ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 03 năm 2015

- Vốn nước ngoài (ADB)

: 50.607 triệu đồng;

- Vốn đối ứng

: 12.000 triệu đồng;

- Đóng góp của người được hưởng lợi

: 8.167 triệu đồng.

- Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững

: 37.304 triệu đồng;

- Phát triển cơ sở hạ tầng

: 25.130 triệu đồng;

- Lương và chi khác

: 8.442 triệu đồng.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL các DA Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT;
- Như Điều 3;
- LĐVP; CV: TC, KH;
- Lưu: VT, LN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm S

STT

Hợp phần

ĐVT

K.lượng

Kế hoạch vốn thực hiện năm 2015

Tổng số

Nguồn vốn

ADB

VN

NHL

1

2

3

4

5

6

8

9

A

Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững

37.204

27.393

1.644

8.167

A.1

Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp

2.016

1.613

403

-

A.1.b.4

Hộ gia đình và cộng đồng

2.000

2.016

1.613

403

A.2

Phát triển tài nguyên rừng

33.484

24.928

1.241

7.315

A.2.a

Phát triển lâm nghiệp cộng đồng

17.329

11.783

175

5.372

A.2.a.2

Thanh toán trồng rừng hộ gia đình các năm

9.817

6.675

99

3.043

-

Chăm sóc năm 2 (rừng trồng năm 2014)

ha

442

6.853

4.660

69

2.124

-

Chăm sóc năm 3 (rừng trồng năm 2013)

ha

255

1.981

1.347

20

614

-

Chăm sóc năm 3

ha

215

983

668

10

305

A.2.a.3

Nông lâm kết hợp

3.810

2.590

39

1.181

-

Thanh toán chăm sóc năm 2 (rừng trồng năm 2014)

ha

600

3.810

2.590

39

1.181

A.2.a.4

Thanh toán cải tạo vườn hộ năm 2014 (1200 hộ)

ha

120

3.703

2.518

37

1.148

A.2.b

Thanh toán trồng rừng phòng hộ các năm

708

637

71

-

-

Chăm sóc năm 3 (rừng trồng năm 2013)

ha

110

400

360

40

-

Chăm sóc năm 4 (rừng trồng năm 2012)

ha

85

308

277

31

A.2.c

Thanh toán trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện

3.886

1.943

-

1.943

-

Chăm sóc năm 2 (rừng trồng năm 2014)

ha

110

1.870

935

935

-

Chăm sóc năm 3 (rừng trồng năm 2013)

ha

310

2.016

1.008

1.008

A.2.d

Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia

ha/năm

22.490

1.535

1.535

A.2.e

Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp (chòi canh lửa, đường lâm sinh...)

10.026

9.030

996

A.2.e.1

Xây dựng Vườn ươm công nghệ cao

8.884

8.002

882

-

-

Đào tạo chuyển giao công nghệ và chi khác

gói

1.350

1.215

135

-

Xây lắp và hàng hóa

gói

1

7.534

6.787

747

-

Giám sát

gói

1

-

-

-

A.2.e.2

Công trình HTCS khác

gói

1

1.142

1.028

114

-

-

Thiết kế

16

14

2

-

Xây lắp

1.110

1.000

110

-

Giám sát

16

14

2

A.3

Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vững

1.704

852

-

852

A.3.a.4

Thanh toán rừng trồng năm 2014 cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp

ha

102

1.704

852

-

852

B

Cải thiện sinh kế

25.130

21.016

4.114

-

B.2

Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã

25.130

21.016

4.114

-

B.2.a

Xây dựng CSHT cấp xã

25.130

21.016

4.114

-

-

Thiết kế

gói

1

850

450

400

-

Xây lắp

gói

8

23.200

19.980

3.220

-

Giám sát

gói

1

1.080

586

494

B.2.b

Duy tu bảo dưỡng công trình CSHT

-

D

Quản lý và thực thi dự án

8.440

2.198

6.242

-

D.3

Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp

tháng

12

6.000

-

6.000

D.6

Phương tiện đi lại, trang thiết bị và quản lý dự án cấp tỉnh, huyện, xã

2.440

2.198

242

-

-

Chi thường xuyên

tháng

12

2.440

2.198

242

Tổng

70.774

50.607

12.000

8.167