HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2022

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn:

4.500.000 triệu đồng

- Dự toán thu ngân sách địa phương:

10.809.697 triệu đồng

Dự toán chi ngân sách địa phương quản lý:

10.886.897 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển

369.061 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

1.830.275 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi vay

2.200 triệu đồng;

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000 triệu đồng;

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

8.548.648

11.803.924

10.809.697

-994.227

92%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.498.400

3.535.202

4.014.300

479.098

114%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.322.000

1.816.456

2.616.500

800.044

144%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.176.400

1.718.746

1.397.800

-320.946

81%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.050.248

5.988.012

6.795.397

807.385

113%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.603.517

3.603.517

3.646.673

43.156

101%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.446.731

2.384.495

3.148.724

764.229

132%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

75.888

-75.888

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.204.822

-2.204.822

B

TỔNG CHI NSĐP

8.597.048

10.140.000

10.886.897

2.289.849

127%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.150.317

7.198.349

7.738.173

587.856

108%

1

Chi đầu tư phát triển (1)

808.020

1.323.335

1.009.037

201.017

125%

2

Chi thường xuyên

4.959.919

5.274.014

5.267.711

307.792

106%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

2.200

9.756

2.200

100%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

18.332

1.000

100%

5

Dự phòng ngân sách

142.038

153.219

11.181

108%

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao

25.080

25.080

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.188.740

525.697

1.227.806

39.066

103%

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

102.365

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

120.681

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

21.533

8

Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (Ủy thác qua ngân hàng CSXH)

11.000

9

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

48.400

36.215

77.200

28.800

160%

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.446.731

2.941.651

3.148.724

1.701.993

218%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

898.432

1.243.102

1.243.102

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.446.731

2.043.219

1.905.622

458.891

132%

2.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.382.515

1.939.671

1.825.767

443.252

132%

2.2

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

64.216

103.548

79.855

15.639

124%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)

83.900

36.215

77.200

-6.700

92%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)

8.600

7.199

-8.600

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

8.600

-8.600

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

7.199

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)  1/31

57.000

36.215

77.200

20.200

213%

I

Vay để bù đắp bội chi

48.400

36.215

77.200

28.800

213%

II

Vay để trả nợ gốc

8.600

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

4.000.000

3.535.202

4.500.000

4.014.300

112.5%

113.6%

I

Thu nội địa

3.712.700

3.534.902

4.207.000

4.014.300

113.3%

113.6%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

702.000

702.000

702.000

702.000

100.0%

100.0%

1.1

Thuế giá trị gia tăng

255 .669

255 .669

304 .000

304 .000

118.9%

118.9%

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

15 .956

15 .956

15 .000

15 .000

94.0%

94.0%

1.3

Thuế tài nguyên

430 .375

430 .375

383 .000

383 .000

89.0%

89.0%

-

Thuế tài nguyên nước

430 .130

430 .130

-

Thuế tài nguyên khác

245

245

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

56.000

56.000

50.000

50.000

89.3%

89.3%

2.1

Thuế giá trị gia tăng

41.835

41.835

35 .000

35 .000

83.7%

83.7%

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

13 .215

13 .215

14 .000

14 .000

105.9%

105.9%

2.3

Thuế tài nguyên

950

950

1.000

1.000

105.3%

105.3%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

10.000

10.000

6.000

6.000

60.0%

60.0%

3.1

Thuế giá trị gia tăng

4 .200

4 .200

2 .000

2 .000

47.6%

47.6%

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5 .800

5 .800

4 .000

4 .000

69.0%

69.0%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

1.142.000

1.142.000

980.000

980.000

85.8%

85.8%

4.1

Thuế giá trị gia tăng

806 .385

806 .385

707 .000

707 .000

87.7%

87.7%

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

41.015

41.015

35 .000

35 .000

85.3%

85.3%

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

3 .380

3 .380

3 .000

3 .000

88.8%

88.8%

4.4

Thuế tài nguyên

291.220

291.220

235 .000

235 .000

80.7%

80.7%

-

Thuế tài nguyên nước

272 .420

272 .420

-

Thuế tài nguyên khác

18 .800

18 .800

5

Thuế thu nhập cá nhân

174.000

174.000

115.000

115.000

66.1%

66.1%

6

Thuế bảo vệ môi trường

175.000

83.800

273.000

163.800

156.0%

195.5%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

91.200

163.800

163.800

179.6%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

83.800

83.800

109.200

130.3%

7

Lệ phí trước bạ

138.000

138.000

110.000

110.000

79.7%

79.7%

8

Thu phí, lệ phí

59.000

51.000

57.000

47.000

96.6%

92.2%

8.1

Phí và lệ phí trung ương

8.000

10.000

125.0%

8.2

Phí và lệ phí địa phương

51.000

51.000

47.000

47.000

92.2%

92.2%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

300

300

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.600

3.600

3.300

3.300

91.7%

91.7%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

60.000

60.000

22.000

22.000

36.7%

36.7%

12

Thu tiền sử dụng đất

331.000

331.000

400.000

400.000

120.8%

120.8%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1.137

1.137

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

120.000

120.000

77.000

77.000

64.2%

64.2%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

100.000

41.522

90.000

37.500

90.0%

90.3%

16

Thu khác ngân sách

68.000

47.880

65.000

44.000

95.6%

91.9%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

800

800

700

700

87.5%

87.5%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

2.200

2.200

2.000

2.000

90.9%

90.9%

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

21

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)

570.800

570.800

1.252.863

1.252.863

219.5%

219.5%

Trong đó: - Thu tiền thuê đất

160.190

160.190

- Tiền bán tài sản trên đất

16.046

16.046

- Tiền sử dụng đất

1.076.627

1.076.627

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

287.000

293.000

102.1%

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

280.000

279.000

99.6%

2

Thuế xuất khẩu

6.690

8.000

119.6%

3

Thuế nhập khẩu

310

5.800

1871.0%

4

Lệ phí

200

5

Thu khác

IV

Thu huy động đóng góp

300

300

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

8.597.048

10.886.897

2.289.849

127%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.150.317

7.738.173

587.856

108%

I

Chi đầu tư phát triển (1)

808.020

1.009.037

201.017

125%

1

Chi đầu tư cho các dự án

808.020

1.009.037

201.017

125%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

108.979

24.894

-84.085

23%

-

Chi khoa học và công nghệ

12.900

-12.900

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

235.000

400.000

165.000

170%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

60.000

77.000

17.000

128%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

4.959.919

5.267.711

307.792

106%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.271.049

2.409.053

138.004

106%

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

16.388

16.929

541

103%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

2.200

2.200

100%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

100%

V

Dự phòng ngân sách

142.038

153.219

11.181

108%

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao (3)

25.080

25.080

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, trích tỷ lệ % nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.188.740

1.227.806

39.066

103%

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

102.365

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

120.681

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

21.533

IX

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

48.400

77.200

28.800

160%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.446.731

3.148.724

1.701.993

217.6%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.243.102

1.243.102

1

Chương trình MTQG NTM

138.330

138.330

Đầu tư

104.130

104.130

Thường xuyên

34.200

34.200

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

283.570

283.570

Đầu tư

141.429

141.429

Thường xuyên

142.141

142.141

3

Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

821.202

821.202

Đầu tư

429.596

429.596

Thường xuyên

391.606

391.606

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.446.731

1.905.622

458.891

131.7%

II.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.382.515

1.825.767

443.252

132.1%

II.2

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

64.216

79.855

15.639

124.4%

1

Vốn ngoài nước

3.790

-3.790

2

Vốn trong nước

60.426

79.855

19.429

132.2%

1

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

1.000

-1.000

2

Hỗ trợ vốn dự bị động viên: Dự án cơ sở huấn luyện dự bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

3.000

-3.000

3

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

149

230

81

154.4%

4

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13.000

2.644

-10.356

20.3%

a

Khối tỉnh

11.700

1.760

-9.940

15.0%

-

Công an tỉnh

9.100

-9.100

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

1.300

880

-420

67.7%

-

Thanh tra giao thông

650

440

-210

67.7%

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

50

35

-15

70.0%

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

50

35

-15

70.0%

-

UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh

50

35

-15

70.0%

-

Báo Kon Tum

55

35

-20

63.6%

-

Tỉnh đoàn thanh niên

130

85

-45

65.4%

-

Đài phát thanh Truyền hình

70

45

-25

64.3%

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

45

30

-15

66.7%

-

Sở Tư pháp

40

30

-10

75.0%

-

Sở Thông tin Truyền thông

40

30

-10

75.0%

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

40

30

-10

75.0%

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

45

30

-15

66.7%

-

Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

35

20

-15

57.1%

b

Khối huyện

1.300

884

-416

68.0%

5

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)

43.277

48.847

5.570

112.9%

-

Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54

350

300

-50

85.7%

-

Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp

42.927

-42.927

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện Plei Krông

27.948

-27.948

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn Km30 - Km39 +930, đường tái định cư thuỷ điện Plei Krông

14.769

31.325

16.556

212.1%

+

Chi phí Quyết toán Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0 - Km6 đường Tái định cư thủy điện Plei Krông

91

-91

+

Chi phí quyết toán Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0 - Km12, Tỉnh lộ 678

89

-89

+

Chi phí Quyết toán Khắc phục hậu quả bão lũ (bước 2) đoạn Km4+813 - Km5+056, Tỉnh lộ 675

30

-30

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 -Km39+500, Tỉnh lộ 673

17.222

17.222

6

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) (4)

2.000

7

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

25.341

-

BQL rừng đặc dụng Đăk Uy

400

-

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

6.400

-

BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

2.560

-

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

465

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô

86

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai

5.534

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông

642

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy

3.986

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi

4.459

-

Huyện Kon Plông

68

-

Chi cục Kiểm lâm

400

-

Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình

341

8

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)

433

9

Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)

160

10

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

200

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

3 .535.202

4 .014.300

479 .098

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7 .198.349

7 .738.173

539 .824

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

36 .215

77 .200

40 .985

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

707 .000

803 .000

96 .000

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

60 .033

85 .415

25 .382

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

8.5

10.6

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn nước ngoài Chính phủ vay

60 .033

85 .415

25 .382

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

23 .789

23 .383

(406)

-

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

13 .805

14 .079

274

-

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

22 .439

47 .953

25 .514

-

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA

-

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

II

Trả nợ gốc vay trong năm

8 .500

8 .580

80

1

Theo nguồn vốn vay

-

-

-

2

Theo nguồn trả nợ

8 .500

8 .580

80

-

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

8 .500

8 .580

80

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

2 .027

2 .008

(19)

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

1.251

1.250

 (1)

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

5 .222

5 .322

100

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

III

Tổng mức vay trong năm

33 .882

77 .200

43 .318

1

Theo mục đích vay

33 .882

77 .200

43 .318

-

Vay chi đầu tư phát triển

33 .882

77 .200

43 .318

-

Vay trả nợ gốc

-

-

-

2

Theo nguồn vay

33 .882

77 .200

43 .318

(1)

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

(2)

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

33 .882

77 .200

43 .318

-

Vay chi đầu tư phát triển

33 .882

77 .200

- 12 .624

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

1.621

-

(1).621

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

1.525

394

 (1).131

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

30 .736

20 .864

 (9).872

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu

24 .482

24 .482

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

31.460

31.460

-

Vay trả nợ gốc

-

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

85 .415

154 .035

81.298

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

12.1

19.2

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

85 .415

154 .035

68 .620

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

23 .383

21.375

- 2 .008

-

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

14 .079

13 .223

- 856

-

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

47 .953

63 .495

15 .542

-

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA

-

24 .482

-

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

-

31.460

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

1.246

2 .200

-

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

468

450

-

-

Chương trình “Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra"

282

280

-

-

Dự án Phát triển Khu vực biên giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum

496

1.300

-

-

Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu

170

-

-

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.237.864

9.188.110

9.297.237

109.127

101%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.187.616

1.816.456

2.501.840

685.384

138%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.050.248

5.988.012

6.795.397

807.385

113%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.603.517

3.603.517

3.646.673

43.156

101%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.446.731

2.384.495

3.148.724

764.229

132%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

4

Thu kết dư

56.767

-56.767

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.326.875

-1.326.875

II

Chi ngân sách

7.237.864

8.074.492

9.297.237

2.059.373

128%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

4.591.039

5.133.492

6.603.214

2.012.175

144%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.646.825

2.941.000

2.694.023

47.198

102%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.424.617

2.424.617

2.446.169

21.552

101%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

222.208

516.383

247.854

25.646

112%

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)

48.400

36.215

77.200

28.800

160%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.957.609

5.556.814

4.206.483

-1.350.331

76%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.310.784

1.718.746

1.512.460

-206.286

88%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.646.825

2.941.000

2.694.023

-246.977

92%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.424.617

2.424.617

2.446.169

21.552

101%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

222.208

516.383

247.854

-268.529

-48%

3

Thu kết dư

19.121

-19.121

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

877.947

-877.947

II

Chi ngân sách

3.957.609

4.970.293

4.206.483

248.874

106%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

3.957.609

4.970.293

4.206.483

248.874

106%

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa (2)

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô (3)

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế bảo vệ môi trường

7. Lệ phí trước bạ

8. Thu phí, lệ phí

9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11. Thu cho thuê mặt đất mặt nước

12. Thu tiền sử dụng đất

13. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

16. Thu khác ngân sách

17. Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã

18. Thu cổ tức,

lợi nhuận sau thuế

19. Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (4)

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Lệ phí

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

TỔNG SỐ

4.500.000

4.207.000

702.000

50.000

6.000

980.000

115.000

273.000

110.000

57.000

3.300

22.000

400.000

1.137

77.000

90.000

65.000

700

2.000

1.252.863

293.000

279.000

5.800

8.000

200

1

Thành phố Kon Tum

2.926.900

2.926.900

633.860

15.280

3.000

248.800

72.200

215.000

68.500

28.920

2.800

11.795

194.350

1.137

77.000

55.045

44.150

700

1.500

1.252.863

2

Huyện Đăk Hà

168.570

168.570

340

9.700

52.200

11.200

49.000

10.500

4.050

200

2.900

23.000

2.180

3.300

3

Huyện Đăk Tô

124.580

124.580

3.620

560

77.000

6.000

9.000

6.500

1.890

60

1.100

15.000

1.550

1.800

500

4

Huyện Ngọc Hồi

434.860

141.860

8.580

930

65.000

7.300

8.100

15.340

100

1.650

27.000

1.760

6.100

293.000

279.000

5.800

8.000

200

5

Huyện Đăk Glei

28.130

28.130

300

1.840

8.500

1.700

2.000

1.350

30

180

9.000

1.030

2.200

6

Huyện Sa Thầy

112.630

112.630

11.100

620

67.000

5.200

4.000

1.350

30

1.550

20.000

330

1.450

7

Huyện Ia H'Drai

67.600

67.600

12.800

15.720

23.000

1.100

900

380

1.400

10.000

1.400

900

8

Huyện Kon Rẫy

76.310

76.310

300

600

65.600

2.000

2.500

980

30

665

500

1.735

1.400

9

Huyện Kon Plông

500.260

500.260

31.100

4.300

3.000

324.900

7.700

6.000

2.300

50

700

100.000

17.510

2.700

10

Huyện Tu Mơ Rông

60.160

60.160

450

48.000

600

1.000

440

60

1.150

7.460

1.000

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Trong đó

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

2a

2b

3

TỔNG CHI NSĐP

10.886.897

6.928.268

6.680.414

247.854

3.958.629

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP (Bao gồm bội chi ngân sách địa phương)

7.738.173

3.779.544

3.532.642

246.902

3.958.629

A.1

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.660.973

3.702.344

3.455.442

246.902

3.958.629

I

Chi đầu tư phát triển (1)

1.009.037

575.246

369.061

206.185

433.791

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.009.037

575.246

369.061

206.185

433.791

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24.894

24.894

24.894

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

400.000

48.000

28.000

20.000

352.000

Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)

8.000

8.000

- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất

40.000

20.000

20.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

77.000

77.000

68.705

8.295

-

Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

5.267.711

1.870.992

1.830.275

40.717

3.396.719

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.409.053

425.424

425.424

1.983.629

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

16.929

14.929

14.929

2.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

2.200

2.200

2.200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

153.219

74.046

74.046

79.173

VI

Chi nguồn giao tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.227.806

1.178.860

1.178.860

48.946

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

102.365

102.365

102.365

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

120.681

120.681

120.681

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

21.533

21.533

21.533

A.2

CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

77.200

77.200

77.200

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.148.724

3.148.724

3.147.772

952

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.243.102

1.243.102

1.243.102

Chương trình MTQG NTM

138.330

138.330

138.330

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

283.570

283.570

283.570

Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

821.202

821.202

821.202

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.905.622

1.905.622

1.904.670

952

II.1

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

1.825.767

1.825.767

1.825.767

1

Vốn nước ngoài

72.367

72.367

72.367

2

Vốn trong nước

1.753.400

1.753.400

1.753.400

II.2

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

79.855

79.855

78.903

952

1

Vốn ngoài nước

2

Vốn trong nước

79.855

79.855

78.903

952

2.1

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

2.644

2.644

1.760

884

a

Khối tỉnh

1.760

1.760

1.760

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

880

880

880

-

Thanh tra giao thông

440

440

440

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

35

35

35

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

35

35

35

-

UB mặt trận tổ quốc VN tỉnh

35

35

35

-

Báo Kon Tum

35

35

35

-

Tỉnh đoàn thanh niên (bao gồm hỗ trợ 05 đội thanh niên xung kích tình nguyện)

85

85

85

-

Đài phát thanh Truyền hình

45

45

45

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

30

30

30

-

Sở Tư pháp

30

30

30

-

Sở Thông tin Truyền thông

30

30

30

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

30

30

30

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

30

30

30

-

Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

20

20

20

b

Khối huyện

884

884

884

2.2

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)

48.847

48.847

48.847

-

Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54

300

300

300

-

Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp

48.547

48.547

48.547

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 - Km39+930, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông

31.325

31.325

31.325

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 -Km39+500, Tỉnh lộ 673

17.222

17.222

17.222

2.3

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

230

230

230

2.4

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư) (3)

2.000

2.000

2.000

2.5

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

25.341

25.341

25.273

68

-

BQL rừng đặc dụng Đăk Uy

400

400

-

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

6.400

6.400

-

BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

2.560

2.560

-

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

465

465

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô

86

86

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai

5.534

5.534

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông

642

642

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy

3.986

3.986

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi

4.459

4.459

-

Huyện Kon Plông

68

68

-

Chi cục Kiểm lâm

400

400

-

Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình

341

341

2.6

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)

433

433

433

2.7

Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương (Hội Nhà báo tỉnh)

160

160

160

2.8

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

200

200

200

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

9.126.583

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

2.446.169

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)

3.532.642

B.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

3.455.442

I

Chi đầu tư phát triển (2)

369.061

1

Chi đầu tư cho các dự án

369.061

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24.894

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi quốc phòng

4.500

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

Chi y tế, dân số và gia đình

8.811

-

Chi văn hóa thông tin

27.460

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

5.000

-

Chi thể dục thể thao

14.000

-

Chi bảo vệ môi trường

-

Chi các hoạt động kinh tế

229.896

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

29.500

-

Chi bảo đảm xã hội

-

Chi đầu tư khác

25.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.830.275

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

425.424

-

Chi khoa học và công nghệ (3)

14.929

-

Chi quốc phòng

68.605

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

15.847

-

Chi y tế, dân số và gia đình

532.174

-

Chi văn hóa thông tin

49.061

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

18.381

-

Chi thể dục thể thao

14.290

-

Chi bảo vệ môi trường

12.646

-

Chi các hoạt động kinh tế

217.542

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

354.478

-

Chi bảo đảm xã hội

65.997

-

Chi thường xuyên khác

40.901

III

Chi trả nợ lãi vay

2.200

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

74.046

VI

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao

1.178.860

B.2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

77.200

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

3.147.772

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.243.102

II

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

1.825.767

III

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

78.903

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi dự phòng ngân sách

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TƯ giao

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

Chi chương trình MTQG

Trung ương BSMT

Trong đó

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới (NSĐP)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

6.928.268

369.061

1.830.275

2.200

1.000

74.046

1.178.860

77.200

1.243.102

675.155

567.947

1.905.622

1.825.767

79.855

246.902

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)

3.532.642

369.061

1.830.275

2.200

1.000

74.046

1.178.860