ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn201631 (15).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng

TT

Hạng mục

Dự toán KH năm 2016 theo Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Vốn đề nghị giao năm 2016

Ghi chú

TỔNG SỐ

7.933

6.934

A

CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.634

4.074

I

Đầu tư tuyên truyền

666

666

1

Đầu tư tuyên truyền ở các thôn (bản) trọng điểm cháy (1.000 thôn, bản)

99

99

Phụ biểu 01

2

Tuyên truyền theo chuyên đề (phát trên đài Phát thanh truyền hình tỉnh)

50

50

Phụ biểu 02

3

In ấn tờ rơi, tờ bướm, pa nô, áp pic…

50

50

4

Biên tập bản tin, bài cho trang Web Chi cục Kiểm lâm

22

22

Phụ biểu 03

5

Phối hợp thực hiện công tác PCCCR

445

445

-

Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa

100

100

Phụ biểu 04

-

Phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ

150

150

Phụ biểu 05

-

Phối hợp với lực lượng Biên phòng

93

93

Phụ biểu 06

-

Phối hợp với Cảnh sát PCCC

102

102

Phụ biểu 07

II

Đầu tư tập huấn, huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng

300

200

1

Diễn tập chữa cháy rừng

300

200

-

Cấp huyện (1 lớp)

200

100

Phụ biểu 08

-

Cấp xã (2 lớp)

100

100

Phụ biểu 09

III

Đầu tư cho các mô hình quản lý lửa

2.628

2.168

1

Làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng (cân đối xây dựng khoảng 10% diện tích của 10.000 ha rừng thông)

300

300

Phụ biểu 10

2

Xây dựng mới và tu sửa đường băng trắng cản lửa tại những khu vực trọng điểm dọc biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

100

100

Phụ biểu 11

3

Hỗ trợ kinh phí tu sửa đường băng cản lửa hàng năm khu rừng trồng có nguy cơ cháy cao (tính trung bình không quá 1 triệu/km)

150

150

Điều 15 Thông tư 03/2012

4

Xây dựng đường ranh cản lửa được quy hoạch, gắn với đường lô khoảnh để thuận lợi cho việc vận chuyển, vận xuất, kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có (tính trung bình không quá 30 triệu/km x 38 km)

1.600

1.140

Điều 15 Thông tư 3/2012

5

Điều tra, khảo sát xây dựng bộ bản đồ hiện trạng canh tác nương rẫy phục vụ công tác PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh

478

478

Phụ biểu 12

V

Đầu tư hệ thống thông tin liên lạc

708

708

1

Phần mềm phân vùng trọng điểm cháy

708

708

Có dự toán kèm theo

VI

Đầu tư hợp tác về PCCCR giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào)

332

332

1

Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ Nông - Lâm nghiệp Sở Nông lâm Hủa Phăn

200

200

Phụ biểu 13a, b

2

Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm (kinh phí tổ chức hội nghị tại Việt Nam và kinh phí đi dự hội nghị tại Lào)

132

132

Phụ biểu 14a, b

B

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CHI PHÍ KHÁC

2.950

2.860

I

Kinh phí hợp đồng lao động PCCCR và chi trả cho người tham gia chữa cháy rừng

1.934

1.934

1

Trả lương, phụ cấp, công tác phí cho 24 lao động hợp đồng PCCCR (tính theo hệ số lương cơ bản, tạm tính lương cơ bản là 1.150.000 đồng/tháng)

1.203

1.203

Phụ biểu 15

2

Chi hợp đồng lao động thời vụ (cấp xã) 177 người (hỗ trợ 500 nghìn/người x 6 tháng)

531

531

3

Hỗ trợ kinh phí khi huy động tham gia chữa cháy rừng (hỗ trợ cho người tham gia chữa cháy, nhiên liệu phương tiện, máy móc, thiết bị, chi trả cho người chữa cháy bị tai nạn…)

200

200

II

Kinh phí chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh, cấp huyện

616

616

1

Hỗ trợ thường xuyên cho BCĐ tỉnh và tổ công tác thường trực (mức trung bình 500.000 đồng/người/tháng)

216

216

2

Xăng dầu cho BCĐ cấp tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác PCCCR

200

200

3

Hỗ trợ xăng dầu cho BCĐ huyện đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

200

200

III

Kinh phí chi thường xuyên cho cơ quan thường trực PCCCR

400

310

1

Kinh phí hỗ trợ điều tra, truy tìm, xử lý đối tượng gây cháy (rừng và đất LN)

10

10

2

Kinh phí trực ngoài giờ làm nhiệm vụ PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm

200

200

3

Thanh toán dịch vụ (tiền điện, xăng xe đi kiểm tra…)

100

100

4

Chi hội nghị sơ, tổng kết

30

5

Chi phí khác

60

C

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

349

TT

Nội dung chi

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

Ghi chú

1

Biên tập tài liệu tuyên truyền

Trang

10

20

200

2

Phô tô cấp phát tài liệu tuyên truyền

Cuốn

40

5

200

3

Nước uống

Người

45

10

450

4

Chi báo cáo viên cấp xã: 2 người (Kiểm lâm 1, cán bộ UBND xã 1)

Buổi

2

200

400

5

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu thôn bản dự họp

Người

45

30

1.350

6

Chi khác (Điện, loa đài, hội trường, phục vụ)

Cuộc

1

400

400

Cộng dự toán 1 cuộc

3.000

Dự toán 1 năm 3.000 x 33 cuộc

33

99.000

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

Ghi chú

I

Tuyên truyền PCCCR và dự báo cấp cháy rừng: Thực hiện trong mùa nắng nóng, khô hanh - 9 tháng/năm; mỗi tháng 20 tin; mỗi tin 2 phút

35.100

1

Biên tập

Tin

180

65

11.700

2

Kỹ thuật dựng

Tin

180

50

9.000

3

Đạo diễn

Tin

180

40

7.200

4

Kỹ thuật lồng tiếng

Tin

180

40

7.200

II

Tuyên truyền bằng phóng sự chuyên đề: 6 chuyên đề/6 tháng nguy cơ cháy rừng cao

15.000

1

Kiểm duyệt

PS

6

300

1.800

2

Tổ chức sản xuất

PS

6

600

3.600

3

Đạo diễn

PS

6

300

1.800

4

Phóng viên biên tập

PS

6

300

1.800

5

Phóng viên quay phim

PS

6

500

3.000

6

Kỹ thuật dựng

PS

6

300

1.800

7

Kỹ thuật phát sóng

PS

6

200

1.200

Cộng dự toán 1 năm:

50.100

Làm tròn số:

50.000

(Theo định mức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa đang áp dụng)

TT

Nội dung

DVT

Số lượng

Đơn giá khái toán

Tiền (đ)

Ghi chú

1

Văn phòng phẩm

Tháng

12

250

2.600

2

Tiền nhuận bút

Bài

100

100

10.000

3

Phụ cấp Ban biên tập: 100.000đ/người/tháng x 12 tháng

Người

8

1.200

9.600

Cộng:

22.200

Làm tròn số:

22.000

TT

Nội dung

Tổng kinh phí

Phân theo đơn vị

Cấp tỉnh

Mường Lát

Quan Hóa

Quan Sơn

Bá Thước

Lang Chánh

Ngọc Lặc

Cẩm Thuỷ

Thạch Thành

Thường Xuân

Như Xuân

Như Thanh

Tĩnh Gia

Hà Trung

Nông Cống

Thọ Xuân

Ven Biển

Thành phố

1

Xây dựng tài liệu tuyên truyền

3.000

3.000

2

Tuyên truyền

25.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

3

Hỗ trợ hoạt động Đội TNXK điểm chỉ đạo, ký cam kết

25.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4

Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra của cấp huyện

25.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

5

Công tác kiểm tra, tổng kết, khen thưởng:

21.000

21.000

Tổng cộng:

100.500

24.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Làm tròn số:

100.000

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá khái toán

Tiền

Ghi chú

1

Hội nghị giao ban, tập huấn cấp huyện: 2 lần/năm/huyện; dự kiến 60 đại biểu/1 huyện: ở huyện 15 người; 45 người thuộc trung đội DQTV cơ động ở xã, phường, thị trấn.

hội nghị

19

7.940

150.860

- Giảng viên, báo cáo viên

Người

2

150

300

- Makét

Khung

1

500

500

- Tài liệu:

Quyển

60

10

600

- Nước uống

Người

60

10

600

- Hỗ trợ tiền ăn

Người

45

97

4.365

Luật DQTV

- Hỗ trợ tiền đi, về

Người

45

35

1.575

QĐ289/TTg

Cộng tổng 1 năm:

150.860

Làm tròn số:

150.000

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Liên ngành đi kiểm tra, đôn đốc ở các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch phối hợp, đi dự họp liên ngành…

26.500

Xăng xe ô tô (1 xe): Định mức 20 lít/100km x trung bình 400 km/lần x 1 lần

lần

5

1.500

7.500

Phụ cấp lưu trú: 5 người/lượt x 2 ngày/lượt x 5 huyện miền núi/năm x 180.000đ/người/ngày

lần

5

1.800

9.000

Tiền phòng nghỉ khoán: 5 người/lần x 2 ngày/lần x 200.000đ/người/đêm x 5 lần/năm

đêm

5

2.000

10.000

II

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ chiến sỹ biên phòng về nghiệp vụ BVR, PCCCR: 1 lớp 30 học viên x 2 ngày/lớp

33.220

1

Thuê Hội trường tập huấn trọn gói

Ngày

2

1.500

3.000

2

Ma két

khung

1

500

500

3

Tài liệu

Cuốn

40

20

800

4

Xăng dầu vận hành máy móc (máy thổi gió, máy cắt thực bì, cưa xăng…)

Khóa

1

5.000

5.000

5

Hỗ trợ tiền đi rừng thực hành chữa cháy rừng 30 người x 180.000đ/người/ngày x 2 ngày

người

30

360

10.800

6

Báo cáo viên 2 ngày x 2 người

Buổi

4

200

800

7

Tiền phòng nghỉ khoán tại huyện: 30 người x 2 đêm x 200.000đ/người/đêm

người

30

400

12.000

8

Nước uống 32 người x 2 ngày 10.000đ/ngày

người

32

10

320

Mỗi năm 2 lớp

66.440

Tổng cộng:

66.000

Làm tròn số:

93.000

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

Liên ngành đi kiểm tra, đôn đốc ở các đơn vị trực thuộc và các đội PCCCR chuyên ngành; đi dự họp liên ngành.....

33.120

Xăng xe ô tô (1 xe): Định mức 20 lít/100km x trung bình 200 km/lần x 6 huyện

Lần

6

960

5.760

Phụ cấp lưu trú: 6 người/lượt x 2 ngày/lượt x lần/6 huyện miền núi/năm x 180.000đồng/người/ngày

Lần

6

2.160

12.960

Tiền phòng nghỉ khoán: 6 người/lần x 02 đêm/lần x 200.000đ/người/đêm x huyện

đêm

6

2.400

14.400

II

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR cho Kiểm lâm địa bàn và Công an xã: 1 lớp 40 học viên x 04 ngày/lớp

Lớp

1

68.780

68.780

1

Thuê Hội trường tập huấn trọn gói

Ngày

4

1.500

6.000

- Makét

khung

1

500

500

- Tài liệu

Tập

40

30

1.200

2

Xăng dầu vận hành máy móc, thiết bị chuyên dụng (xe cứu hỏa, máy bơm Rabít, máy thổi gió, máy cắt thực bì, cưa xăng), bình CO2…

Khóa

1

5.000

5.000

3

Hỗ trợ tiền đi rừng thực hành chữa cháy rừng và điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy và đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng: 40 người x 180.000đ/người/ngày x 4 ngày

Người

40

720

28.800

4

Báo cáo viên 4 ngày) buổi 2 người

Buổi

8

200

1.600

5

Tiền phòng nghỉ khoán tại huyện: 40 người x 3 đêm x 200.000đ/người/đêm

Người

40

600

24.000

6

Nước uống 42 người x 4 ngày x 10.000đ/ngày

người

42

40

1.680

Tổng cộng:

101.900

Làm tròn số:

102.000

TT

Nội dung chi

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Khảo sát hiện trường (công đi rừng + xăng xe máy) x 5 người x 150.000 đồng/công

Công

5

150

750

2

Viết phương án, kế hoạch, kịch bản, thảo luận, góp ý, trình duyệt. Vẽ sơ đồ và thuyết minh phương án diễn tập (viết 20/trang; đọc góp ý 10/trang; vẽ sơ đồ)

Phương án

1

1.500

1.500

3

Biên tập tài liệu chuyên môn (50 trang x 20.000đ/trang)

Trang

50

20

1.000

4

Chi giảng viên, báo cáo viên cấp huyện (200.000đ/buổi x 3 ngày)

Buổi

6

200

1.200

5

Phô tô tài liệu + văn phòng phẩm (100 người x 15.000đ)

Bộ

100

15

1.500

6

Nước uống phục vụ tập huấn, diễn tập: 700 lượt người*10.000đ/người

Người

700

10

7.000

7

Xăng ô tô cho đơn vị tham gia (xe con, xe tải, xe cứu thương, bơm, Ra bít, cưa xăng, máy cắt thực bì, máy thổi gió… Bình quân 20 xe, máy x 300.000đ/xe, máy

Xe

20

400

8.000

8

Thuê hội trường, loa đài, phục vụ tập huấn và phổ biến phương án

Cuộc

1

2.000

2.000

9

Thuê thao trường diễn tập (5ha x 1 triệu/ha)

cuộc

1

5.000

5.000

10

Chi nhân công phát dọn đường băng phòng cháy, đường vận động (50 công x 100.000đ/công)

công

50

100

5.000

11

Mua vật liệu cháy, dầu hỏa, vận chuyển tập kết vật liệu cháy

cuộc

1

3.000

3.000

12

Chi tiền cho lực lượng Dân quân tham gia đợt diễn tập: 100 người x 92.000đ/người/ngày x 3 ngày (Điều 47 Luật DQTV >= 0,08 x 1.150)

Người

100

276

27.600

13

Chi tiền cho người dân tham gia đợt diễn tập: 400 người x 85.000đ/người/ngày

người

400

85

34.000

14

Băng zôn (02 cái x 500.000đ/cái)

Cái

2

500

1.000

15

Thuê bàn ghế, loa đài tại sở chỉ huy thao trường

cuộc

1

2.000

2.000

Cộng:

100.550

Làm tròn (1 cuộc):

100.000

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Khảo sát hiện trường (4 công)

Công

5

120

600

2

Viết phương án, kịch bản, kế hoạch, thảo luận, góp ý, trình duyệt, Vẽ sơ đồ và thuyết minh phương án diễn tập

Bản

1

1000

1.000

3

Biên tập tài liệu chuyên môn (40 trang x 20/trang)

Trang

40

20

800

4

Chi giảng viên, báo cáo viên (200.000đ/buổi x 2 ngày)

Buổi

4

200

800

5

Phô tô tài liệu + văn phòng phẩm (100 người x 15.000đ)

Bản

100

15

1.500

6

Nước uống phục vụ tập huấn, diễn tập: (80 người x 2 ngày + 150 người x 1 ngày) x 10.000đ/ngày

Người

310

10

3.100

7

Hỗ trợ tiền xăng ô tô cho đơn vị tham gia (xe con, xe tải, xe cứu thương, cưa xăng, máy cắt thực bì, máy thổi gió…)

Cuộc

200

25

5.000

9

Thuê hội trường, loa đài, phục vụ tập huấn và phổ biến phương án 1 ngày; bàn ghế tại sở chỉ huy thực binh

Cuộc

1

2000

2.000

10

Thuê thao trường diễn tập 3 ha

Cuộc

1

3000

3.000

11

Chi nhân công phát dọn đường băng phòng cháy, đường vận động (30 công x 100.000đ/ngày công)

Công

30

100

3.000

12

Mua vật liệu cháy, dầu hỏa, vận chuyển, tập kết

Cuộc

1

1500

1.500

13

Chi tiền ăn cho lực lượng tham gia đợt diễn tập: (80 người x 2 ngày + 150 người x 1 ngày) x 92.000đ/người/ngày (0,08x1150) Điều 47 Luật DQTV

Người

310

84

26.040

14

Làm biển tên, biển chỉ dẫn, băng zôn (15 cái x 50.000đ/cái)

Cái

15

50

750

15

Thuốc phòng và chi khác các loại

1.000

Tổng 1 cuộc:

50.090

Làm tròn (1 cuộc):

50.000

Tổng cộng: 2 cuộc x 50.000.000 đ/cuộc

100.000

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính (m²)

Đơn giá (m²/công)

Số công

Hệ số lương

Mức tiền công/ngày

Thành tiền

1

Phát dọn thực bì (cự ly đi làm bình quân 3-4Km; nhóm thực bì nhóm 5)

10.000

93

108

2,34

122,3

13.210

3

Quản lý phí, khảo sát thiết kế (10%)

1.321

Tổng cộng 1ha

14.531

Tổng dự toán 20,7 ha (làm tròn)

20,7

300.000

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính (m²)

Đơn giá (m²/công)

Số công

Hệ số lương

Mức tiền công/ngày

Thành tiền

1

Phát dọn thực bì (cự ly đi làm bình quân 4-5Km; nhóm thực bì nhóm 6)

10.000

53

189

2,34

122,3

23.079

2

Quản lý phí, khảo sát thiết kế (10%)

2.308

Tổng cộng 1ha

25.387

Tổng dự toán 3,94 ha (làm tròn)

3,94

100.000

TT

Nội dung công việc

Khối lượng

Đơn vị tính

Định mức (C)

Tổng số (C)

Hệ số lương

Thành tiền

Ghi chú

Điều tra hiện trạng tài nguyên rừng

(Quy mô 100.000 ha)

a

Chuẩn bị

237,3

40,93

42.585

Thu thập tài liệu, bản đồ có liên quan

1

CT

15

15

3,33

2.611

Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán

1

CT

8.8

8,8

5,42

2.493

Hội nghị thông qua đề cương, dự toán

1

CT

20

20

5,42

5.666

Chỉnh sửa đề cương, dự toán

1

CT

3.5

3,5

5,42

992

Thiết kế kỹ thuật

1

CT

10

10

5,42

2.833

Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp

100.000

Ha

0.00125

125

2,41

15.747

Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật

10

C/ng/năm

5

50

3

7.841

Chuyển các loại ranh giới lên BĐ địa hình

100.000

Ha

0.00005

5

5,42

1.417

Định giới ranh giới các loại đất, loại rừng

100.000

Ha

0.00005

5

5,42

1.417

Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống

1

CT

10

10

3,00

1.568

b

Ngoại nghiệp

687,68

126.906

Do thám

2

Xã

20

40

4,65

9.723

Di chuyển quân trong nội bộ

20

Km

0.2

4

3,99

834

Làm lán trại

100.000

Ha

0.001

100

2,67

13.957

Đo đạc đường tiểu khu bằng địa bàn cầm tay

100

Km

9

200

3,66

38.264

Làm và chôn mốc, bảng

100

M

0.3

30

2,43

3.811

Khoanh vẽ bổ sung hiện trạng rừng

10.000

Ha

0.02

200

3

31.364

Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp

10.000

Ha

0.005

50

5,42

14.166

Kiểm tra ngoại nghiệp

624

Công

7%

43,68

4,65

10.617

Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp

10

C/ng/ct

2

20

3,99

4.171

c

Nội nghiệp

1169,7

221.850

Tính diện tích

100.000

Ha

0.001

100

2,41

12.598

Nhập số liệu vào máy tính

20

B

0.05

1

3,99

209

Tính toán thống kê các loại biểu

20

B

0.1

2

3,66

383

Xây dựng BĐ gốc

10.000

Ha

0.007

70

2,59

9.477

Số hóa bản đồ (tỷ lệ 1/50.000)

6

M

126

756

3,63

143.451

Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo

1

CT

22

22

4,65

5.348

Viết báo cáo thuyết minh

1

BC

40

40

4,65

9.723

Kiểm tra nội nghiệp

991

Công

15%

148,65

4,32

33.568

Thông qua báo cáo kết quả điều tra

1

CT

22

22

4,98

5.727

In ấn, giao thành quả

1

CT

8

8

3,27

1.367

d

Phục vụ (1/15 công: Ngoại nghiệp + Nội nghiệp)

1857.3

Công

123,82

4,03

26.084

đ

Quản lý (12%)

2233.5

Công

12%

268,01

4,32

60.522

Tổng cộng:

2.501,50

477.946

Dự toán kinh phí công trình:

478.000

TT

Hạng mục chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Biên tập tài liệu tiếng Việt

Trang

60

30

1.800

TT 139/2010

2

Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Việt

Quyển

10

30

300

3

Biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Lào

Trang

100

150

15.000

4

Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Lào

Quyển

80

40

3.200

5

Chi tiền giáo viên 4 ngày

Buổi

8

400

3.200

6

Thuê người dịch đuổi phục vụ tập huấn (7h/ngày x 5 ngày)

Ngày

5

3.000

15.000

7

Thuê người dịch nói thông thường phục vụ đợt công tác 6/ngày

Ngày

6

1.200

7.200

8

Hợp đồng thuê xe ô tô đưa đón đoàn đi công tác

Ngày

7

7.000

49.000

9

Tiền thuê phòng nghỉ khoán tại Lào (9 người x 40USD/người/ngày x 7 ngày)

Người

9

5.964

53.676

10

Tiền ăn khoán cho người đi công tác tại Lào (9 người x 39 USD x 7 ngày)

Người

9

5.815

52.335

Tổng cộng:

200.711

Làm tròn số:

200.000

STT

Hạng mục chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Biên dịch báo cáo của Sở NN&PTNT Thanh Hóa sang tiếng Lào

Trang

5

150

750

2

Thuê người dịch đuổi tại hội nghị

Ngày

1

3.000

3.000

3

Thuê người dịch nói thông thường phục vụ đợt công tác 8 h/ngày x 3 ngày

Giờ

24

150

3.600

4

Thuê xe ô tô đưa đón đoàn đi công tác

Ngày

4

7.000

28.000

5

Thuê phòng nghỉ khoán tại Lào (16 người x 40 USD/người/ngày x 3 đêm)

Người

16

2.640

42.240

6

Tiền ăn khoán cho người đi công tác tại Lào (16 người x 39 USD/người/ngày x 4 ngày)

Người

16

3.432

54.912

Cộng:

132.502

Làm tròn số:

132.000

TT

Hạng mục chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Biên tập tài liệu tập huấn tiếng Việt

Trang

100

45

4.500

2

Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Việt (100T).

Quyển

5

60

300

3

Biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Lào

Trang

100

150

15.000

4

Phô tô, đóng quyển tài liệu tiếng Lào

Quyển

22

60

1.320

5

Mua Pin sử dụng GPS thực hành

Đôi

66

15

990

6

In bản đồ phục vụ đi thực hành

Tờ

13

60

780

7

Chi tiền giáo viên 5 ngày 2 người.

Ngày

10

1.000

10.000

8

Thuê người dịch đuổi phục vụ tập huấn 5 ngày.

Ngày

5

3.200

16.000

9

Tiền phòng nghỉ cho học viên 1 người/phòng x 20 người x 7 đêm.

Phòng

140

600

84.000

10

Tiền ăn học viên 22 người x 5 ngày (20 học viên, 1 lái xe, 1 cán bộ Chi cục)

Người

110

400

44.000

1 I

Văn phòng phẩm (1 quyển sổ, 1 bút, 1 cặp đựng tài liệu cấp cho học viên Lào).

Học viên

20

70

1.400

12

Thuê xe đưa học viên đi hiện trường tham quan học lập

Ngày

1

4.000

4.000

13

Thuê hội trường phục vụ tập huấn (trọn gói)

Khóa

18.100

-

Thuê hội tập huấn

Ngày

4

1.500

6.000

-

Ma két

Bộ

1

2.000

2.000

-

Loa, đài

Bộ

4

200

800

-

Người phục vụ hội nghị

Ngày

4

200

800

-

Hoa tươi (1 lẵng x 4 ngày)

Lẵng

4

200

800

-

Nước giải khát, hoa quả, bánh giữa giờ phục vụ hội nghị

Người

110

70

7.700

Tổng cộng:

200.390

Làm tròn số:

200.000

TT

Hạng mục chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Biên dịch báo cáo tổng kết của Sở Nông Lâm Hủa Phăn sang tiếng Việt Nam.

Trang

10

150

1.500

2

Biên dịch báo cáo tổng kết sang tiếng Lào

Trang

10

150

1.500

3

Biên dịch dự thảo chương trình phối hợp giai

Trang

6

150

900

4

Biên dịch biên bản hội nghị, giấy mời hội nghị

Trang

6

150

900

5

Phô tô, đóng cuốn tài liệu phục vụ hội nghị (10T)

Cuốn

90

20

1.800

6

Thuê người dịch đuổi phục vụ hội nghị.

Ngày

2,5

3.000

7.500

7

Tiền phòng nghỉ cho Trưởng đoàn: 01 người x 3 đêm

Phòng

3

1.500

4.500

8

Tiền phòng nghỉ cho đại biểu: 25 phòng x 3 đêm.

Phòng

75

600

45.000

9

Tiền ăn cho đại biểu Lào: 27 người x 2,5 ngày (24 đại biểu 01 CB Việt Nam và 02 lái xe)

Người

67,5

400

27.000

10

Văn phòng phẩm phục vụ hội nghị: mua và cấp cho 66 đại biểu Việt Nam và 24 đại biểu tỉnh Hủa Phăn 1 quyển sổ, 1 bút, 1 cặp đựng tài liệu

Bộ

90

70

6.300

11

Chi tặng phẩm cho các đại biểu chính thức

Gói

26

300

7.800

12

Chi thuê đoàn biểu diễn nghệ thuật dân tộc

Cuộc

1

10.000

10.000

13

Thuê hội trường phục vụ hội nghị gồm các dịch vụ

Cuộc

17.300

-

Thuê hội trường lớn

Ngày

1

4.000

4.000

-

Ma két 2 thứ tiếng (Lào + Việt Nam)

Bộ

1

2.000

2.000

-

Ma két chỉ dẫn các đoàn đại biểu (tiếng Việt + tiếng Lào)

Cái

20

200

4.000

-

Người phục vụ hội nghị

Ngày

1

200

200

-

Hoa tươi

Lẵng

1

800

800

-

Nước giải khát, hoa quả, bánh giữa giờ phục vụ hội nghị

Người

90

70

6.300

Cộng:

132.000

Số TT

Họ và tên

Ngạch bậc

Lương hệ số

Cộng hệ số

Số lượng

Lương và các khoản đóng góp

Khoán công tác phí

Thành tiền

Hệ số 2

Khu vực

Thành tiền

23% (18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 1% KP CĐ)

Phụ cấp thu hút 1150

Cộng

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8=6x1.150

9=4x1.150 x24%

10=4x1150x9

11=(7+8)x12+9

12=270x số tháng

13=10+11

I

Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

400.470

1

Tổng 8 người

CBPC

2.67

2.67

8

3.071

706

10.747

131.602

3.240

134.842

2

Tổng 8 người

CBPC

2.67

2.67

8

3.231

743

11.307

265.628

265.628

II

Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2

802.904

1

Tổng 16 người

CBPC

2.67

0.10

2.77

16

3.186

706

12.896

261.966

3.240

265.206

2

Tổng 16 người

CBPC

2.67

0.10

2.77

16

3.352

743

13.569

537.698

537.698

Tổng cộng I + II

1.203.374