ Hội VHNT

485

485

- Hỗ trợ Hội Nhà báo

95

95

- DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

700

700

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

4.939

4.939

- Chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg

428

557

129

130%

- Vốn chuẩn bị động viên

10.000

15.000

5.000

150%

- Đề án kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người

2.500

2.500

0

100%

- Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

109.327

109.327

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

62.318

62.318

- Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi

2.703

2.703

- Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC

850

850

- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

1.625

1.625

- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

7.310

7.310

- Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

9.436

9.436

- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg

1.768

1.768

- Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng

52.302

52.302

- Thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

28.896

28.896

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của

42.479

42.479

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2.953

2.953

- Hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg

9 414

C

CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

40000

50.000

10.000

125%

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

a

b

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP (không bao gồm thu quản lý qua NSNN)

11.662.585

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.449.785

C

BỘI THU NSĐP

212.800

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

307.542

330.142

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

638.000

311.500

-326.500

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

207%

94%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4.500

4.500

3

Vay trong nước khác

638X)00

307.000

-331.000

II

Trả nợ gốc vay trong năm

1

Theo nguồn vốn vay

331.000

212.800

-118.200

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

Vốn khác (tín dụng ưu đãi)

331.000

212.800

-118.200

2

Theo nguồn trả nợ

331.000

212.800

-118.200

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu NSĐP

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

237.650

212.800

-24.850

+ Trả nợ theo cam kết năm 2018

127.000

+ Thu hồi số đã tạm ứng để trả nợ năm 2017

85.800

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

Tạm ứng ngân sách

93.350

-93.350

III

Tổng mức vay trong năm

1

Theo mục đích vay

4.500

54.200

49.700

-

Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

4.500

54.200

49.700

+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

5.810

+ Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

16.100

+ Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang

10.650

+ Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

13.640

+ Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang

8.000

-

Vay để trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

4.500

54.200

49.700

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4.500

54.200

49.700

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

311.500

238.700

-72.800

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

101%

72%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4.500

58.700

54.200

3

Vốn khác (tín dụng ưu đãi)

307.000

180.000

-127.000

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

225

800

575