- 1Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
- 4Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2023
- 6Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum
- 7Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 830/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2022 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 5309/STC-QLNS ngày 20 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Kon Tum (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
| A | TỔNG NGUỒN THU NSĐP | 10,809,697 |
| I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | 4,014,300 |
| - | Thu NSĐP hưởng 100% | 2,616,500 |
| - | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | 1,397,800 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6,795,397 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 3,646,673 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 3,148,724 |
| III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính |
|
| IV | Thu kết dư |
|
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
|
| B | TỔNG CHI NSĐP | 10,886,897 |
| I | Tổng chi cân đối NSĐP | 7,738,173 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 1,009,037 |
| 2 | Chi thường xuyên | 5,267,711 |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 2,200 |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,000 |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 153,219 |
|
| Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao | 25,080 |
| 6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương |
|
| 7 | Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế) | 1,227,806 |
|
| Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định | 102,365 |
|
| - Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ | 120,681 |
|
| - Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu | 21,533 |
| 8 | Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua ngân hàng CSXH) |
|
| 9 | Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương | 77,200 |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | 3,148,724 |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 1,243,102 |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1,905,622 |
| 2.1 | Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1,825,767 |
| 2.2 | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu | 79,855 |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|
| C | BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP | 77,200 |
| D | CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP |
|
| 1 | Từ nguồn vay để trả nợ gốc |
|
| 2 | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh |
|
| Đ | TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP | 77,200 |
| 1 | Vay để bù đắp bội chi | 77,200 |
| 2 | Vay để trả nợ gốc |
|
|
|
|
|
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
| A | NGÂN SÁCH CẤP TỈNH |
|
| I | Nguồn thu ngân sách | 9,297,237 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 2,501,840 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6,795,397 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 3,646,673 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 3,148,724 |
| 3 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính |
|
| 4 | Thu kết dư |
|
| 5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
|
| II | Chi ngân sách | 9,297,237 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện) | 6,603,214 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 2,694,023 |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 2,446,169 |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | 247,854 |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|
| III | Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP | 77,200 |
| B | NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ) |
|
| I | Nguồn thu ngân sách | 4,206,483 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 1,512,460 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 2,694,023 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 2,446,169 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 247,854 |
| 3 | Thu kết dư |
|
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
|
| II | Chi ngân sách | 4,206,483 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 4,206,483 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới |
|
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách |
|
| - | Chi bổ sung có mục tiêu |
|
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|
|
|
|
|
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | |
| TỔNG THU NSNN | THU NSĐP | ||
|
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 4,500,000 | 4,014,300 |
| I | Thu nội địa | 4,207,000 | 4,014,300 |
| 1 | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý | 702,000 | 702,000 |
| 1.1 | Thuế giá trị gia tăng | 304,000 | 304,000 |
| 1.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15,000 | 15,000 |
| 1.3 | Thuế tài nguyên | 383,000 | 383,000 |
| - | Thuế tài nguyên nước |
|
|
| - | Thuế tài nguyên khác |
|
|
| 2 | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý | 50,000 | 50,000 |
| 2.1 | Thuế giá trị gia tăng | 35,000 | 35,000 |
| 2.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14,000 | 14,000 |
| 2.3 | Thuế tài nguyên | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 6,000 | 6,000 |
| 3.1 | Thuế giá trị gia tăng | 2,000 | 2,000 |
| 3.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4,000 | 4,000 |
| 4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 980,000 | 980,000 |
| 4.1 | Thuế giá trị gia tăng | 707,000 | 707,000 |
| 4.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 35,000 | 35,000 |
| 4.3 | Thuế TTĐB hàng nội địa | 3,000 | 3,000 |
| 4.4 | Thuế tài nguyên | 235,000 | 235,000 |
| - | Thuế tài nguyên nước |
|
|
| - | Thuế tài nguyên khác |
|
|
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 115,000 | 115,000 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường | 273,000 | 163,800 |
| - | Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước | 163,800 | 163,800 |
| - | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 109,200 |
|
| 7 | Lệ phí trước bạ | 110,000 | 110,000 |
| 8 | Thu phí, lệ phí | 57,000 | 47,000 |
| 8.1 | Phí và lệ phí trung ương | 10,000 |
|
| 8.2 | Phí và lệ phí địa phương | 47,000 | 47,000 |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp |
|
|
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 3,300 | 3,300 |
| 11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 22,000 | 22,000 |
| 12 | Thu tiền sử dụng đất | 400,000 | 400,000 |
| 13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 1,137 | 1,137 |
| 14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 77,000 | 77,000 |
| 15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 90,000 | 37,500 |
| 16 | Thu khác ngân sách | 65,000 | 44,000 |
| 17 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 700 | 700 |
| 18 | Thu hồi vốn, thu cổ tức | 2,000 | 2,000 |
| 19 | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước |
|
|
| 20 | Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước |
|
|
| 21 | Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước) | 1,252,863 | 1,252,863 |
|
| Trong đó: - Thu tiền thuê đất | 160,190 | 160,190 |
|
| - Tiền bán tài sản trên đất | 16,046 | 16,046 |
|
| - Tiền sử dụng đất | 1,076,627 | 1,076,627 |
| II | Thu từ dầu thô |
|
|
| III | Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | 293,000 |
|
| 1 | Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 279,000 |
|
| 2 | Thuế xuất khẩu | 8,000 |
|
| 3 | Thuế nhập khẩu | 5,800 |
|
| 4 | Lệ phí | 200 |
|
| 5 | Thu khác |
|
|
| IV | Thu viện trợ |
|
|
|
|
|
|
|
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | NỘI DUNG | NSĐP | CHIA RA | |
| NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | |||
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 10,886,897 | 6,680,414 | 4,206,483 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG) | 7,738,173 | 3,532,642 | 4,205,531 |
| A.1 | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 7,660,973 | 3,455,442 | 4,205,531 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 1,009,037 | 369,061 | 639,976 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 1,009,037 | 369,061 | 639,976 |
|
| Trong đó: Chia theo lĩnh vực |
|
|
|
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 24,894 | 24,894 |
|
| - | Chi khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
| Trong đó: Chia theo nguồn vốn |
|
|
|
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 400,000 | 28,000 | 372,000 |
|
| Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%) | 8,000 | 8,000 |
|
|
| - Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 77,000 | 68,705 | 8,295 |
| - | Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu) |
|
|
|
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật |
|
|
|
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác |
|
|
|
| II | Chi thường xuyên | 5,267,711 | 1,830,275 | 3,437,436 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 2,409,053 | 425,424 | 1,983,629 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 16,929 | 14,929 | 2,000 |
| III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 2,200 | 2,200 |
|
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1,000 | 1,000 |
|
| V | Dự phòng ngân sách | 153,219 | 74,046 | 79,173 |
| VI | Chi nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế) | 1,227,806 | 1,178,860 | 48,946 |
|
| Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định | 102,365 | 102,365 |
|
|
| - Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ | 120,681 | 120,681 |
|
|
| - Trích 2% Quỹ phát triển đất tính từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu | 21,533 | 21,533 |
|
| A.2 | CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 77,200 | 77,200 |
|
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 3,148,724 | 3,147,772 | 952 |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 1,243,102 | 1,243,102 |
|
|
| Chương trình MTQG NTM | 138,330 | 138,330 |
|
|
| Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 283,570 | 283,570 |
|
|
| Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN | 821,202 | 821,202 |
|
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1,905,622 | 1,904,670 | 952 |
| II.1 | Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ | 1,825,767 | 1,825,767 |
|
| 1 | Vốn nước ngoài | 72,367 | 72,367 |
|
| 2 | Vốn trong nước | 1,753,400 | 1,753,400 |
|
| II.2 | Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định | 79,855 | 78,903 | 952 |
| 1 | Vốn ngoài nước |
|
|
|
| 2 | Vốn trong nước | 79,855 | 78,903 | 952 |
| 2.1 | Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông | 2,644 | 1,760 | 884 |
| a | Khối tỉnh | 1,760 | 1,760 |
|
| - | Ban an toàn giao thông tỉnh | 880 | 880 |
|
| - | Thanh tra giao thông | 440 | 440 |
|
| - | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh | 35 | 35 |
|
| - | Sở Văn hóa Thể thao và DL | 35 | 35 |
|
| - | UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh | 35 | 35 |
|
| - | Báo Kon Tum | 35 | 35 |
|
| - | Tỉnh đoàn thanh niên (bao gồm hỗ trợ 05 đội thanh niên xung kích tình nguyện) | 85 | 85 |
|
| - | Đài phát thanh Truyền hình | 45 | 45 |
|
| - | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 30 | 30 |
|
| - | Sở Tư pháp | 30 | 30 |
|
| - | Sở Thông tin Truyền thông | 30 | 30 |
|
| - | Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum | 30 | 30 |
|
| - | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 30 | 30 |
|
| - | Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum | 20 | 20 |
|
| b | Khối huyện | 884 |
| 884 |
| 2.2 | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải) | 48,847 | 48,847 |
|
| - | Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54 | 300 | 300 |
|
| - | Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp | 48,547 | 48,547 |
|
|
| Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 - Km39 930, đường tái định cư thủy điện PleiKrông | 31,325 | 31,325 |
|
|
| Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39 500, Tỉnh lộ 673 | 17,222 | 17,222 |
|
| 2.3 | Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) | 230 | 230 |
|
| 2.4 | Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) | 2,000 | 2,000 |
|
| 2.5 | Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững | 25,341 | 25,273 | 68 |
| - | BQL rừng đặc dụng Đăk Uy | 400 | 400 |
|
| - | BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray | 6,400 | 6,400 |
|
| - | BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh | 2,560 | 2,560 |
|
| - | BQL rừng phòng hộ Thạch Nham | 465 | 465 |
|
| - | Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô | 86 | 86 |
|
| - | Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai | 5,534 | 5,534 |
|
| - | Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông | 642 | 642 |
|
| - | Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy | 3,986 | 3,986 |
|
| - | Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi | 4,459 | 4,459 |
|
| - | Huyện Kon Plông | 68 |
| 68 |
| - | Chi cục Kiểm lâm | 400 | 400 |
|
| - | Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình | 341 | 341 |
|
| 2.6 | Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) | 433 | 433 |
|
| 2.7 | Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh) | 160 | 160 |
|
| 2.8 | Kinh phí thực hiện Chương hình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) | 200 | 200 |
|
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UBND TỈNH KON TUM
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
|
| TỔNG CHI NSĐP | 9,126,583 |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN | 2,446,169 |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP) | 3,532,642 |
| B.1 | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 3,455,442 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 369,061 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 369,061 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 24,894 |
| - | Chi khoa học và công nghệ |
|
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 8,811 |
| - | Chi văn hóa thông tin | 27,460 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 5,000 |
| - | Chi thể dục thể thao | 14,000 |
| - | Chi bảo vệ môi trường |
|
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 229,896 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 29,500 |
| - | Chi bảo đảm xã hội |
|
| - | Chi đầu tư khác | 29,500 |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật |
|
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác |
|
| II | Chi thường xuyên | 1,830,275 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 425,424 |
| - | Chi khoa học và công nghệ | 14,929 |
| - | Chi y tế, dân số và gia đình | 532,174 |
| - | Chi văn hóa thông tin | 49,061 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 18,381 |
| - | Chi thể dục thể thao | 14,290 |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 12,646 |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 217,542 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 354,478 |
| - | Chi bảo đảm xã hội | 65,997 |
| - | Chi thường xuyên khác | 125,353 |
| III | Chi trả nợ lãi vay | 2,200 |
| IV | Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính | 1,000 |
| V | Dự phòng ngân sách | 74,046 |
| VI | Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao | 1,178,860 |
| B.2 | Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương | 77,200 |
| C | CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 3,147,772 |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 1,243,102 |
| II | Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ | 1,825,767 |
| III | Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định | 78,903 |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
|
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) | CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | CHI NGUỒN GIAO TĂNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO | CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG | TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU | TRONG ĐÓ | CHI BỐ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | |||
| TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN | VỐN ĐẦU TƯ | VỐN SỰ NGHIỆP | |||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| TỔNG SỐ | 6,928,268 | 369,061 | 1,830,275 | 2,200 | 1,000 | 74,046 | 1,178,860 | 77,200 | 1,243,102 | 675,155 | 567,947 | 1,905,622 | 1,825,767 | 79,855 | 246,902 |
|
| A | TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1 A2) | 3,532,642 | 369,061 | 1,830,275 | 2,200 | 1,000 | 74,046 | 1,178,860 | 77,200 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| A1 | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH | 3,455,442 | 369,061 | 1,830,275 | 2,200 | 1,000 | 74,046 | 1,178,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 2,199,336 | 369,061 | 1,830,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 1 | Đơn vị dự toán toàn ngành | 1,573,026 | 120,394 | 1,452,632 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
|
| - |
|
| 1.1 | Sở NN và PT nông thôn | 137,885 | - | 137,885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | BQL khai thác các công trình thủy lợi | 29,878 |
| 29,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | Sở Giao thông vận tải | 65,009 | 30,000 | 35,009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4 | Ban An toàn giao thông | 331 |
| 331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | Sở Xây dựng | 11,596 |
| 11,596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6 | Sở Tài nguyên Môi trường | 28,150 |
| 28,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7 | Sở Công Thương | 9,302 |
| 9,302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.8 | Sở Giáo dục Đào tạo | 407,638 | 24,894 | 382,744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9 | Sở Y tế | 265,471 | 2,000 | 263,471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.10 | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 84,336 | 34,000 | 50,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.11 | Sở Lao động Thương binh Xã hội | 315,736 |
| 315,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.12 | Sở Tư pháp | 10,002 |
| 10,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.13 | Văn phòng Tỉnh ủy | 87,041 | 3,000 | 84,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.14 | Sở Khoa học công nghệ | 19,451 |
| 19,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.15 | Tỉnh đoàn | 11,248 |
| 11,248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.16 | Sở Thông tin truyền thông | 20,736 |
| 20,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.17 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 21,169 |
| 21,169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.18 | Sở Nội vụ | 48,047 | 26,500 | 21,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Các đơn vị dự toán độc lập | 526,643 | 248,667 | 277,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 2.1 | BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray | 10,423 |
| 10,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 | Trường Cao đẳng Cộng đồng | 38,133 |
| 38,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 | Trường Chính trị | 9,651 |
| 9,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4 | Đài phát thanh - Truyền hình | 23,381 | 5,000 | 18,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | Ban Dân tộc | 5,216 |
| 5,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6 | Sở Ngoại vụ | 8,447 |
| 8,447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7 | Thanh tra nhà nước | 7,029 |
| 7,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.8 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 15,719 |
| 15,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9 | Sở Kế hoạch Đầu tư | 36,157 | 22,409 | 13,748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.10 | Sở Tài chính | 10,020 |
| 10,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.11 | VP Ủy ban nhân dân tỉnh | 35,414 |
| 35,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.12 | Hội Cựu chiến binh | 2,637 |
| 2,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 13 | Hội Nông dân | 6,931 |
| 6,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.14 | Ủy ban mặt trận tổ quốc | 8,365 |
| 8,365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.15 | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 5,960 |
| 5,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.16 | Đơn vị khác | 81,902 |
| 81,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.17 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 15,000 | 15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.18 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT | 39,987 | 39,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.19 | Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum | 6,811 | 6,811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.20 | BQL Khu BTTN Ngọc Linh | 10,000 | 10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 | UBND huyện Ia H'Drai | 28,500 | 28,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 22 | UBND huyện Kon Rẫy | 45,000 | 45,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.23 | UBND huyện Tu Mơ Rông | 7,460 | 7,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.24 | Các chủ đầu tư (10% sự nghiệp quản lý đất đai, 2% Quỹ phát triển đất, đối ứng các chương trình mục tiêu MTQG, trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, chưa đủ thủ tục phân bổ) | 68,500 | 68,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác... | 34,416 | - | 34,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 3.1 | Hôi người cao tuổi | 703 |
| 703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin | 436 |
| 436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3 | Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật | 455 |
| 455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4 | Hội khuyến học | 456 |
| 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | Ban liên lạc tù chính trị | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6 | Hội nhà báo | 1,082 |
| 1,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.7 | Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật | 2,108 |
| 2,108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 | Hội Cựu Thanh niên xung phong | 351 |
| 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.9 | Hội Văn học Nghệ thuật | 1,094 |
| 1,094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.10 | Hội hữu nghị Việt - Lào | 212 |
| 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.11 | Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia | 84 |
| 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.12 | Hôi liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài | 96 |
| 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.13 | Hội Luật gia | 210 |
| 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.14 | Hội chữ thập đỏ | 2,378 |
| 2,378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.15 | Liên minh Hợp tác xã | 1,869 |
| 1,869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.16 | Đoàn Luật sư | 65 |
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.17 | Hội Bảo vệ người tiêu dùng | 34 |
| 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.18 | Công đoàn viên chức tỉnh | 200 |
| 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.19 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 450 |
| 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.20 | Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42 | 22,043 |
| 22,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei | 309 |
| 309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy | 118 |
| 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy | 178 |
| 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi | 109 |
| 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô | 144 |
| 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong | 811 |
| 811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai | 214 |
| 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum | 592 |
| 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân | 2,476 |
| 2,476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum | 4,909 |
| 4,909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray | 7,278 |
| 7,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy | 4,128 |
| 4,128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Công ty Nông nghiệp sạch Tây Nguyên | 777 |
| 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc | 8,000 |
| 8,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND | 7,000 |
| 7,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Chi khác ngân sách | 50,251 |
| 50,251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II | CHI TRẢ NỢ LÃI VAY | 2,200 |
|
| 2,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH | 1,000 |
|
|
| 1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 74,046 |
|
|
|
| 74,046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V | CHI NGUỒN GIAO TĂNG THU SO VỚI DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO | 1,178,860 |
|
|
|
|
| 1,178,860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A2 | CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 77,200 |
|
|
|
|
|
| 77,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU | 3,147,772 |
|
|
|
|
|
|
| 1,243,102 | 675,155 | 567,947 | 1,904,670 | 1,825,767 | 78,903 |
|
|
| C | BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẮP DƯỚI | 247,854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 952 |
| 952 | 246,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ: | CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI | ||||||||||||
| CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI | CHI ĐẦU TƯ KHÁC | |||||
| CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | |||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| TỔNG SỐ | 2,947,183 | 24,894 | - | 8,811 | 27,460 | 5,000 | 14,000 | - | 229,896 | 130,909 | 98,987 | 29,500 | - | 29,500 | 2,578,122 |
| A | Chi đầu tư phát triển | 369,061 | 24,894 | - | 8,811 | 27,460 | 5,000 | 14,000 | - | 229,896 | 130,909 | 98,987 | 29,500 | - | 29,500 | - |
| 1 | Sở NN và PT nông thôn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 2 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 24,894 | 24,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 22,409 | - | - | - | - | - | - | - | 22,409 | 12,409 | 10,000 | - | - | - |
|
| 4 | Sở Nội vụ | 26,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,500 | - | - | - |
| 5 | Sở Giao thông vận tải | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |
|
| 6 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 34,000 | - | - | - | 20,000 | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sở Y tế | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 8 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 9 | Văn phòng Tỉnh ủy | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 10 | BQL Khu BTTN Ngọc Linh | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
|
| 11 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - |
|
| 12 | Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum | 6,811 | - | - | 6,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 13 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 14 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT | 39,987 | - | - | - | - | - | - | - | 39,987 | - | 39,987 | - | - | - |
|
| 15 | UBND huyện Ia H'Drai | 28,500 | - | - | - | - | - | - | - | 28,500 | 28,500 | - | - | - | - |
|
| 16 | UBND huyện Kon Rẫy | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - |
|
| 17 | UBND huyện Tu Mơ Rông | 7,460 | - | - | - | 7,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 18 | Các chủ đầu tư (10% sự nghiệp quản lý đất đai, 2% Quỹ phát triển đất, đối ứng các chương trình mục tiêu MTQG, trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, chưa đủ thủ tục phân bổ) | 68,500 | - | - | - | - | - | - | - | 39,000 | - | 39,000 | - | - | 29,500 |
|
| B | Chi từ nguồn bội chi | 77,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77,200 |
| C | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương | 2,500,922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,500,922 |
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | CHI THƯỜNG XUYÊN | TRONG ĐÓ: | TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP) | ||||||||||||
| CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI | CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC | ||||||
| CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | ||||||||||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| TỔNG SỐ | 1,909,178 | 1,830,275 | 425,424 | 14,929 | 532,174 | 49,061 | 18,381 | 14,290 | 12,646 | 217,542 | 28,261 | 96,976 | 354,478 | 65,997 | 125,353 | 78,903 |
| A | CHI THƯỜNG XUYÊN | 1,830,275 | 1,830,275 | 425,424 | 14,929 | 532,174 | 49,061 | 18,381 | 14,290 | 12,646 | 217,542 | 28,261 | 96,976 | 354,478 | 65,997 | 125,353 |
|
| I | Đơn vị dự toán toàn ngành | 1,452,632 | 1,452,632 | 377,640 | 14,479 | 532,174 | 49,061 | - | 14,290 | 12,646 | 180,136 | 28,261 | 96,976 | 235,374 | 36,832 | - |
|
| 1 | Sở NN và PT nông thôn | 137,885 | 137,885 |
|
|
|
|
|
|
| 67,098 |
| 67,098 | 70,787 |
|
|
|
| 2 | BQL khai thác các công trình thủy lợi | 29,878 | 29,878 |
|
|
|
|
|
|
| 29,878 |
| 29,878 |
|
|
|
|
| 3 | Sở Giao thông vận tải | 35,009 | 35,009 |
|
|
|
|
|
|
| 28,261 | 28,261 |
| 6,748 |
|
|
|
| 4 | Ban An toàn giao thông | 331 | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331 |
|
|
|
| 5 | Sở Xây dựng | 11,596 | 11,596 |
|
|
|
|
|
|
| 6,331 |
|
| 5,265 |
|
|
|
| 6 | Sở Tài nguyên Môi trường | 28,150 | 28,150 |
|
|
|
|
|
| 11,478 | 9,725 |
|
| 6,947 |
|
|
|
| 7 | Sở Công Thương | 9,302 | 9,302 |
|
|
|
|
|
|
| 3,278 |
|
| 6,024 |
|
|
|
| 8 | Sở Giáo dục Đào tạo | 382,744 | 382,744 | 375,140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,604 |
|
|
|
| 9 | Sở Y tế | 263,471 | 263,471 |
|
| 241,572 |
|
|
|
|
|
|
| 9,899 | 12,000 |
|
|
| 10 | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 50,336 | 50,336 |
|
|
| 29,032 |
| 14,290 |
|
|
|
| 7,014 |
|
|
|
| 11 | Sở Lao động Thương binh Xã hội | 315,736 | 315,736 | 2,500 |
| 286,018 |
|
|
|
|
|
|
| 7,382 | 19,836 |
|
|
| 12 | Sở Tư pháp | 10,002 | 10,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,006 | 4,996 |
|
|
| 13 | Văn phòng Tỉnh ủy | 84,041 | 84,041 |
|
| 4,584 | 16,964 |
|
|
| 850 |
|
| 61,643 |
|
|
|
| 14 | Sở Khoa học công nghệ | 19,451 | 19,451 |
| 14,479 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,972 |
|
|
|
| 15 | Tỉnh đoàn | 11,248 | 11,248 |
|
|
| 3,065 |
|
|
| 1,140 |
|
| 7,043 |
|
|
|
| 16 | Sở Thông tin truyền thông | 20,736 | 20,736 |
|
|
|
|
|
|
| 17,065 |
|
| 3,671 |
|
|
|
| 17 | Ban Quản lý Khu Kinh tế | 21,169 | 21,169 |
|
|
|
|
|
| 1,168 | 13,755 |
|
| 6,246 |
|
|
|
| 18 | Sở Nội vụ | 21,547 | 21,547 |
|
|
|
|
|
|
| 2,755 |
|
| 18,792 |
|
|
|
| II | Các đơn vị dự toán độc lập | 277,976 | 277,976 | 47,784 | - | - | - | 18,381 | - | - | 37,306 | - | - | 92,481 | 122 | 81,902 |
|
| 1 | BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray | 10,423 | 10,423 |
|
|
|
|
|
|
| 10,423 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Trường Cao đẳng Cộng đồng | 38,133 | 38,133 | 38,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Trường Chính trị | 9,651 | 9,651 | 9,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Đài phát thanh - Truyền hình | 18,381 | 18,381 |
|
|
|
| 18,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Ban Dân tộc | 5,216 | 5,216 |
|
|
|
|
|
|
| 1,840 |
|
| 3,376 |
|
|
|
| 6 | Sở Ngoại vụ | 8,447 | 8,447 |
|
|
|
|
|
|
| 1,087 |
|
| 7,360 |
|
|
|
| 7 | Thanh tra nhà nước | 7,029 | 7,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,029 |
|
|
|
| 8 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 15,719 | 15,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15,719 |
|
|
|
| 9 | Sở Kế hoạch Đầu tư | 13,748 | 13,748 |
|
|
|
|
|
|
| 4,649 |
|
| 9,099 |
|
|
|
| 10 | Sở Tài chính | 10,020 | 10,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,020 |
|
|
|
| 11 | VP Ủy ban nhân dân tỉnh | 35,414 | 35,414 |
|
|
|
|
|
|
| 17,172 |
|
| 18,242 |
|
|
|
| 12 | Hội Cựu chiến binh | 2,637 | 2,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,637 |
|
|
|
| 13 | Hội Nông dân | 6,931 | 6,931 |
|
|
|
|
|
|
| 2,135 |
|
| 4,796 |
|
|
|
| 14 | Ủy ban mặt trận tổ quốc | 8,365 | 8,365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,365 |
|
|
|
| 15 | Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 5,960 | 5,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,838 | 122 |
|
|
| 16 | Đơn vị khác | 81,902 | 81,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81,902 |
|
| III | Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác... | 34,416 | 34,416 | - | 450 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 11,173 | 22,043 | 650 |
|
| 1 | Hội người cao tuổi | 703 | 703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 703 |
|
|
|
| 2 | Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin | 436 | 436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 436 |
|
|
|
| 3 | Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật | 455 | 455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 455 |
|
|
|
| 4 | Hội khuyến học | 456 | 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 456 |
|
|
|
| 5 | Ban liên lạc tù chính trị | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
| 6 | Hội nhà báo | 1,082 | 1,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,082 |
|
|
|
| 7 | Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật | 2,108 | 2,108 |
| 450 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,658 |
|
|
|
| 8 | Hội Cựu Thanh niên xung phong | 351 | 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 351 |
|
|
|
| 9 | Hội Văn học Nghệ thuật | 1,094 | 1,094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,094 |
|
|
|
| 10 | Hội hữu nghị Việt - Lào | 212 | 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
|
|
|
| 11 | Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia | 84 | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
| 12 | Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài | 96 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
| 13 | Hội Luật gia | 210 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
| 14 | Hội chữ thập đỏ | 2,378 | 2,378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,378 |
|
|
|
| 15 | Liên minh Hợp tác xã | 1,869 | 1,869 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
| 1,769 |
|
|
|
| 16 | Đoàn Luật sư | 65 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
| 18 | Hội Bảo vệ người tiêu dùng | 34 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
| 20 | Công đoàn viên chức tỉnh | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 |
|
| 21 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 450 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450 |
|
| 22 | Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42 | 22,043 | 22,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22,043 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei | 309 | 309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 309 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy | 118 | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 118 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy | 178 | 178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 178 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi | 109 | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 109 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô | 144 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 144 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong | 811 | 811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 811 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai | 214 | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 214 |
|
|
| - | Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum | 592 | 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 592 |
|
|
| - | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân | 2,476 | 2,476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,476 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum | 4,909 | 4,909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,909 |
|
|
| - | Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray | 7,278 | 7,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,278 |
|
|
| - | Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy | 4,128 | 4,128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,128 |
|
|
| - | Công ty Nông nghiệp sạch Tây Nguyên | 777 | 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 777 |
|
|
| IV | Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc | 8,000 | 8,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,000 |
|
|
|
| V | Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND | 7,000 | 7,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,000 |
|
|
| VI | Chi khác ngân sách | 50,251 | 50,251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,450 | - | 42,801 |
|
| B | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương | 78,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78,903 |
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh | Số bổ sung thực hiện tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | ||
| Tổng số | Chia ra | ||||||||
| Thu ngân sách huyện hưởng 100% | Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh) | ||||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| TỔNG SỐ | 4,500,000 | 1,512,460 | 753,942 | 758,518 | 2,446,169 | 0 | 0 | 3,958,629 |
| 1 | Thành phố Kon Tum | 2,926,900 | 612,915 | 339,440 | 273,475 | 273,226 |
|
| 886,141 |
| 2 | Huyện Đăk Hà | 168,570 | 93,046 | 47,715 | 45,331 | 371,909 |
|
| 464,955 |
| 3 | Huyện Đăk Tô | 124,580 | 93,743 | 29,613 | 64,130 | 257,450 |
|
| 351,193 |
| 4 | Huyện Ngọc Hồi | 434,860 | 100,961 | 46,130 | 54,831 | 241,315 |
|
| 342,276 |
| 5 | Huyện Đăk Glei | 28,130 | 21,855 | 15,203 | 6,652 | 398,242 |
|
| 420,097 |
| 6 | Huyện Sa Thầy | 112,630 | 88,703 | 26,015 | 62,688 | 301,282 |
|
| 389,985 |
| 7 | Huyện Ia H'Drai | 67,600 | 35,229 | 17,919 | 17,310 | 95,268 |
|
| 130,497 |
| 8 | Huyện Kon Rẫy | 76,310 | 57,612 | 30,134 | 27,478 | 196,412 |
|
| 254,024 |
| 9 | Huyện Kon Plong | 500,260 | 366,539 | 184,749 | 181,790 | 27,552 |
|
| 394,091 |
| 10 | Huyện Tu Mơ Rông | 60,160 | 41,857 | 17,024 | 24,833 | 283,513 |
|
| 325,370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ | Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (1) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG SỐ | 247,854 | 206,185 | 41,669 | 0 |
| 1 | Thành phố Kon Tum | 106,527 | 100,885 | 5,642 |
|
| 2 | Huyện Đăk Hà | 18,312 | 15,100 | 3,212 |
|
| 3 | Huyện Đăk Tô | 17,282 | 14,000 | 3,282 |
|
| 4 | Huyện Ngọc Hồi | 9,028 | 5,800 | 3,228 |
|
| 5 | Huyện Đăk Glei | 13,048 | 8,000 | 5,048 |
|
| 6 | Huyện Sa Thầy | 13,631 | 10,400 | 3,231 |
|
| 7 | Huyện Ia'H Drai | 8,097 | 5,300 | 2,797 |
|
| 8 | Huyện Kon Rẫy | 11,497 | 8,400 | 3,097 |
|
| 9 | Huyện Kon Plong | 40,575 | 32,800 | 7,775 |
|
| 10 | Huyện Tu Mơ Rông | 9,857 | 5,500 | 4,357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: (1) Phân bổ chi tiết tại biểu 57/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Nội dung | Tổng số | Trong đó | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 | |||||||||||||||||||
| Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | |||||||||||||||
| Tổng số | Vốn trong | Vốn ngoài | Tổng số | Vốn trong | Vốn ngoài | Tổng số | Vốn trong | Vốn ngoài | Tổng số | Vốn trong | Vốn ngoài | Tổng số | Vốn trong | Vốn ngoài | Tổng số | Vốn trong | Vốn ngoài | ||||||||
| A | B | 1=2 3 | 2=5 12 | 3=8 15 | 4=5 8 | 5=6 7 | 6 | 7 | 8=9 10 | 9 | 10 | 11=12 15 | 12=13 14 | 13 | 14 | 15=16 17 | 16 | 17 | 18=19 22 | 19=20 21 | 20 | 21 | 22=23 24 | 23 | 24 |
|
| TỔNG SỐ | 1,243,102 | 675,155 | 567,947 | 138,330 | 104,130 | 104,130 |
| 34,200 | 34,200 |
| 283,570 | 141,429 | 141,429 |
| 142,141 | 142,141 |
| 821,202 | 429,596 | 429,596 |
| 391,606 | 391,606 |
|
| I | Cấp tỉnh | 274,298 | 79,483 | 194,815 | 7,444 | 1,940 | 1,940 |
| 5,504 | 5,504 |
| 31,709 | 19,993 | 19,993 |
| 11,716 | 11,716 |
| 235,145 | 57,550 | 57,550 |
| 177,595 | 177,595 |
|
| 1 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông | 28,427 | 10,512 | 17,915 | 2,664 | 1,940 | 1,940 |
| 724 | 724 |
| 343 | - |
|
| 343 | 343 |
| 25,420 | 8,572 | 8,572 |
| 16,848 | 16,848 |
|
| 2 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 8,487 | 3,283 | 5,204 | - | - | - |
|
| - |
| 7,344 | 3,283 | 3,283 |
| 4,061 | 4,061 |
| 1,143 | - | - |
| 1,143 | 1,143 |
|
| 3 | Ban Dân tộc | 22,107 | 2,506 | 19,601 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 22,107 | 2,506 | 2,506 |
| 19,601 | 19,601 |
|
| 4 | Sở Công Thương | 408 | - | 408 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 408 | - | - |
| 408 | 408 |
|
| 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 66,192 | 27,433 | 38,759 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 66,192 | 27,433 | 27,433 |
| 38,759 | 38,759 |
|
| 6 | Sở Nội vụ | 1,743 | - | 1,743 |
| - |
|
| 30 | 30 |
| - | - |
|
|
| - |
| 1,713 | - | - |
| 1,713 | 1,713 |
|
| 7 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum | 21,957 | 16,710 | 5,247 | - | - | - |
|
| - |
| 21,957 | 16,710 | 16,710 |
| 5,247 | 5,247 |
| - | - |
|
|
| - |
|
| 8 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 11,313 | 6,252 | 5,061 | 500 | - | - |
| 500 | 500 |
| - | - |
|
|
| - |
| 10,813 | 6,252 | 6,252 |
| 4,561 | 4,561 |
|
| 9 | Văn phòng Điều phối NTM tỉnh | 2,200 | - | 2,200 | 2,200 | - | - |
| 2,200 | 2,200 |
| - | - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
|
| 10 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 10,865 | - | 10,865 | 500 | - | - |
| 500 | 500 |
| - | - |
|
|
| - |
| 10,365 | - | - |
| 10,365 | 10,365 |
|
| 11 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 1,325 | 779 | 546 | - | - | - |
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 1,325 | 779 | 779 |
| 546 | 546 |
|
| 12 | Hội Nông dân tỉnh | 500 | - | 500 | 200 | - | - |
| 200 | 200 |
| - | - |
|
|
| - |
| 300 | - | - |
| 300 | 300 |
|
| 13 | Tỉnh đoàn | 700 | - | 700 | 400 | - | - |
| 400 | 400 |
| - | - |
|
|
| - |
| 300 | - | - |
| 300 | 300 |
|
| 14 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh | 185 | - | 185 |
| - |
|
| 100 | 100 |
| - | - |
|
|
| - |
| 85 | - | - |
| 85 | 85 |
|
| 15 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 29 | - | 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - | - |
| 29 | 29 |
|
| 16 | Sở Thông tin và Truyền thông | 3,536 | 1,169 | 2,367 | 650 | - | - |
| 650 | 650 |
| 1,347 | - |
|
| 1,347 | 1,347 |
| 1,539 | 1,169 | 1,169 |
| 370 | 370 |
|
| 17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 29 | - | 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - | - |
| 29 | 29 |
|
| 18 | Sở Tài chính | 29 |
| 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - | - |
| 29 | 29 |
|
| 19 | Sở Y tế | 19,860 | 10,839 | 9,021 | - | - | - |
|
| - |
| 718 | - |
|
| 718 | 718 |
| 19,142 | 10,839 | 10,839 |
| 8,303 | 8,303 |
|
| 20 | Sở Tư pháp | 123 | - | 123 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 123 | - | - |
| 123 | 123 |
|
| 21 | Sở Giao thông Vận tải | 29 | - | 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - | - |
| 29 | 29 |
|
| 22 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum | 29 | - | 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - | - |
| 29 | 29 |
|
| 23 | Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray | 6,687 | - | 6,687 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 6,687 | - |
|
| 6,687 | 6,687 |
|
| 24 | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông | 976 | - | 976 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 976 | - |
|
| 976 | 976 |
|
| 25 | Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh | 29 | - | 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - |
|
| 29 | 29 |
|
| 26 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 29 | - | 29 |
| - |
|
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 29 | - |
|
| 29 | 29 |
|
| 27 | Công an tỉnh | 1,085 | - | 1,085 | 200 | - | - |
| 200 | 200 |
| - | - |
|
|
| - |
| 885 | - |
|
| 885 | 885 |
|
| 28 | Tập trung tại tỉnh chưa phân bổ (*) | 65,419 | - | 65,419 |
| - | - |
|
| - |
| - | - |
|
|
| - |
| 65,419 | - |
|
| 65,419 | 65,419 |
|
| II | Cấp huyện | 968,804 | 595,672 | 373,132 | 130,886 | 102,190 | 102,190 |
| 28,696 | 28,696 |
| 251,861 | 121,436 | 121,436 |
| 130,425 | 130,425 |
| 586,057 | 372,046 | 372,046 |
| 214,011 | 214,011 |
|
| 1 | Thành phố Kon Tum | 44,469 | 23,461 | 21,008 | 21,219 | 17,223 | 17,223 |
| 3,996 | 3,996 |
| 8,463 | - |
|
| 8,463 | 8,463 |
| 14,787 | 6,238 | 6,238 |
| 8,549 | 8,549 |
|
|
| Huyện Đăk Hà | 82,850 | 46,414 | 36,436 | 11,755 | 8,105 | 8,105 |
| 3,650 | 3,650 |
| 10,416 | - |
|
| 10,416 | 10,416 |
| 60,679 | 38309 | 38,309 |
| 22,370 | 22,370 |
|
| 3 | Huyện Đăk Tô | 71,336 | 37,076 | 34,260 | 5,469 | 3,039 | 3,039 |
| 2,430 | 2,430 |
| 8,139 | - |
|
| 8,139 | 8,139 |
| 57,728 | 34,037 | 34,037 |
| 23,691 | 23,691 |
|
| 4 | Huyện Ngọc Hồi | 73,625 | 45,341 | 28,284 | 30,761 | 28,366 | 28,366 |
| 2,395 | 2,395 |
| 6,264 | - |
|
| 6,264 | 6,264 |
| 36,600 | 16,975 | 16,975 |
| 19,625 | 19,625 |
|
| 5 | Huyện Tu Mơ Rông | 192,019 | 124,892 | 67,127 | 13,150 | 10,000 | 10,000 |
| 3,150 | 3,150 |
| 71,972 | 42,218 | 42,218 |
| 29,754 | 29,754 |
| 106,897 | 72,674 | 72,674 |
| 34,223 | 34,223 |
|
| 6 | Huyện Đắk Glei | 112,222 | 68,265 | 43,957 | 5,789 | 3,039 | 3,039 |
| 2,750 | 2,750 |
| 11,011 | - |
|
| 11,011 | 11,011 |
| 95,422 | 65,226 | 65,226 |
| 30,196 | 30,196 |
|
| 7 | Huyện Sa Thầy | 77,023 | 40,695 | 36,328 | 7,342 | 4,052 | 4,052 |
| 3,290 | 3,290 |
| 11,696 | - |
|
| 11,696 | 11,696 |
| 57,985 | 36,643 | 36,643 |
| 21,342 | 21,342 |
|
| 8 | Huyện Kon Rẫy | 75,337 | 49,675 | 25,662 | 26,844 | 24,314 | 24,314 |
| 2,530 | 2,530 |
| 7,853 | - |
|
| 7,853 | 7,853 |
| 40,640 | 25,361 | 25,361 |
| 15,279 | 15,279 |
|
| 9 | Huyện Kon Plông | 125,842 | 84,492 | 41,350 | 6,319 | 3,039 | 3,039 |
| 3,280 | 3,280 |
| 59,784 | 38,897 | 38,897 |
| 20,887 | 20,887 |
| 59,739 | 42,556 | 42,556 |
| 17,183 | 17,183 |
|
| 10 | Huyện Ia H'Drai | 114,081 | 75,361 | 38,720 | 2,238 | 1,013 | 1,013 |
| 1,225 | 1,225 |
| 56,263 | 40,321 | 40,321 |
| 15,942 | 15,942 |
| 55,580 | 34,027 | 34,027 |
| 21,553 | 21,553 |
|
Ghi chú: (*) Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định.
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | Giá trị khối lượng thực hiện giai đoạn 2021-2025 đến 31/12/2022 | Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021 -2025 đến 31/12/2022 | Kế hoạch vốn năm 2023 | |||||||||||||
| Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | |||||||||||||||||||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | Tổng số | Chia theo nguồn vốn | |||||||||||||
| Vốn nước ngoài | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | Ngoài nước | Ngân sách trung ương | Ngân sách địa phương | |||||||||
| 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
| TỔNG SỐ: (A B C D) |
|
|
| 10,127,541 | 678,234 | 4,378,644 | 5,135,663 | 1,944,252 | 362,963 | 1,301,720 | 279,569 | 1,944,693 | 362,963 | 1,301,720 | 280,010 | 4,012,443 | 149,566 | 1,753,400 | 2,134,478 |
| A. | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
|
|
| 5,135,663 | - | - | 5,135,663 | 279,569 | - | - | 279,569 | 280,010 | - | - | 280,010 | 2,109,478 | - | - | 2,134,478 |
| I. | NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG |
|
|
| 975,818 | - | - | 975,818 | 239,695 | - | - | 239,695 | 239,695 | - | - | 239,695 | 532,037 | - | - | 532,037 |
| I.1 | PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,681 | - | - | 259,681 |
| 1 | UBND TP Kon Tum |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 114,195 |
|
| 114,195 |
| 2 | UBND huyện Đăk Hà |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 18,885 |
|
| 18,885 |
| 3 | UBND huyện Đăk Tô |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 18,901 |
|
| 18,901 |
| 4 | UBND huyện Tu Mơ Rông |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 10,370 |
|
| 10,370 |
| 5 | UBND huyện Ngọc Hồi |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 10,406 |
|
| 10,406 |
| 6 | UBND huyện Đăk Glei |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 13,310 |
|
| 13,310 |
| 7 | UBND huyện Sa Thầy |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 15,662 |
|
| 15,662 |
| 8 | UBND huyện Ia H’Drai |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 8,556 |
|
| 8,556 |
| 9 | UBND huyện Kon Rẫy |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 12,168 |
|
| 12,168 |
| 10 | UBND huyện Kon Plông |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 37,228 |
|
| 37,228 |
| 1.2 | CHI NGÂN SÁCH TỈNH |
|
|
| 975,818 | - | - | 975,818 | 239,695 | - | - | 239,695 | 239,695 | - | - | 239,695 | 272,356 | - | - | 272,356 |
| 1 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
|
|
| 40,000 |
|
| 40,000 | 300 |
|
| 300 | 300 |
|
| 300 | 4,500 |
|
| 4,500 |
| - | Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai | Ia H'Drai | 2023- | NQ 03- 09/7/2021 | 40,000 |
|
| 40,000 | 300 |
|
| 300 | 300 |
|
| 300 | 4,500 |
|
| 4,500 |
| 2 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|
|
| 128,480 |
|
| 128,480 | 93,069 |
|
| 93,069 | 93,069 |
|
| 93,069 | 22,409 |
|
| 22,409 |
| - | Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum | Toàn tỉnh | 2019- 2023 | 669-14/7/2017 | 69,732 |
|
| 69,732 | 54,321 |
|
| 54,321 | 54,321 |
|
| 54,321 | 12,409 |
|
| 12,409 |
| - | Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050 | Toàn tỉnh | 2020-2022 | 752-05/8/2020 | 58,748 |
|
| 58,748 | 38,748 |
|
| 38,748 | 38,748 |
|
| 38,748 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| 3 | Sở Nội vụ |
|
|
| 39,098 |
|
| 39,098 | 10,050 |
|
| 10,050 | 10,050 |
|
| 10,050 | 26,500 |
|
| 26,500 |
| - | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2022- | NQ 39- 29/4/2021 | 39,098 |
|
| 39,098 | 10,050 |
|
| 10,050 | 10,050 |
|
| 10,050 | 26,500 |
|
| 26,500 |
| 4 | Sở Giao thông vận tải |
|
|
| 112,235 |
|
| 112,235 | 3,200 |
|
| 3,200 | 3,200 |
|
| 3,200 | 30,000 |
|
| 30,000 |
| - | Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39 500, Tỉnh lộ 673 | Đăk Glei | 2023- | NQ 30-09/7/2021; 235-22/3/2022 | 112,235 |
|
| 112,235 | 3,200 |
|
| 3,200 | 3,200 |
|
| 3,200 | 30,000 |
|
| 30,000 |
| 5 | Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch |
|
|
| 189,500 |
|
| 189,500 | 36,698 |
|
| 36,698 | 36,698 |
|
| 36,698 | 24,000 |
|
| 24,000 |
| - | Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2021- | 1388-12/12/2018; | 90,000 |
|
| 90,000 | 10,000 |
|
| 10,000 | 10,000 |
|
| 10,000 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| - | Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2021- | 1387-12/12/2018; | 99,500 |
|
| 99,500 | 26,698 |
|
| 26,698 | 26,698 |
|
| 26,698 | 14,000 |
|
| 14,000 |
| 6 | Văn phòng Tỉnh ủy |
|
|
| 11,180 |
|
| 11,180 | 8,150 |
|
| 8,150 | 8,150 |
|
| 8,150 | 3,000 |
|
| 3,000 |
| - | Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ | Kon Tum | 2021- | 1252-15/12/2020; 458-27/5/2021 | 11,180 |
|
| 11,180 | 8,150 |
|
| 8,150 | 8,150 |
|
| 8,150 | 3,000 |
|
| 3,000 |
| 7 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh |
|
|
| 10,535 |
|
| 10,535 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,000 |
|
| 5,000 |
| - | Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh | Kon Tum | 2022- | 298-16/4/2021 | 10,535 |
|
| 10,535 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,000 |
|
| 5,000 |
| 8 | BQL Khu BTTN Ngọc Linh |
|
|
| 38,000 |
|
| 38,000 | 2,050 |
|
| 2,050 | 2,050 |
|
| 2,050 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| - | Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh | Đăk Glei | 2022 | NQ 54-29/4/2021; | 38,000 |
|
| 38,000 | 2,050 |
|
| 2,050 | 2,050 |
|
| 2,050 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| 9 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT |
|
|
| 113,465 |
|
| 113,465 | 40,478 |
|
| 40,478 | 40,478 |
|
| 40,478 | 39,987 |
|
| 39,987 |
| - | Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1) | Kon Rẫy, Kon Tum | 2016-2020 | 1211-31/10/2018 | 113,465 |
|
| 113,465 | 40,478 |
|
| 40,478 | 40,478 |
|
| 40,478 | 39,987 |
|
| 39,987 |
| 10 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum |
|
|
| 134,757 |
|
| 134,757 | 15,000 |
|
| 15,000 | 15,000 |
|
| 15,000 | 15,000 |
|
| 15,000 |
| - | Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) | Kon Tum | 2021- | 1080-07/10/2019; 02-02/01/2021 | 134,757 |
|
| 134,757 | 15,000 |
|
| 15,000 | 15,000 |
|
| 15,000 | 15,000 |
|
| 15,000 |
| 11 | UBND huyện Ia H'Drai |
|
|
| 43,268 |
|
| 43,268 | 10,050 |
|
| 10,050 | 10,050 |
|
| 10,050 | 28,500 |
|
| 28,500 |
|
| Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7 316,41 -Km12 482,07) | Ia HDrai | 2022- | NQ 43-29/4/2021 | 43,268 |
|
| 43,268 | 10,050 |
|
| 10,050 | 10,050 |
|
| 10,050 | 28,500 |
|
| 28,500 |
| 12 | UBND huyên Tu Mơ Rông |
|
|
| 15,300 |
|
| 15,300 | 150 |
|
| 150 | 150 |
|
| 150 | 7,460 |
|
| 7,460 |
| - | Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum | Tu Mơ Rông | 2022- | NQ 62-09/12/2021 | 15,300 |
|
| 15,300 | 150 |
|
| 150 | 150 |
|
| 150 | 7,460 |
|
| 7,460 |
| 13 | UBND huyện Kon Rẫy |
|
|
| 100,000 |
|
| 100,000 | 20,500 |
|
| 20,500 | 20,500 |
|
| 20,500 | 45,000 |
|
| 45,000 |
| - | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy | Kon Rẫy | 2022- | NQ 10-12/3/2021 | 50,000 |
|
| 50,000 | 10,250 |
|
| 10,250 | 10,250 |
|
| 10,250 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| - | Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy | Kon Rẫy | 2022- | NQ 09-12/3/2021 | 50,000 |
|
| 50,000 | 10,250 |
|
| 10,250 | 10,250 |
|
| 10,250 | 35,000 |
|
| 35,000 |
| 14 | Các chủ đầu tư khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11,000 |
|
| 11,000 |
| - | Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,000 |
|
| 1,000 |
| - | Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,000 |
|
| 10,000 |
| II. | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẮT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400,000 |
|
| 400,000 |
| II.1 | Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352,000 |
|
| 352,000 |
| 1 | UBND TP Kon Tum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 171,028 |
|
| 171,028 |
| 2 | UBND huyện Đăk Hà |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20,240 |
|
| 20,240 |
| 3 | UBND huyện Đăk Tô |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13,200 |
|
| 13,200 |
| 4 | UBND huyện Tu Mơ Rông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,012 |
|
| 1,012 |
| 5 | UBND huyện Ngọc Hồi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23,760 |
|
| 23,760 |
| 6 | UBND huyện Đăk Glei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,920 |
|
| 7,920 |
| 7 | UBND huyện Sa Thầy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17,600 |
|
| 17,600 |
| 8 | UBND huyện Ia H’Drai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,800 |
|
| 8,800 |
| 9 | UBND huyện Kon Rẫy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 440 |
|
| 440 |
| 10 | UBND huyện Kon Plông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88,000 |
|
| 88,000 |
| II.2 | Bổ sung chi phí quản lý đất đai tại huyện |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| II.3 | Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| II.4 | Bổ sung quỹ phát triển đất (2%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,000 |
|
| 8,000 |
| III. | NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT |
|
|
| 123,031 |
|
| 123,031 | 39,874 |
|
| 39,874 | 40,315 |
|
| 40,315 | 52,000 |
|
| 77,000 |
| III.1 | Phân cấp ngân sách huyện (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,295 |
|
| 8,295 |
| 1 | UBND TP Kon Tum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | UBND huyện Đăk Hà |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,440 |
|
| 1,440 |
| 3 | UBND huyện Đăk Tô |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 670 |
|
| 670 |
| 4 | UBND huyện Tu Mơ Rông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 920 |
|
| 920 |
| 5 | UBND huyện Ngọc Hồi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 990 |
|
| 990 |
| 6 | UBND huyện Đăk Glei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 920 |
|
| 920 |
| 7 | UBND huyện Sa Thầy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 770 |
|
| 770 |
| 8 | UBND huyện Ia H’Drai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 870 |
|
| 870 |
| 9 | UBND huyện Kon Rẫy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,020 |
|
| 1,020 |
| 10 | UBND huyện Kon Plông |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 695 |
|
| 695 |
| III.2 | CHI NGÂN SÁCH TỈNH |
|
|
| 123,031 |
|
| 123,031 | 39,874 |
|
| 39,874 | 40,315 |
|
| 40,315 | 43,705 |
|
| 43,705 |
| a. | Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |
|
|
| 38,488 |
|
| 38,488 | 14,022 |
|
| 14,022 | 14,022 |
|
| 14,022 | 24,894 |
|
| 24,894 |
| 1 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|
|
| 38,488 |
|
| 38,488 | 14,022 |
|
| 14,022 | 14,022 |
|
| 14,022 | 24,894 |
|
| 24,894 |
| - | Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai | Ia HDrai | 2022- 2023 | NQ 06-12/3/2021; 200-08/3/2022 | 24,500 |
|
| 24,500 | 9,156 |
|
| 9,156 | 9,156 |
|
| 9,156 | 15,104 |
|
| 15,104 |
| - | Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei | Đăk Glei | 2022- | 1307-28/12/2020; 74/QĐ- SKHĐT, | 13,988 |
|
| 13,988 | 4,866 |
|
| 4,866 | 4,866 |
|
| 4,866 | 9,790 |
|
| 9,790 |
| b. | Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình |
|
|
| 65,447 |
|
| 65,447 | 22,852 |
|
| 22,852 | 23,293 |
|
| 23,293 | 8,811 |
|
| 8,811 |
| 1 | Sở Y tế |
|
|
| 5,447 |
|
| 5,447 | 1,375 |
|
| 1,375 | 1,816 |
|
| 1,816 | 2,000 |
|
| 2,000 |
| - | Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn | Toàn tỉnh | 2021- 2025 | 1178-30/11/2020 | 5,447 |
|
| 5,447 | 1,375 |
|
| 1,375 | 1,816 |
|
| 1,816 | 2,000 |
|
| 2,000 |
| 2 | Bệnh viện Y dược - PHCN |
|
|
| 60,000 |
|
| 60,000 | 21,477 |
|
| 21,477 | 21,477 |
|
| 21,477 | 6,811 |
|
| 6,811 |
| - | Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường | Kon Tum | 2020- | 126-10/02/2020; 311-03/4/2020 | 60,000 |
|
| 60,000 | 21,477 |
|
| 21,477 | 21,477 |
|
| 21,477 | 6,811 |
|
| 6,811 |
| c. | Lĩnh vực văn hóa |
|
|
| 19,096 |
|
| 19,096 | 3,000 |
|
| 3,000 | 3,000 |
|
| 3,000 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| 1 | Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch |
|
|
| 19,096 |
|
| 19,096 | 3,000 |
|
| 3,000 | 3,000 |
|
| 3,000 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| - | Trưng bày Bảo tàng ngoài trời | Kon Tum | 2021- 2023 | 1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018 | 19,096 |
|
| 19,096 | 3,000 |
|
| 3,000 | 3,000 |
|
| 3,000 | 10,000 |
|
| 10,000 |
| d. | Chưa đủ thủ tục phân bổ chi tiết (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện theo quy định) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25,000 |
| IV. | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẮT, TÀI SẢN TRÊN ĐẮT, THUÊ ĐẮT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẮT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH) |
|
|
| 4,036,814 |
|
| 4,036,814 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,125,441 |
|
| 1,125,441 |
| - | Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao tăng thêm (chi theo tiến độ nguồn thu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48,946 |
|
| 48,946 |
| - | Chi quản lý đất đai tại tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120,681 |
|
| 120,681 |
| - | Bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21,533 |
|
| 21,533 |
| - | Chi đền bù GPMB của các dự án mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30,000 |
|
| 30,000 |
| - | Phân bổ chi đầu tư các dự án |
|
|
| 4,036,814 |
|
| 4,036,814 |
|
|
|
|
|
|
|
| 593,540 |
|
| 593,540 |
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum |
|
|
| 2,777,125 |
|
| 2,777,125 |
|
|
|
|
|
|
|
| 298,117 |
|
| 298,117 |
| - | Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) | Kon Tum | 2021- | 868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022 | 118,384 |
|
| 118,384 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25,000 |
|
| 25,000 |
| - | Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum | Kon Tum | 2018- 2024 | 1452a- 30/11/2016; 1153-31/10/2017; | 127,040 |
|
| 127,040 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20,117 |
|
| 20,117 |
| - | Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) | Kon Tum | 2020- 2023 | 985-13/9/2019; 826-06/9/2021 | 457,126 |
|
| 457,126 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100,000 |
|
| 100,000 |
| - | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao | Kon Tum | 2021- 2024 | 510-22/5/2019; 1172-23/10/2019 | 197,223 |
|
| 197,223 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13,000 |
|
| 13,000 |
| - | Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum | Kon Tum | 2021- 2024 | 1451-29/12/2017; 889-22/8/2018 | 100,000 |
|
| 100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| - | Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh | Kon Tum | 2021- 2023 | 910-28/10/2015; 51-25/01/2021 | 75,000 |
|
| 75,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| - | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor) | Kon Tum | 2023- | 1058-30/10/2015 | 605,689 |
|
| 605,689 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30,000 |
|
| 30,000 |
| - | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) | Kon Tum | 2023- | 1057-30/10/2015 | 609,663 |
|
| 609,663 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| - | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi | Kon Tum | 2021- | NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021 | 400,000 |
|
| 400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30,000 |
|
| 30,000 |
| - | Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị | Kon Tum | 2020- 2022 | 293-02/4/2019; 726-15/7/2019 | 87,000 |
|
| 87,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| 2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |
|
|
| 16,923 |
|
| 16,923 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8,923 |
|
| 8,923 |
| - | Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu) | Kon Tum | 2021- | 1230-09/12/2020; 290-14/4/2021 | 16,923 |
|
| 16,923 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8,923 |
|
| 8,923 |
| 3 | Ban QL Khu kinh tế tỉnh |
|
|
| 272,240 |
|
| 272,240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50,000 |
|
| 50,000 |
| - | Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai | Kon Tum | 2021- 2024 | 939-03/9/2019; 1125- 16/10/2019 | 272,240 |
|
| 272,240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50,000 |
|
| 50,000 |
| 4 | Văn phòng UBND tỉnh |
|
|
| 245,000 |
|
| 245,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50,000 |
|
| 50,000 |
| - | Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ | Kon Tum | 2022- 2025 | NQ41-29/4/2021; 256-11/5/2022 | 245,000 |
|
| 245,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50,000 |
|
| 50,000 |
| 5 | UBND huyện Kon Plông |
|
|
| 45,000 |
|
| 45,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10,000 |
|
| 10,000 |
| - | Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn | Kon Plong | 2023- | 485-24/8/2022 | 45,000 |
|
| 45,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10,000 |
|
| 10,000 |
| 6 | UBND huyện Đăk Glei |
|
|
| 70,000 |
|
| 70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10,000 |
|
| 10,000 |
| - | Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei | ĐăkGlei | 2023- | NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021 | 70,000 |
|
| 70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10,000 |
|
| 10,000 |
| 7 | UBND thành phố Kon Tum |
|
|
| 610,526 |
|
| 610,526 |
|
|
|
|
|
|
|
| 166,500 |
|
| 166,500 |
| - | Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum | Kon Tum | 2021- | NQ 66-29/4/2021; 05/11/2021 | 82,513 |
|
| 82,513 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 20,000 |
| - | Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2021- 2023 | 205-27/02/2019; 147-08/3/2021 | 35,083 |
|
| 35,083 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16,500 |
|
| 16,500 |
| - | Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2021- 2024 | 204-27/02/2019; 147-08/3/2021 | 108,937 |
|
| 108,937 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30,000 |
|
| 30,000 |
| - | Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2021- 2024 | 206-27/02/2019; 239-30/3/2021 | 383,993 |
|
| 383,993 |
|
|
|
|
|
|
|
| 100,000 |
|
| 100,000 |
| 8 | Chưa phân bổ chi tiết (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện theo quy định) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310,741 |
|
| 310,741 |
| B. | TRUNG ƯƠNG BỐ SUNG CÓ MỤC TIÊU |
|
|
| 4,033,644 |
| 4,033,644 |
| 1,301,720 |
| 1,301,720 |
| 1,301,720 |
| 1,301,720 |
| 1,408,400 |
| 1,408,400 |
|
| I | NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG |
|
|
| 2,849,765 |
| 2,849,765 |
| 829,616 |
| 829,616 |
| 829,616 |
| 829,616 |
| 1,010,947 |
| 1,010,947 |
|
| a. | Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 |
|
|
| 484,665 |
| 484,665 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 157,581 |
| 157,581 |
|
| 1 | BQL Khu Kinh tế tỉnh |
|
|
| 484,665 |
| 484,665 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 157,581 |
| 157,581 |
|
| - | Dự án Đường NT18 - Khu KTCKQT Bờ Y | Ngọc Hồi | 2008- 2010 | 57-28/4/2007 | 484,665 |
| 484,665 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 137,837 |
| 157,581 |
| 157,581 |
|
| b. | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |
|
|
| 2,365,100 |
| 2,365,100 |
| 691,779 |
| 691,779 |
| 691,779 |
| 691,779 |
| 853,366 |
| 853,366 |
|
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum |
|
|
| 1,646,300 |
| 1,646,300 |
| 456,144 |
| 456,144 |
| 456,144 |
| 456,144 |
| 641,766 |
| 641,766 |
|
| - | Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum | Kon Tum | 2020- | 1020- 18/10/2020 | 746,300 |
| 746,300 |
| 256,144 |
| 256,144 |
| 256,144 |
| 256,144 |
| 441,766 |
| 441,766 |
|
| - | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi | Kon Plong | 2022- 2025 | NQ 17-29/4/2021 | 900,000 |
| 900,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
|
| 2 | Sở Giao thông vận tải |
|
|
| 383,800 |
| 383,800 |
| 70,235 |
| 70,235 |
| 70,235 |
| 70,235 |
| 130,000 |
| 130,000 |
|
| - | Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy | Kon Tum | 2022- 2025 | NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021 | 152,000 |
| 152,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45,000 |
| 45,000 |
|
| - | Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49 500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) | Kon Tum | 2022- 2025 | NQ 24-29/4/2021 | 115,000 |
| 115,000 |
| 25,235 |
| 25,235 |
| 25,235 |
| 25,235 |
| 45,000 |
| 45,000 |
|
| - | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 | Kon Tum, Sa Thầy | 2022- 2025 | NQ 27-29/4/2021 | 116,800 |
| 116,800 |
| 45,000 |
| 45,000 |
| 45,000 |
| 45,000 |
| 40,000 |
| 40,000 |
|
| 3 | UBND huyện Kon Rẫy |
|
|
| 135,000 |
| 135,000 |
| 67,000 |
| 67,000 |
| 67,000 |
| 67,000 |
| 25,000 |
| 25,000 |
|
| - | Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai | Kon Rẫy | 2021- 2024 | NQ 08-12/3/2021; NQ 14- | 135,000 |
| 135,000 |
| 67,000 |
| 67,000 |
| 67,000 |
| 67,000 |
| 25,000 |
| 25,000 |
|
| 4 | UBND huyện Ngọc Hồi |
|
|
| 200,000 |
| 200,000 |
| 98,400 |
| 98,400 |
| 98,400 |
| 98,400 |
| 56,600 |
| 56,600 |
|
| - | Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần | Ngọc Hồi | 2021-2024 | NQ11-12/3/2021; NQ 15- | 200,000 |
| 200,000 |
| 98,400 |
| 98,400 |
| 98,400 |
| 98,400 |
| 56,600 |
| 56,600 |
|
| II. | NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VẢ THỦY SẢN |
|
|
| 704,441 |
| 704,441 |
| 280,400 |
| 280,400 |
| 280,400 |
| 280,400 |
| 335,386 |
| 335,386 |
|
| a. | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |
|
|
| 473,441 |
| 473,441 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 235,386 |
| 235,386 |
|
| 1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum |
|
|
| 473,441 |
| 473,441 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 235,386 |
| 235,386 |
|
| - | Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng) | Kon Tum | 2021-2024 | 1106-10/11/2020 | 473,441 |
| 473,441 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 200,000 |
| 235,386 |
| 235,386 |
|
| b. | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |
|
|
| 231,000 |
| 231,000 |
| 80,400 |
| 80,400 |
| 80,400 |
| 80,400 |
| 100,000 |
| 100,000 |
|
| 1 | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT |
|
|
| 107,000 |
| 107,000 |
| 60,000 |
| 60,000 |
| 60,000 |
| 60,000 |
| 40,000 |
| 40,000 |
|
| - | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy | Sa Thầy | 2022- 2025 | NQ 20- 29/42021 | 107,000 |
| 107,000 |
| 60,000 |
| 60,000 |
| 60,000 |
| 60,000 |
| 40,000 |
| 40,000 |
|
| 2 | BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray |
|
|
| 57,000 |
| 57,000 |
| 20,400 |
| 20,400 |
| 20,400 |
| 20,400 |
| 25,000 |
| 25,000 |
|
| - | Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray | Sa Thầy | 2022-2024 | NQ 19-29/4/2021 | 57,000 |
| 57,000 |
| 20,400 |
| 20,400 |
| 20,400 |
| 20,400 |
| 25,000 |
| 25,000 |
|
| 3 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh |
|
|
| 67,000 |
| 67,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35,000 |
| 35,000 |
|
| - | Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 | Kon Tum | 2022- 2025 | NQ 28-29/4/2021 | 67,000 |
| 67,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35,000 |
| 35,000 |
|
| III. | NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG |
|
|
| 312,938 |
| 312,938 |
| 191,204 |
| 191,204 |
| 191,204 |
| 191,204 |
| 18,478 |
| 18,478 |
|
| a | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023 |
|
|
| 249,938 |
| 249,938 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 3,938 |
| 3,938 |
|
| 1 | UBND huyện Sa Thầy |
|
|
| 249,938 |
| 249,938 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 3,938 |
| 3,938 |
|
| - | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy | Sa Thầy | 2020- 2023 | 1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020 | 249,938 |
| 249,938 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 162,442 |
| 3,938 |
| 3,938 |
|
| b. | Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2023 |
|
|
| 63,000 |
| 63,000 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 14,540 |
| 14,540 |
|
| 1 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
|
|
| 63,000 |
| 63,000 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 14,540 |
| 14,540 |
|
| - | Rà phá bom mìn, vật nổ còn soát lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025 | Toàn tỉnh | 2022- 2024 | NQ 18-29/4/2021 | 63,000 |
| 63,000 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 28,762 |
| 14,540 |
| 14,540 |
|
| IV. | NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC |
|
|
| 166,500 |
| 166,500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 43,589 |
| 43,589 |
|
| a. | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |
|
|
| 166,500 |
| 166,500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 43,589 |
| 43,589 |
|
| 1 | UBND thành phố Kon Tum |
|
|
| 166,500 |
| 166,500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 43,589 |
| 43,589 |
|
| - | Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum | Kon Tum | Từ 2023- | NQ35-29/4/2021; NQ35-12/7/2022 | 166,500 |
| 166,500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 43,589 |
| 43,589 |
|
| C. | CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KTXH |
|
|
| 280,000 |
| 345,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 345,000 |
| 345,000 |
|
| I | PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI |
|
|
|
|
| 65,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65,000 |
| 65,000 |
|
| 1 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
|
|
|
| 65,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65,000 |
| 65,000 |
|
| - | Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) | Kon Tum; Đăk Hà | 2022- 2023 | NQ 24-23/6/2022 |
|
| 65,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65,000 |
| 65,000 |
|
| II | ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ, KẾT NỐI VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM |
|
|
| 80,000 |
| 80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80,000 |
| 80,000 |
|
| 1 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
|
|
| 80,000 |
| 80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80,000 |
| 80,000 |
|
| - | Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2022- 2023 | NQ 25- 23/6/2022 | 80,000 |
| 80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80,000 |
| 80,000 |
|
| I | ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ |
|
|
| 200,000 |
| 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200,000 |
| 200,000 |
|
| 1 | Sở Y tế |
|
|
| 200,000 |
| 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200,000 |
| 200,000 |
|
| - | Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum | Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei | Từ 2023- |
| 200,000 |
| 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200,000 |
| 200,000 |
|
| D. | VỐN NƯỚC NGOÀI |
|
|
| 561,641 | 561,641 |
|
| 301,014 | 301,014 |
|
| 301,014 | 301,014 |
|
| 72,366 | 72,366 |
|
|
| I | NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN |
|
|
| 166,111 | 166,111 |
|
| 32,841 | 32,841 |
|
| 32,841 | 32,841 |
|
| 3,152 | 3,152 |
|
|
| 1 | Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn |
|
|
| 166,111 | 166,111 |
|
| 32,841 | 32,841 |
|
| 32,841 | 32,841 |
|
| 3,152 | 3,152 |
|
|
| - | Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả |
|
| 3606-04/9/2015; 1476-6/4/2071 | 166,111 | 166,111 |
|
| 32,841 | 32,841 |
|
| 32,841 | 32,841 |
|
| 3,152 | 3,152 |
|
|
| II. | NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG |
|
|
| 395,530 | 395,530 |
|
| 268,173 | 268,173 |
|
| 268,173 | 268,173 |
|
| 69,214 | 69,214 |
|
|
| 1 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|
|
| 395,530 | 395,530 |
|
| 268,173 | 268,173 |
|
| 268,173 | 268,173 |
|
| 69,214 | 69,214 |
|
|
| - | Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum |
|
| 669/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 | 395,530 | 395,530 |
|
| 268,173 | 268,173 |
|
| 268,173 | 268,173 |
|
| 69,214 | 69,214 |
|
|
| E. | VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ |
|
|
| 116,593 | 116,593 |
|
| 61,949 | 61,949 |
|
| 61,949 | 61,949 |
|
| 77,200 | 77,200 |
|
|
| I. | NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN |
|
|
| 17,710 | 17,710 |
|
| 14,099 | 14,099 |
|
| 14,099 | 14,099 |
|
| 56,336 | 56,336 |
|
|
| 1 | Sở Nông nghiệp và PTNT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24,482 | 24,482 |
|
|
| - | Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24,482 | 24,482 |
|
|
| 2 | UBND thành phố Kon Tum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31,460 | 31,460 |
|
|
| - | Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31,460 | 31,460 |
|
|
| 3 | Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn |
|
|
| 17,710 | 17,710 |
|
| 14,099 | 14,099 |
|
| 14,099 | 14,099 |
|
| 394 | 394 |
|
|
| - | Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả |
|
| 3060-04/9/2015; 3102-21/7/2016: 1476-6/4/2021 | 17,710 | 17,710 |
|
| 14,099 | 14,099 |
|
| 14,099 | 14,099 |
|
| 394 | 394 |
|
|
| II. | NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG |
|
|
| 98,883 | 98,883 |
|
| 47,850 | 47,850 |
|
| 47,850 | 47,850 |
|
| 20,864 | 20,864 |
|
|
| 1 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|
|
| 98,883 | 98,883 |
|
| 47,850 | 47,850 |
|
| 47,850 | 47,850 |
|
| 20,864 | 20,864 |
|
|
| - | Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum |
|
| 669-14/7/2017 | 98,883 | 98,883 |
|
| 47,850 | 47,850 |
|
| 47,850 | 47,850 |
|
| 20,864 | 20,864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
- 5Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 6Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 7Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2023
- 8Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum
- 9Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 10Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Tiền Giang
- 11Quyết định 06/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bắc Ninh
- 12Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Kon Tum
- Số hiệu: 830/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 21/12/2022
- Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
- Người ký: Nguyễn Ngọc Sâm
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 21/12/2022
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết