ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

Nơi nhận:
- Như Điều 3, Quyết định (để t/hiện);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.
(MC27.05.20)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Quyền

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Kế hoạch thu

33.475.319

Chi tiết tại Phụ lục số I

1

Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam (lưu vực thủy điện liên tỉnh)

26.077.140

2

Thu nội tỉnh

3.165.225

-

Cơ sở sản xuất thủy điện lưu vực nội tỉnh

722.393

-

Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch

2.333.220

-

Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

3.000

-

Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước trực tiếp trên địa bàn tỉnh

106.612

3

Thu lãi tiền gửi vốn điều lệ

260.000

4

Số tiền 5% từ Quỹ dự phòng năm 2019 chưa chi, chuyển sang kế hoạch 2020 để chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp

1.249.457

5

Số tiền thu vượt kế hoạch năm 2019 chuyển sang

2.438.497

6

Lãi tiền gửi DVMTR của các chủ rừng

285.000

II

Kế hoạch chi

33.475.319

Chi tiết tại Phụ lục số II

1

Chi quản lý

3.456.586

Chi tiết tại Phụ lục số III

-

Chi phí quản lý (10%)

3.196.586

-

Lãi tiền gửi vốn điều lệ

260.000

2

Trích quỹ dự phòng (5%)

1.598.293

3

Chi trả bên cung ứng DVMTR, điều tiết Quỹ dự phòng và tiền DVMTR không xác định được lưu vực

28.420.440

Chi tiết tại Phụ lục số III, IV

-

Chi trả (85%) cho các chủ rừng và bên cung ứng DVMTR theo diện tích

25.034.043

-

Điều tiết từ Quỹ dự phòng 5% năm 2019 chưa chi, cho lưu vực có mức chi trả thấp và hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan và tuyên truyền nâng cao năng cao, nhận thức về BVR, DVMTR... từ tiền thu DVMTR không xác định được lưu vực.

3.386.397

TT

Bên sử dụng DVMTR

Kế hoạch thu năm 2020

Trong đó:

Ghi chú

Dự kiến thu năm 2020

Số thu vượt kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020

Lãi tiền gửi DVMTR của các chủ rừng

Đơn vị tính

Sản lượng/ Doanh thu

Mức chi trả

Thành tiền

TỔNG CỘNG

33.475.319

30.751.822

2.438.497

285.000

I

Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam

28.543.584

26.077.140

2.181.444

285.000

Cơ sở sản xuất thủy điện lưu vực liên tỉnh

28.543.584

26.077.140

2.181.444

285.000

1

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt (Công ty CP Đầu tư XD&PT NL Vinaconex)

7.645.154

7.525.154

120.000

2

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh - Thanh Hóa

7.305.367

7.305.367

-

Nhà máy thủy điện Bá Thước 1

1.566.615

1.566.615

-

Nhà máy thủy điện Bá Thước 2

5.738.752

5.738.752

3

Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (Công ty CP ĐT&PT Điện Bắc Miền Trung)

3.652.826

2.693.685

914.141

45.000

4

Nhà máy thủy điện Bái Thượng (Công ty CP Thủy điện Bái Thượng)

627.705

627.705

5

Nhà máy thủy điện Trung Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn)

6.471.014

6.411.014

60.000

6

Nhà máy thuỷ điện Thành Sơn (Công ty TNHH Hà Thành)

197.634

197.634

7

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

2.643.884

1.316.581

1.267.303

60.000

8

Nhà máy thuỷ điện Trung Xuân - Quan Sơn

9

Nhà máy thuỷ điện Hồi Xuân, Quan Hoá

II

Thu nội tỉnh

3.422.278

3.165.225

257.054

1

Cơ sở sản xuất thủy điện

908.231

722.393

185.838

-

Nhà máy thủy điện Sông Mực (Công ty TNHH điện Sông Mực)

321.840

KWh

5.566.460

0,036

200.393

121.447

-

Nhà máy thủy điện Trí Năng (Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủy điện Trí Năng)

586.391

KWh

14.500.000

0,036

522.000

64.391

2

Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch

2.404.435

2.333.220

71.216

-

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

1.751.611

m³

32.315.296

0,052

1.680.395

71.216

-

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa

211.664

m³

4.070.467

0,052

211.664

-

Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP

416.000

m³

8.000.000

0,052

416.000

-

Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh - tại Thanh Hóa

14.600

m³

365.000

0,040

14.600

-

Công ty cổ phần Bến En Xanh

10.560

m³

264.000

0,040

10.560

3

Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

3.000

3.000

-

Vườn quốc gia Bến En

3.000

%

300.000

1,000

3.000

4

Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

106.612

106.612

-

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

55.000

m³

1.100.000

0,050

55.000

-

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa

18.000

m³

360.000

0,050

18.000

-

Công ty cổ phần Giấy và Bao bì In báo

560

m³

11.200

0,050

560

-

Công ty TNHH Duyệt Cường

4.680

m³

93.600

0,050

4.680

-

Công ty TNHH Trần Anh

1.260

m³

25.200

0,050

1.260

-

Công ty TNHH Hải Sâm

2.000

m³

40.000

0,050

2.000

-

Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa

750

m³

15.000

0,050

750

-

Công ty TNHH XD và TM Trường Thành

9.800

m³

196.000

0,050

9.800

-

Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP

202

m³

4.032

0,050

202

-

Công ty CPTMVT&CBHS Long Hải

14.361

m³

287.215

0,050

14.361

III

Thu lãi tiền gửi (Lãi tiền gửi vốn điều lệ)

260.000

260.000

IV

Số tiền 5% từ quỹ dự phòng năm 2019 chuyển sang chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp

1.249.457

1.249.457

TT

Đơn vị nộp tiền DVMTR/ (Lưu vực chi trả DVMTR)

Kế hoạch chi năm 2020

Trong đó:

Số tiền chi trả cho 01 ha rừng

Ghi chú

Chi quản lý (10%)

Trích dự phòng (5%)

Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2020

Trong đó:

Chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2020

Chi từ nguồn thu năm 2020 và vượt kế hoạch thu năm 2019

Chi từ nguồn tiền lãi DVMTR của các chủ rừng

Điều tiết cho lưu vực có mức chi trả thấp và hỗ trợ công tác BVR, chương trình, dự án

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)=(7)+(8)+(9)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)

33.475.31 9

3.456.586

1.598.293

28.420.440

22.779.603

2.012.189

242.250

3.386.397

I

Cơ sở sản xuất thủy điện

29.451.81 5

2.945.181

1.472.591

25.034.043

22.779.603

2.012.189

242.250

Chi tiết tại Phụ lục III

1

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt (Công ty CP Đầu tư XD&PT NL Vinaconex)

7.645.154

764.515

382.258

6.498.381

6.396.381

102.000

2

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh - Thanh Hóa

7.305.367

730.537

365.268

6.209.562

6.209.562

-

Nhà máy thủy điện Bá Thước 1

1.566.615

156.661

78.331

1.331.622

1.331.622

-

Nhà máy thủy điện Bá Thước 2

5.738.752

573.875

286.938

4.877.939

4.877.939

3

Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (Công ty CP ĐT&PT Điện Bắc Miền Trung)

3.652.826

365.283

182.641

3.104.902

2.289.632

777.020

38.250

4

Nhà máy thủy điện Bái Thượng (Công ty CP Thủy điện Bái Thượng)

627.705

62.770

31.385

533.549

533.549

5

Nhà máy thủy điện Trung Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn)

6.471.014

647.101

323.551

5.500.362

5.449.362

51.000

6

Nhà máy thuỷ điện Thành Sơn (Công ty TNHH Hà Thành)

197.634

19.763

9.882

167.989

167.989

7

Công ty CP Thủy điện Xuân Minh

2.643.884

264.388

132.194

2.247.302

1.119.094

1.077.207

51.000

8

Nhà máy thủy điện Sông Mực (Công ty TNHH điện Sông Mực)

321.840

32.184

16.092

273.564

170.334

103.230

9

Nhà máy thủy điện Trí Năng (Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủy điện Trí Năng)

586.391

58.639

29.320

498.432

443.700

54.732

10

Nhà máy thuỷ điện Trung Xuân - Quan Sơn

Đã ký Hợp đồng nhưng chưa có kế hoạch phát điện

11

Nhà máy thuỷ điện Hồi Xuân, Quan Hoá

II

Số tiền chưa xác định được lưu vực

2.514.048

251.405

125.702

2.136.941

2.136.941

1

Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch

2.404.435

240.444

120.222

2.043.770

2.043.770

-

Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa

1.751.611

175.161

87.581

1.488.869

1.488.869

Hỗ trợ công tác Bảo vệ rừng, chương trình, dự án

-

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa

211.664

21.166

10.583

179.915

179.915

-

Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP

416.000

41.600

20.800

353.600

353.600

-

Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh - tại Thanh Hóa

14.600

1.460

730

12.410

12.410

-

Công ty Cổ phần Bến En Xanh

10.560

1.056

528

8.976

8.976

2

Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

3.000

300

150

2.550

2.550

-

Vườn quốc gia Bến En

3.000

300

150

2.550

2.550

3

Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

106.612

10.661

5.331

90.620

90.620

-

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

55.000

5.500

2.750

46.750

46.750

Hỗ trợ công tác Bảo vệ rừng, chương trình, dự án

-

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa

18.000

1.800

900

15.300

15.300

-

Công ty Cổ phần Giấy và bao bì In báo

560

56

28

476

476

-

Công ty TNHH Duyệt Cường

4.680

468

234

3.978

3.978

Hỗ trợ công tác Bảo vệ rừng, chương trình, dự án

-

Công ty TNHH Trần Anh

1.260

126

63

1.071

1.071

-

Công ty TNHH Hải Sâm

2.000

200

100

1.700

1.700

-

Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa

750

75

38

638

638

-

Công ty TNHH XD và TM Trường Thành

9.800

980

490

8.330

8.330

-

Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP

202

20

10

171

171

-

Công ty CP TMVT&CBHS Long Hải

14.361

1.436

718

12.207

12.207

III

Số tiền 5% từ quỹ dự phòng năm 2019 chưa chi chuyển sang chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp

1.249.457

1.249.457

1.249.457

Điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp

IV

Lãi tiền gửi (Lãi tiền gửi vốn điều lệ)

260.000

260.000

TT

Bên cung ứng DVMTR

Diện tích cung ứng DVMTR (ha)

Diện tích quy đổi theo hệ số K = 1 (ha)

Số lượng (hộ/nhóm hộ)

Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2020

Trong đó:

Ghi chú

Chi trả cho bên cung ứng DVMTR

Điều tiết cho lưu vực thấp và hỗ trợ chương trình, dự án

TỔNG CỘNG (I+II)

28.420.440

25.034.043

3.386.397

I

CHI TRẢ CHO BÊN CUNG ỨNG DVMTR

25.034.043

25.034.043

1

Lưu vực trên dòng sông Chu

10.136.832

10.136.832

Căn cứ kết quả xác định diện tích rừng, chủ rừng và số tiền thực tế thu được trong năm ở từng lưu vực để thanh toán cho các chủ rừng

1.1

Lưu vực Thủy điện Dốc Cáy (Thủy điện bậc thang)

26.127,0

26.127,0

3.104.902

3.104.902

-

Chủ rừng là tổ chức

11.444,4

11.444,4

1.360.033

1.360.033

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

14.682,7

14.682,7

1.744.869

1.744.869

1.2

Lưu vực Thủy điện Cửa Đạt (Thủy điện bậc thang)

43.778,2

43.778,2

6.498.381

6.498.381

-

Chủ rừng là tổ chức

28.464,2

28.464,2

4.225.192

4.225.192

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

15.314,0

15.314,0

2.273.188

2.273.188

1.3

Lưu vực Thủy điện Bái Thượng

89.724,7

89.724,7

533.549

533.549

-

Chủ rừng là tổ chức

37.549,7

37.549,7

223.290

223.290

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

52.175,0

52.175,0

310.259

310.259

2

Lưu vực trên dòng sông Mã

11.877.913

11.877.913

2.1

Lưu vực Thủy điện Trung Sơn (thủy điện bậc thang)

64.804,2

64.804,2

5.500.362

5.500.362

-

Chủ rừng là tổ chức

24.641,9

24.641,9

2.091.517

2.091.517

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

40.162,4

40.162,4

3.408.846

3.408.846

2.2

Lưu vực Thủy điện Bá Thước 1 (thủy điện bậc thang)

229.003,2

229.003,2

1.331.622

1.331.622

-

Chủ rừng là tổ chức

76.631,5

76.631,5

445.602

445.602

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

152.371,7

152.371,7

886.021

886.021

2.3

Lưu vực Thủy điện Bá Thước 2

265.114,9

265.114,9

4.877.939

4.877.939

-

Chủ rừng là tổ chức

89.075,8

89.075,8

1.638.935

1.638.935

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

176.039,2

176.039,2

3.239.004

3.239.004

2.4

Lưu vực Thủy điện Thành Sơn

167.989

167.989

3

Lưu vực thủy điện Sông Mực

17.564,6

17.564,6

273.564

273.564

-

Chủ rừng là tổ chức

13.767,3

13.767,3

214.423

214.423

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

3.797,3

3.797,3

59.141

59.141

4

Lưu vực Thủy điện Trí Năng

3.402,1

3.402,1

498.432

498.432

-

Chủ rừng là tổ chức

3.174,5

3.174,5

465.080

465.080

-

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

227,7

227,7

33.352

33.352

5

Lưu vực thủy điện Xuân Minh

3.344,8

67.553,4

2.247.302

2.247.302

Chủ rừng là tổ chức

3.108,4

32.183,5

1.070.648

1.070.648

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý

236,4

35.370,0

1.176.654

1.176.654

II

HỖ TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ ĐIỀU TIẾT CHO LƯU VỰC CÓ ĐƠN GIÁ CHI TRẢ THẤP

3.386.397

3.386.397

1

Hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng, các chương trình, dự án từ tiền DVMTR không xác định được lưu vực.

2.136.941

2.136.941

1.1

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, nâng cao năng lực thực thi chính sách chi trả DVMTR tại các dịa phương, đơn vị

473.941

473.941

Ban quản lý Quỹ BVPTR thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/ 2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

+

Biên tập, sản xuất phóng sự truyền hình và phát thanh về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

343.941

343.941

+

Biên tập và đăng tin bài tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên báo (6 bài)

30.000

30.000

+

Biên tập, in ấn, cấp phát sản phẩm truyền thông (cặp sách/ vở học sinh) cho học sinh một số trường phổ thông tại các địa phương vùng chi trả DVMTR.

100.000

100.000

1.2

Hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm thực hiện công tác tuyên truyền; tuần tra, bảo vệ rừng và phối hợp rà soát trạng thái rừng, chủ rừng trên địa bàn các huyện, xã phục vụ công tác chi trả DVMTR (dự kiến gồm: Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm: Mường Lát, Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Như Thanh, Lang Chánh)

670.000

670.000

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xác định đơn giá, định mức và dự toán chi tiết để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện

1.3

Hỗ trợ cây giống phục vụ trồng cây phân tán, cây cảnh quan tại các địa phương (Huyện Bá Thước, Thường Xuân) trong lưu vực chi trả DVMTR (dự kiến khoảng 1.760 cây; loài cây: Giổi ăn hạt, Sao đen, Lát hoa, Sấu; cây giống phải đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh).

993.000

993.000

Ban quản lý Quỹ BV&PTR, UBND huyện Bá Thước, UBND huyện Thường Xuân lựa chọn hình thức, cách thức theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ và quy định của pháp luật hiện hành

2

Điều tiết cho bên cung ứng DVMTR ở các lưu vực, nơi có mức chi trả bình quân thấp

1.249.457

1.249.457

Ban quản lý Quỹ thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản lý Quỹ

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

A

TỔNG THU

3.456.586,2

B

CHI QUẢN LÝ

2.849.406,3

B.1

Chi thường xuyên

2.243.586,4

I

Chi lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ

1.289.436,4

1

Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ

49.992,0

Phụ biểu IV.1

2

Chi lương, phụ cấp theo quy định cho cán bộ Ban quản lý Quỹ

1.149.444,4

-

Tiền lương, phụ cấp chức vụ

930.724,2

Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ điều lệ, vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong tổng biên chế được giao để phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về những quyết định của mình

-

Các khoản đóng góp theo lương (23,5%)

218.720,2

3

Công tác phí khoán:

90.000,0

II

Chi quản lý hành chính

553.390,0

1

Thanh toán tiền dịch vụ công cộng

156.000,0

-

Thanh toán dịch vụ công cộng

60.000,0

-

Nhiên liệu (xăng, dầu) đi công tác

30.000,0

-

Văn phòng phẩm

60.000,0

-

Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (500.000 đồng/tháng *12tháng)

6.000,0

2

Hội nghị, họp của Hội đồng Quỹ, Ban quản lý Quỹ

13.090,0

a

Họp của Hội đồng Quỹ, Ban quản lý Quỹ (dự kiến 02 hội nghị/năm)

10.740,0

Chế độ chi hội nghị thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh, UBND tỉnh

b

Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức:

2.350,0

3

Công tác phí

48.000,0

-

Chi công tác phí 12 tháng

48.000,0

4

Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên

286.300,0

-

Mua sắm tài sản

61.500,0

Thực hiện theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt

-

Mua phần mềm diệt virut

4.800,0

-

Mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị

50.000,0

-

Sửa chữa trụ sở làm việc mới được bàn giao (Tầng 5, Sở Nông nghiệp PTNT)

155.000,0

-

Sửa chữa xe ô tô

15.000,0

5

Chi khác

50.000,0

III

Chi chuyên môn, nghiệp vụ

400.760,0

1

Chi phí xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, UBND xã theo Điều 62, Nghị định 156 tại các huyện (08 huyện)

101.960,0

Phụ biểu IV.2

2

Chi phí xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng Tổ chức theo Điều 63, Nghị định 156 (25 đơn vị)

77.800,0

Phụ biểu IV.3

3

Chi phí rà soát, cập nhật số liệu, bản đồ chi trả DVMTR năm 2020 theo kết quả theo dõi diễn biến rừng (Điều 61, Nghị định 156): những xã có biến động lớn (dự kiến khoảng 30 xã)

96.000,0

Bình quân xây dựng cho 01 xã

3.200,0

-

Khoán tiền xăng xe (1.500 đồng/km*bình quân 100 km/xã*02 người)

300,0

-

Khoán tiền ăn (02 người *03 ngày*200.000 đ người/ngày)

1.200,0

-

Khoán tiền phòng nghỉ (300.000 đ/người/đêm *01 phòng/ ngày *02 đêm *02 người)

1.200,0

-

In ấn bản đồ cho cấp xã (01 bộ)

500,0

4

Chi phí dịch vụ thanh toán, ủy thác cho Bưu điện

125.000,0

B.2

Chi không thường xuyên

605.819,9

1

Xác định ranh giới lưu vực và lập hồ sơ chi trả DVMTR đến từng chủ rừng (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng,…) tại lưu vực nhà máy thủy điện Trung Xuân, huyện Quan Sơn.

605.819,9

Phụ biểu IV.4

C

CHÊNH LỆCH THU-CHI (kết thúc năm Kế hoạch, căn cứ số liệu thu thực tế để trích lập và chi các Quỹ theo quy định).

607.179,9

TT

Cấp bậc chức vụ

Lương cơ bản 2020

Tỷ lệ phụ cấp so với lương cơ bản

Số tháng (tháng)

Thành tiền

Ghi chú

TỔNG CỘNG

49.992

1

Chủ tịch Hội đồng

1.490

0,5

6

4.470

1.600

6

4.800

2

PCT Hội đồng

1.490

0,4

6

3.576

1.600

6

3.840

3

Ủy viên

1.490

0,3

6

2.682

1.600

6

2.880

4

Ủy viên

1.490

0,3

6

2.682

1.600

6

2.880

5

Ủy viên

1.490

0,3

6

2.682

1.600

6

2.880

6

Ủy viên

1.490

0,3

6

2.682

1.600

6

2.880

7

Ủy viên

1.490

0,3

6

2.682

1.600

6

2.880

8

Thành viên BKS

1.490

0,2

6

1.788

1.600

6

1.920

9

Thành viên BKS

1.490

0,2

6

1.788

1.600

6

1.920

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

TỔNG CỘNG

101.960

I

Huyện Mường Lát (08 xã)

17.420

1

Nhóm 1: (03 xã)

6.170

-

Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

10

200

2.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

8

300

2.400

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.770

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 3 xã * 2 người)

Km

180

1,5

270

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 250 km/người * 2 lượt)

Km

1000

1,5

1.500

2

Nhóm 2: (03 xã)

6.170

-

Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

10

200

2.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ: (4 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

8

300

2.400

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.770

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 3 xã * 2 người)

Km

180

1,5

270

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 250 km/người * 2 lượt)

Km

1000

1,5

1.500

3

Nhóm 3: (02 xã)

5.080

-

Khoán tiền ăn (4 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

8

200

1.600

-

Khoán tiền phòng nghỉ (3 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

6

300

1.800

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.680

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 2 xã * 2 người)

Km

120

1,5

180

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 250 km/người * 2 lượt)

Km

1000

1,5

1.500

II

Huyện Quan Hóa (15 xã)

22.980

1

Nhóm 1: (05 xã)

7.660

-

Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

14

200

2.800

-

Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

12

300

3.600

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.260

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)

Km

300

1,5

450

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 135 km/người * 2 lượt)

Km

540

1,5

810

2

Nhóm 2: (05 xã)

7.660

-

Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

14

200

2.800

-

Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

12

300

3.600

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.260

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)

Km

300

1,5

450

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 135 km/người * 2 lượt)

Km

540

1,5

810

3

Nhóm 3: (05 xã)

7.660

-

Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

14

200

2.800

-

Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

12

300

3.600

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.260

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)

Km

300

1,5

450

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 135 km/người * 2 lượt)

Km

540

1,5

810

III

Huyện Bá Thước (17 xã)

22.980

1

Nhóm 1: (06 xã)

7.690

-

Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

14

200

2.800

-

Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

12

300

3.600

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.290

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 6 xã * 2 người)

Km

360

1,5

540

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 125 km/người * 2 lượt)

Km

500

1,5

750

2

Nhóm 2: (05 xã)

7.600

-

Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

14

200

2.800

-

Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

12

300

3.600

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.200

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)

Km

300

1,5

450

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 125 km/người * 2 lượt)

Km

500

1,5

750

3

Nhóm 3: (06 xã)

7.690

-

Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

14

200

2.800

-

Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

12

300

3.600

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.290

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)

Km

360

1,5

540

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 125 km/người * 2 lượt)

Km

500

1,5

750

IV

Huyện Quan Sơn (12 xã), Thường Xuân (08 xã), Lang Chánh (01 xã)

20.610

1

Nhóm 1: (07 xã)

6.870

-

Khoán tiền ăn (6 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

12

200

2.400

-

Khoán tiền phòng nghỉ (5 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

10

300

3.000

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.470

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)

Km

420

1,5

630

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người*140km/người * 2 lượt)

Km

560

1,5

840

2

Nhóm 2: (07 xã)

6.870

-

Khoán tiền ăn (6 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

12

200

2.400

-

Khoán tiền phòng nghỉ (5 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

10

300

3.000

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.470

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)

Km

420

1,5

630

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 140 km/người * 2 lượt)

Km

560

1,5

840

3

Nhóm 3: (07 xã)

6.870

-

Khoán tiền ăn (6 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

12

200

2.400

-

Khoán tiền phòng nghỉ (5 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

10

300

3.000

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.470

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)

Km

420

1,5

630

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 140 km/người * 2 lượt)

Km

560

1,5

840

V

Huyện Thường Xuân (07 xã), Thọ Xuân (01 xã), Triệu Sơn (01 xã), Như Xuân (10 xã), Như Thanh (02 xã)

17.970

1

Nhóm 1: (07 xã)

5.990

-

Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

10

200

2.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm*2 người*300.000đ/người/đêm)

Người

8

300

2.400

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.590

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)

Km

420

1,5

630

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 160 km/người * 2 lượt)

Km

640

1,5

960

2

Nhóm 2: (07 xã)

5.990

-

Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

10

200

2.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)

Người

8

300

2.400

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.590

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)

Km

420

1,5

630

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 160 km/người * 2 lượt)

Km

640

1,5

960

3

Nhóm 3: (07 xã)

5.990

-

Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)

Ngày

10

200

2.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)

Người

8

300

2.400

-

Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)

1.590

Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)

Km

420

1,5

630

Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 160 km/người * 2 lượt)

Km

640

1,5

960

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)

TỔNG CỘNG

77.800

I

Công tác phí

70.000

1

Đợt 1: (03 đơn vị)

16.000

-

Khoán tiền ăn: 7 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày

Ngày

35

200

7.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ: 6 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm

Người

30

300

9.000

2

Đợt 2: (06 đơn vị)

16.000

-

Khoán tiền ăn: 7 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày

Ngày

35

200

7.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ: 6 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm

Người

30

300

9.000

3

Đợt 3: (04 đơn vị)

16.000

-

Khoán tiền ăn: 7 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày

Ngày

35

200

7.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ: 6 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm

Người

30

300

9.000

4

Đợt 4: (04 đơn vị)

13.500

-

Khoán tiền ăn: 6 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày

Ngày

30

200

6.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ: 5 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm

Người

25

300

7.500

5

Đợt 3: (04 đơn vị)

8.500

-

Khoán tiền ăn: 4 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày

Ngày

20

200

4.000

-

Khoán tiền phòng nghỉ: 3 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm

Người

15

300

4.500

II

Tiền xăng xe ô tô (2.170 km * 18 lít/100km * 20.000 đ/lít)

Km

390

20

7.800

TT

Nội dung công việc, khoản mục chi phí (Quy mô 100.000 ha)

ĐVT

Khối lượng

Định mức

Công

H.số lương theo c.việc

Đ.giá theo lương tối thiểu 1.490.000đ

Thành tiền

Căn cứ xây dựng dự toán

TỔNG CỘNG

2.888,2

605.820

1

Chuẩn bị

69,2

15

-

Thu thập tài liệu, bản đồ có liên quan

C.trình

1

15

15,0

3,33

190.835

2.863

Quyết định số 487/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

-

Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí

C.trình

1

8,8

8,8

5,42

310.608

2.733

-

Thiết kế kỹ thuật

C.trình

1

10

10,0

5,42

310.608

3.106

-

Phóng, in bản đồ ngoại nghiệp (ra tỷ lệ 1/25.000)

công/ha

52.000

0,00125

0,4

2,41

138.112

55

-

Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật

C/ng/năm

5

5

25,0

3,00

171.923

4.298

-

Chuẩn bị vật tư, đời sống

CT

1

10

10,0

3,00

171.923

1.719

2

Ngoại nghiệp

1.633,2

339.818

-

Sơ thám và làm các thủ tục với địa phương

xã

3

20

60,0

4,65

266.481

15.989

-

Họp dân phổ biến kế hoạch rà soát chi trả DVMTR (lần 1)

thôn

20

2

40,0

4,65

266.481

10.659

-

Di chuyển quân trong lưu vực (5 người)

công/km

20

0,2

20,0

3,99

228.658

4.573

-

Điều tra, thu thập các yếu tố TN, dân sinh kinh tế tại ĐP phương

Huyện

1

22

22,0

3,06

175.362

3.858

-

Rà soát xác định ranh giới Lưu vực

Ha

52.000

0,02

1040,0

3,00

171.923

178.800

-

Rà soát, xác định ranh giới các hộ gia đình trong lưu vực

Hộ

300

0,2

60,0

3,00

171.923

10.315

-

Họp dân thông qua kết quả rà soát chi trả DVMTR (lần 2)

C.trình

1

15

15,0

4,98

285.392

4.281

-

Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp

Ha

52.000

0,005

260,0

5,42

310.608

80.758

-

Kiểm tra ngoại nghiệp

Công

1.517

7%

106,2

4,65

266.481

28.298

-

Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp

ng/c.trình

5

2

10,0

3,99

228.658

2.287

3

Nội nghiệp

719,6

153.152

-

Tính diện tích rừng được chi trả DVMTR

Ha

52.000

0,001

52,0

2,41

138.112

7.182

Quyết định số 487/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

-

Nhập số liệu vào máy tính

Biểu

20

0,05

1,0

3,99

228.658

229

-

Tính toán thống kê các loại biểu

Biểu

20

0,1

2,0

3,66

209.746

419

-

Tính toán phân tích số liệu

C.trình

1

22

22,0

4,65

266.481

5.863

-

Viết báo cáo thuyết minh kết quả rà soát

Báo cáo

1

40

40,0

4,65

266.481

10.659

-

Số hoá và biên tập bản đồ thành quả (tỷ lệ 1/5.000)

mảnh

20

25

500,0

3,63

208.027

104.013

-

Kiểm tra nội nghiệp

Công

617

15%

92,6

4,32

247.569

22.913

-

In ấn, bàn giao tài liệu thành quả

C.trình

1

10

10,0

3,27

187.396

1.874

4

Phục vụ (1/15*(Ngoại nghiệp + Nội nghiệp))

Công

2.353

1/15

156,8

4,03

230.950

36.224

5

Quản lý (12% số công (nội+ngoại nghiệp + chuẩn bị + phục vụ))

Công

2.579

12%

309,5

4,32

247.569

76.611