ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm S

Stt

Hoạt động

Đơn vị tính

Khối lượng

Nguồn vốn đầu tư (Theo QĐ số  3009/QĐ- UBND ngày 04/11/2009)

Khối lượng và Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh

Stt

Hoạt động

ĐVT

Khối lượng

Tổng vốn đầu tư

ADB

Chính phủ

TFF

Người hưởng lợi

A .

Các hoạt động đầu tư trực tiếp

16.883,0

A

Các hoạt động đầu tư trực tiếp

16.408

12.657

642

730

2.380

I

Phát triển rừng cộng đồng

10.513,0

I

Phát triển rừng cộng đồng

9.680

7.871

62

-

1.747

1

Phát triển tài nguyên rừng

10.093,2

1

Phát triển tài nguyên rừng

9.680

7.871

62

-

1.747

1.1

Khu vực phòng hộ

2.570,7

1.1

Khu vực phòng hộ

4.045

4.040

6

-

-

1.1.1

Chuẩn bị đầu tư (rà soát GKBVR)

ha

3.727

57

51

6

1.1.1

Bảo vệ rừng tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm)

ha

3.939

2.570,7

1.1.2

Bảo vệ rừng tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm)

ha

2.922

3.988

3.988

-

-

-

-

Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)

ha

3.939

2.343,8

-

Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)

3.988

3.988

-

Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)

3.939

226,9

-

Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)

-

chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ

ha

3.939

39,4

chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ

-

chi phí quản lý (8%)

ha

3.939

187,5

chi phí quản lý (8%)

-

1.2

Khu vực sản xuất

7.522,5

1.2

Khu vực sản xuất

5.635

3.832

56

-

1.747

1.2.1

Trồng rừng mới bằng loài cây mọc nhanh (các loài Keo)

ha

550

6.875,0

1.2.1

Trồng rừng mới bằng loài cây mọc nhanh (các loài Keo)

ha

251

3.876

2.636

39

-

1.201

Vốn ADB

550

4.675,0

Vốn ADB

2.636

2.636

Vốn đối ứng

550

68,8

Vốn đối ứng

39

39

Người hưởng lợi

550

2.131,3

Người hưởng lợi

1.201

1.201

Thiết kế

ha

286

125.153

125.139

14

1.2.2

Nông lâm kết hợp

ha

70

525,0

1.2.2

Nông lâm kết hợp

ha

98

910

619

9

-

282

Vốn ADB

70

357,0

Vốn ADB

619

619

Vốn đối ứng

70

5,3

Vốn đối ứng

9

9

   -

Người hưởng lợi

70

162,8

Người hưởng lợi

282

282

Thiết kế

ha

106

41.525

41.515

11

1.2.3

Cải tạo vườn tạp

ha

70

122,5

1.2.3

Cải tạo vườn tạp

ha/hộ

275

849

578

8

-

263

Vốn ADB

70

83,3

Vốn ADB

578

578

Vốn đối ứng

70

1,2

Vốn đối ứng

8

8

Người hưởng lợi

70

38,0

Người hưởng lợi

263

263

2

Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp

179,5

2

Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp

2.1

Bảng tuyên truyền

bảng

2

80,0

2.1

Bảng tuyên truyền

2.2

Quy ước bảo vệ rừng

Thôn

9

90,0

2.2

Quy ước bảo vệ rừng

2.3

Tờ rơi

tờ

1.191

9,5

2.3

Tờ rơi

II

Cải thiện sinh kế

5.640,0

II

Cải thiện sinh kế

6.384

4.785

580

386

633

1

Hỗ trợ cộng đồng

340,0

1

Hỗ trợ cộng đồng

386

386

2

Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn

5.300,0

2

Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn

5.998

4.785

580

-

633

2.1

Xây phòng học cho trường tiểu học thôn Đạ Nhing 1

phòng

4

1.600,0

2.1

Xây dựng 04 phòng học cho trường tiểu học thôn Đạ Nhinh

Công trình

1

1.675

1.335

163

-

177

2.1.1

Chi phí xây dựng (diện tích xây dựng: 200 m2, Diện tích sàn xây dựng: 384 m2, Chiều cao công trình: 9 m, Số tầng: 01 trệt 01 lầu, Móng đơn khung BTCT, tường xây gạch, mái lợp tole, nền lát gạch)

1.547

1.246

138

163

2.1.2

Chi phí thiết bị

-

-

2.1.3

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, Thẩm tra)

116

90

14

12

2.1.4

Chi phí khác

12

11

1

2.2

Làm đường và xây cầu sắt cho 3 thôn hưởng lợi

3.700,0

2.2

XD đường qua 3 thôn: Đa Kao 1, Đa Kao 2 và Cil Mup và cầu Cil Mup

Công trình

1

4.323

3.450

416

-

456

Làm đường

km

1

2.500,0

2.2.1

Chi phí xây dựng (đường bê tông nhựa nóng, dài 582 m, rộng 4,5 m, đường giao thông nông thôn, Cầu sắt, dài 18 m, rộng 3 m)

3.960

3.187

354

418

Làm cầu

cầu

1

1.200,0

2.2.2

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, Thẩm tra)

337

263

39

36

2.2.3

Chi Phí khác

26

23

3

III

Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi

730,0

III

Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi

344

-

-

344

-

1

Quản lý

lớp

2

20,0

1

Quản lý

Tổng số

20

20

2

Tập huấn KT nông lâm nghiệp

lớp

43

430,0

2

Tập huấn TR (07 lớp), NLKH (04 lớp), CTVH (07 lớp), CDF (02 lớp), khác (01 lớp)

21 lớp

294

294

3

Hội nghị hàng năm

cuộc

1

10,0

3

Hội nghị hàng năm

Tổng số

10

10

4

Tham quan

đợt

2

90,0

4

Tham quan

Tổng số

20

20

B

Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư

1.092,5

B

Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư

1.570

890

680

-

-

I

QH sử dụng đất và giao đất

151,0

I

QH sử dụng đất và giao đất

152

121

30

-

-

1

QH sử dụng đất

ha

14.478

72,4

1

QH sử dụng đất

14478ha

72

58

14

-

-

2

Giao đất

ha

620

79,4

2

Giao đất

620ha

79

63

16

-

-

II

QH phát triển lâm nghiệp

941,5

II

QH phát triển lâm nghiệp

899

719

180

-

-

1

Điều tra tài nguyên rừng

ha

12.173

779,1

1

Điều tra tài nguyên rừng

12173ha

779

623

156

-

-

2

Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1

ha

620

21,7

2

Điều tra XD bản đồ lập địa cấp 1

-

-

-

3

Điều tra phân cấp phòng hộ

ha

12.173

20,7

3

Điều tra phân cấp phòng hộ

-

-

4

Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)

xã

1

120,0

4

Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)

1xã

120

96

24

-

-

III

Chi phí khác

519

49

470

-

-

1

Lương

Tổng

60

49

11

2

Chi phí thường xuyên

Tổng

459

459

Tổng chi phí (A + B)

17.975,5

Tổng chi phí (A + B)

17.978

13.546

1.322

730

2.380

C

Chi phí dự phòng (10%A)

1.688,0

C

Chi phí dự phòng (10%A)

Tổng dự toán (A + B + C)

19.663,5

Tổng dự toán (A + B + C)

17.978

13.546

1.322

730

2.380