HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Lê Đình Sơn

TT

Số lượng cơ sở

Tên cơ sở BTXH

Quy mô thiết kế (người)

Quy hoạch đến năm 2025

Lộ trình thực hiện

Nâng cấp, mở rộng

Phát triển mới

Giai đoạn 2018  - 2025

Giai đoạn 2026 - 2030

Công lập

Ngoài công lập

Công lập

Ngoài công lập

1

1

Trung tâm điều dưỡng NCC-BTXH Hà Tĩnh

x

x

a

Khu chăm sóc, đối tượng BTXH-TH

100-300

b

Khu điều dưỡng NCC

115

2

1

Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng CTXH sát nhập với Trung tâm GDNN cho người khuyết tật (Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật)

100-300

x

x

3

1

Làng trẻ em mồ côi

100-300

x

x

4

1

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

x

x

a

Cơ sở cai nghiện ma túy

200-300

b

Chăm sóc nuôi dưỡng người tâm thần, rối nhiễu tâm trí

100-200

5

1

Cơ sở chăm sóc người già cô đơn và trẻ em mồ côi Hương Khê

100

x

x

6

1

Trung tâm hỗ trợ phát triển, giáo dục hòa nhập trẻ em khuyết tật thị xã Hồng Lĩnh

100

x

x

7

1

Mái ấm thiên ân, thành phố Hà Tĩnh

100-200

x

x

8

1

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi (có ít nhất 01 cơ sở)

100-300

x

x

9

1

Cơ sở phục hồi chức năng cho người tâm thần, người khuyết tật (có ít nhất 01 cơ sở)

100-300

x

x

10

6

Cơ sở trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với huyện chưa có cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn

500-600

x

x

11

1

Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

100-200

x

x

Đối tượng phục vụ

Định mức nhân viên/Đối tượng theo TT 33

Số đối tượng năm 2018

Số cán bộ, nhân viên cần có

Dự báo số đối tượng đến năm 2020

Số cán bộ, nhân viên cần có

Số đối tượng năm 2025

Số cán bộ, nhân viên cần có

Dự báo số đối tượng đến năm 2030

Số cán bộ, nhân viên cần có

Tổng cộng

446

142

492

164

1620

439

3320

873

I

Nhân viên y tế

1/50

35

45

80

160

II

Cán bộ gián tiếp

20%/TS cán bộ phục vụ

20

25

60

120

III

Nhân viên phục vụ

446

87

492

94

1620

299

3320

593

1

Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

75

20

70

22

271

93

540

185

Trẻ em dưới 18 tháng tuổi

1/1

7

7

10

10

50

50

100

100

Trẻ em từ 18 tháng tuổi- <6 T

1/6

45

8

30

5

60

10

100

17

Trẻ khuyết tật, trẻ bị HIV từ 18 tháng tuổi - 6 T

1/4

4

1

8

2

20

5

50

10

Trẻ khuyết tật từ > 6 T đến < 16 T

1/5

19

4

22

5

141

28

290

58

2

Người khuyết tật

90

15

85

15

315

47

585

89

Người khuyết tật không tự phục vụ được

1/4

40

10

40

10

100

25

200

50

Người KT tự phục vụ được

1/10

50

5

45

5

215

22

385

39

3

Người cao tuổi

125

22

150

24

735

89

1802

210

Người cao tuổi không tự phục vụ được

1/4

60

15

54

14

100

25

200

50

Người cao tuổi tự phục vụ được

1/10

65

7

96

10

635

64

1602

160

4

Người tâm thần

36

18

37

18

179

58

293

99

Người tâm thần đặc biệt nặng

1/2

36

18

37

18

50

25

100

50

Người tâm thần nặng

1/4

129

33

193

49

5

Đối tượng cai nghiện

1/10

120

12

150

15

120

12

100

10

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

CP tính theo ngày

KP cố định

Tổng CP

I

Chi phí trực tiếp

7,955

579

8,534

1

Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu

149

149

a) Khám sức khỏe ban đầu, gồm: đo nhịp tim, huyết áp, kiểm tra tai, mũi, họng; đo nhiệt độ...(theo quy định của Bộ Y tế)

Lần/đối tượng

1

29

29

b) Sơ cấp cứu ban đầu cho đối tượng có yêu cầu (theo quy định của Bộ Y tế)

Lần/đối tượng

1

120

120

2

Thực phẩm, thức ăn hàng ngày

Kl/đối tượng/3 Bữa/ngày

2000

2,250

2,250

3

Quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu

Bộ/đối tượng

1

430

430

4

Hỗ trợ trị liệu, phục hồi thể chất tâm lý cho những đối tượng có yêu cầu

Lượt đối tượng/ngày

1

450

450

5

Văn phòng phẩm:

Tính theo ngày chăm sóc tại cơ sở

25

25

6

Điện, nước, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định Mục B, Phần I số thứ tự 9 tại Thông tư này

Tính theo ngày chăm sóc tại cơ sở

115

115

Điện

Kwh/5 đối tượng/tháng

300

84

84

Nước sạch

m3/5 đối tượng/tháng

10

20

20

Xử lý rác thải

Kg/đối tượng/tháng

2

6

6

Chi phí giặt, hấp và khử khuẩn quần áo, khử khuẩn máy, rác thải, chất thải

Ca

1

5

5

II

Chi phí tiền lương:

Tính theo ngày chăm sóc tại cơ sở

3,439

-

3,439

1

Định mức nhân công

-

a) Nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp tại cộng đồng

Nhân viên/100 đối tượng

1

71

71

b) Nhân viên tâm lý, tư vấn, tham vấn

Nhân viên/cơ sở

1

71

71

c) Nhân viên chăm sóc trực tiếp các đối tượng

-

c5) Người lang thang: định mức này sử dụng cho các đợt tiếp nhận người lang thang vào cơ sở chờ phân loại, đưa về địa phương

Nhân viên/12 đối tượng

1

592

592

d) Cán bộ, nhân viên y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe cho đối tượng

Nhân viên/50 đối tượng

1

142

142

đ) Cán bộ, nhân viên phụ trách dinh dưỡng bao gồm tiếp phẩm, nấu ăn

Nhân viên/20 đối tượng

1

355

355

e) Cán bộ, nhân viên làm công tác phục hồi chức năng

Nhân viên/5 đối tượng

1

1,420

1,420

g) Cán bộ, nhân viên làm công tác dạy văn hóa, dạy nghề

Nhân viên/9 đối tượng

1

789

789

2

Định mức hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân

-

a) Hệ số lương, phụ cấp chức vụ

3.5

-

b) Phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ

1.96

-

III

Chi phí quản lý: Thực hiện theo quy định Mục B, Phần III tại Thông tư này

Tính theo ngày chăm sóc tại cơ sở

176

176

Cán bộ, nhân viên gián tiếp (Kế toán, hành chính - tổng hợp, quản trị, thủ quỹ, văn thư, lái xe, bảo vệ)

Cán bộ, nhân viên gián tiếp/tổng số cán bộ, nhân viên cơ sở

20% số cán bộ, nhân viên

-

IV

Chi phí khấu hao tài sản cố định

1,500

1,500

1

Chi phí khấu hao tài sản cố định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về khấu hao tài sản cố định

Tính theo ngày chăm sóc tại cơ sở

-

2

Chỗ ở tạm thời dưới 3 tháng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày/đối tượng

Không quá 90 ngày

-

TỔNG CHI PHÍ (= CP chung (chi tiết PL 10b1)+ Chi phí tiền công trực tiếp+  các khoản: BHXH, BHYT, BHTN...)

Đ/mức TL bình quân

TL/01  ĐT

Các khoản phải nộp cho nhân viên

Tổng chi phí theo quy định

Giai đoạn 2018-2020 (50%)

Giai đoạn 2021-2025 (70%)

A

B

C

D

1

2

3

4=2+3+CP chung

5=4*50%

6=4*70%

I

Trẻ em

1

Trẻ em bình thường

-

+ Trẻ em dưới 18 tháng tuổi

Nhân viên/trẻ em

1

5.46

7,098

1,668

16,561

8,280

11,592

+ Trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi:

Nhân viên/6 trẻ em

1

0.91

1,183

278

9,255

4,628

6,479

+ Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi

Nhân viên/10 trẻ em

1

0.546

710

167

8,671

4,336

6,070

2

Trẻ em khuyết tật; tâm thần; nhiễm HIV

+ Trẻ em dưới 18 tháng tuổi

Nhân viên/trẻ em

1

5.46

7,098

1,668

16,561

8,280

11,592

+ Trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi:

Nhân viên/4 trẻ em

1

1.365

1,775

417

9,986

4,993

6,990

+ Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi:

Nhân viên/5 trẻ em

1

1.092

1,420

334

9,548

4,774

6,683

II

Người Khuyết tật

1

Người khuyết tật còn tự phục vụ được

Nhân viên/10 đối tượng

1

0.546

710

167

8,671

4,336

6,070

2

Người khuyết tật không tự phục vụ được

Nhân viên/4 đối tượng

1

1.365

1,775

417

9,986

4,993

6,990

III

Người cao tuổi

1

Người cao tuổi còn tự phục vụ được

Nhân viên/10 đối tượng

1

0.546

710

167

8,671

4,336

6,070

2

Người cao tuổi không tự phục vụ được

Nhân viên/4 đối tượng

1

1.365

1,775

417

9,986

4,993

6,990

IV

Người Tâm thần

1

Người tâm thần đặc biệt nặng

Nhân viên/2 đối tượng

1

2.73

3,549

834

12,178

6,089

8,524

2

Người tâm thần nặng

Nhân viên/4 đối tượng

1

1.365

1,775

417

9,986

4,993

6,990

3

Người tâm thần đã phục hồi, ổn định

Nhân viên/10 đối tượng

1

0.546

710

167

8,671

4,336

6,070

V

Người nghiện ma túy

1 nhân viên/6 đối tượng

0.91

1183

278

9,255

4,628

6,479

TT

Dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đ/mức

CP Chung/ tháng

Năm

3 năm

5 năm

Ghi chú

CHI PHÍ CHUNG

7794

2720

2000

2000

0

I

Chi phí trực tiếp

I

Thức ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt

a) Thực phẩm, thức ăn hàng ngày

- Ít nhất ba bữa ăn: sáng, trưa và tối mỗi ngày; bảo đảm dinh dưỡng đủ calo, có chất đạm

Kl/đối tượng/ngày

2000

75

2250

Bữa/ngày

3

- Chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ốm hoặc suy dinh dưỡng và người cao tuổi

Kl/đối tượng/ngày

2

2

120

b) Quần áo

- Quần áo đồng phục đi học (đối với trẻ em trong độ tuổi đi học), giày/dép và tất

Bộ/đối tượng/năm

2

1,000

- Quần áo lót

Bộ/đối tượng/năm

2

120

- Quần áo mùa đông

Bộ/đối tượng/năm

1

500

- Quần áo mùa hè

Bộ/đối tượng/năm

2

400

c) Vệ sinh và vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt

- Cung cấp đầy đủ nước uống sạch

Lít/đối tượng/ngày

2

30

- Cung cấp nước bảo đảm vệ sinh tắm, giặt hàng ngày

Lít/đối tượng/ngày

20

6

- Cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân (xà phòng tắm, xà phòng giặt, khăn mặt, khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội,...)

Bộ/đối tượng/quý

1

90

- Bông băng, vệ sinh phụ nữ

Bộ/đối tượng phụ nữ/tháng

1

300

- Cung cấp đồ dùng phục vụ việc ngủ gồm:

+ Gối, màn, chiếu

Bộ/đối tượng/năm

1

500

+ Đệm, chăn đông

Bộ/đối tượng/3 năm

1

2000

+ Giường nằm

Chiếc/đối tượng/5 năm

1

2000

2

Hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng

Lần/lượt đối tượng

1

200

3

Về giáo dục, học nghề và dạy kỹ năng sống cho đối tượng có yêu cầu

a) Đảo đảm phổ cập giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục: Gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên

Kỳ học/đối tượng

2

b) Giáo dục về đạo đức xã hội, vệ sinh, kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản và các chủ đề khác phù hợp với độ tuổi và giới tính

Buổi/lượt đối tượng/năm

3

c) Giáo dục về phương pháp tự phòng tránh buôn bán, lạm dụng, bạo hành và bóc lột

Buổi/lượt đối tượng/năm

3

d) Cung cấp sách vở, tài liệu và bàn ghế học tập và nơi học tập cho đối tượng

Bộ/lượt đối tượng/năm

1

d) Dạy kỹ năng sống

Buổi/lượt đối tượng/năm

3

e) Tư vấn hướng nghiệp và lựa chọn học nghề cho đối tượng có yêu cầu

Lần/đối tượng/năm

1

g) Hỗ trợ học nghề tùy thuộc độ tuổi và nhu cầu thị trường

Khóa/đối tượng

1

h) Giáo dục nghề nghiệp trình độ dưới 12 tháng phù hợp với trình độ học vấn và sức khỏe của đối tượng

Khóa/đối tượng

1

4

Vật lý trị liệu, lao động trị liệu, phục hồi chức năng cho đối tượng có nhu cầu

Lượt/đối tượng/ngày

1

10

300

5

Về văn hóa, thể thao và giải trí

a) Về văn hóa

Học văn hóa truyền thống dân tộc, quyền tự do về tôn giáo, tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam

Lượt/đối tượng/năm

1

b) Về thể thao, vui chơi, giải trí

Tham gia các sự kiện, hoạt động thể thao (phù hợp với lứa tuổi và điều kiện sức khỏe)

Lượt/đối tượng/tuần

1

6

Chăm sóc Y tế

a) Trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp, tủ thuốc bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu khi cần thiết

Bộ/cơ sở

1

b) Mở sổ theo dõi sức khỏe

Sổ/đối tượng/năm

1

c) Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng và hàng năm cho đối tượng

Lượt/đối tượng/năm

2

30

60

d) Đối với cơ sở trợ giúp xã hội có nhiệm vụ phục hồi chức năng thì phải có trang thiết bị phục hồi chức năng

Bộ/cơ sở

1

đ) Điều trị thông thường phù hợp độ tuổi, giới tính, bệnh tật của đối tượng (nếu có)

Lượt điều trị

Hằng ngày

2

60

7

Tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về gia đình, cộng đồng

Lượt/đối tượng

1

30

8

Văn phòng phẩm

25.4

9

Điện, nước, xử lý chất thải

154

II

Chi phí tiền lương

1

Định mức nhân công

a) Nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp tại cộng đồng

Nhân viên/100 đối tượng

1

0.0546

71

b) Nhân viên tâm lý, tư vấn, tham vấn

Nhân viên/cơ sở

1

0.0546

71

c) Nhân viên chăm sóc trực tiếp các đối tượng

0

d) Cán bộ, nhân viên y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe cho đối tượng

Nhân viên/50 đối tượng

1

0.1092

142

d) Cán bộ, nhân viên phụ trách dinh dưỡng bao gồm tiếp phẩm, nấu ăn

Nhân viên/20 đối tượng

1

0.273

355

e) Cán bộ, nhân viên làm công tác phục hồi chức năng

Nhân viên/5 đối tượng

1

1.092

1420

g) Cán bộ, nhân viên làm công tác dạy văn hóa, dạy nghề

Nhân viên/9 đối tượng

1

0.606667

789

2

Định mức hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân

a) Hệ số lương, phụ cấp chức vụ

3.5

b) Phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ

1.96

III

Chi phí quản lý

Cán bộ, nhân viên gián tiếp (Kế toán, hành chính - tổng hợp, quản trị, thủ quỹ, văn thư, lái xe, bảo vệ)

Cán bộ, nhân viên gián tiếp/tổng số cán bộ, nhân viên cơ sở

20% số cán bộ,nhân viên

176

IV

Chi phí khấu hao tài sản cố định

1500

TT

Tên dự án

Đơn vị

Tổng kinh phí (triệu đồng)

Trong đó

NSTW

NS Tỉnh

Xã hội hóa

I

Cơ sở công lập

178,425

65,396

37,000

76,029

1

Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc, nuôi dưỡng Người cao tuổi, Người khuyết tật, Người có công

Trung tâm Điều dưỡng NCC-BTXH Hà Tĩnh

36,881

5,000

8,000

23,881

2

Mở rộng Khu điều dưỡng NCC

Trung tâm Điều dưỡng NCC-BTXH Hà Tĩnh

68,094

40,396

7,000

20,698

3

Nâng cấp, mở rộng Làng trẻ em mồ côi

Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

38,399

5,000

15,000

18,399

4

Nâng cấp, cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy-chăm sóc người tâm thần

Cơ sở cai nghiện ma túy Hà Tĩnh

16,077

10,000

2,000

4,077

5

Xây dựng Khu phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật - Văn phòng công tác xã hội

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

18,975

5,000

5,000

8,975

II

Cơ sở ngoài công lập

82,714

0

0

82,714

1

Nâng cấp, mở rộng Cơ sở chăm sóc người già cô đơn và trẻ mồ côi Hương Khê

Cơ sở chăm sóc người già cô đơn và trẻ mồ côi Hương Khê

12,506

-

-

12,506

2

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ em KT Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh)

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ em KT Hồng Lĩnh (TX Hồng lĩnh)

21,994

-

-

21,994

3

Nâng cấp, mở rộng Mái ấm Thiên Ân - Thành phố Hà Tĩnh

Mái ấm Thiên Ân - Thành phố Hà Tĩnh

5,951

-

-

5,951

4

Xây dựng mới Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

21,131

-

-

21,131

5

Xây dựng mới cơ sở phục hồi chức năng cho người tâm thần, người khuyết tật

cơ sở phục hồi chức năng cho người tâm thần, người khuyết tật

21,131

-

-

21,131

TỔNG CỘNG (I+II)

261,139

65,396

37,000

158,743

TT

Tên đơn vị

Diện tích xây dựng năm 2018

Giai đoạn 2018-2025

Diện tích xây dựng năm 2018 - 2025

Diện tích xây dựng tăng thêm

Kinh phí (Triệu đồng)

Xây dựng (7,5 triệu/m2)

Thiết bị (15% KPXD)

Tổng

Trong đó

Ngân sách trung ương

Ngân sách tỉnh

Xã hội hóa

Tổng I+II

19,194

49,471

30,277

227,078

34,062

261,139

65,396

37,000

158,743

I

Cơ sở trợ giúp xã hội công lập (04)

17,534

38,221

20,687

155,153

23,273

178,425

65,396

37,000

76,029

1

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Cơ sở 1 (Khu nuôi dưỡng)

4924

9,200

4,276

32,070

4,811

36,881

5,000

8,000

23,881

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Cơ sở 2 (Khu Điều dưỡng)

6905

14,800

7,895

59,213

8,882

68,094

40,396

7,000

20,698

2

Làng Trẻ em mồ côi

1300

5,752

4,452

33,390

5,009

38,399

5,000

15,000

18,399

3

Cơ sở cai nghiện ma túy

4405

6,269

1,864

13,980

2,097

16,077

10,000

2,000

4,077

4

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

0

2,200

2,200

16,500

2,475

18,975

5,000

5,000

8,975

II

Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (05)

1660

11250

9590

71,925

10,789

82,714

-

-

82,714

1

Cơ sở chăm sóc người già cô đơn và trẻ mồ côi Hương Khê

500

1,950

1,450

10,875

1,631

12,506

-

-

12,506

2

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ em KT Hồng Lĩnh (TX Hồng lĩnh)

700

3,250

2,550

19,125

2,869

21,994

-

-

21,994

3

Mái ấm Thiên Ân - Thành phố Hà Tĩnh

460

1,150

690

5,175

776

5,951

-

-

5,951

4

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

0

2,450

2,450

18,375

2,756

21,131

-

-

21,131

5

Cơ sở phục hồi chức năng cho người tâm thần, người khuyết tật

0

2,450

2,450

18,375

2,756

21,131

-

-

21,131

TT

Tên đơn vị

Giai đoạn 2026-2030

Diện tích xây dựng năm 2026- 2030

Kinh phí (Triệu đồng)

Diện tích xây dựng tăng thêm

Xây dựng (7,5 triệu/m2)

Thiết bị (15% KPXD)

Tổng

Trong đó

Ngân sách trung ương

Ngân sách tỉnh

Xã hội hóa

Tổng I+II

64,658

13,687

102,653

15,398

118,051

26,938

23,000

68,113

I

Cơ sở trợ giúp xã hội công lập (04 đơn vị)

49,568

9,847

73,853

11,078

84,930

26,938

23,000

34,993

I

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Cơ sở 1 (Khu nuôi dưỡng)

14,550

3,850

28,875

4,331

33,206

5,000

10,000

18,205

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Cơ sở 2 (Khu Điều dưỡng)

16,300

1,500

11,250

1,688

12,938

11,938

1,000

2

Làng Trẻ em mồ côi

6,452

700

5,250

788

6,038

3,000

3,038

3

Cơ sở cai nghiện ma túy

7,266

997

7,478

1,122

8,599

4,000

4,600

4

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

5,000

2,800

21,000

3,150

24,150

10,000

5,000

9,150

II

Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (05 đơn vị)

15,090

3,840

28,800

4,320

33,120

-

-

33,120

1

Cơ sở chăm sóc người già cô đơn và trẻ mồ côi Hương Khê

2,550

600

4,500

675

5,175

-

-

5,175

2

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ em KT Hồng Lĩnh (TX Hồng lĩnh)

3,850

600

4,500

675

5,175

-

-

5,175

3

Mái ấm Thiên Ân - Thành phố Hà Tĩnh

1,390

240

1,800

270

2,070

-

-

2,070

4

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi

3,650

1,200

9,000

1,350

10,350

-

-

10,350

5

cơ sở phục hồi chức năng cho người tâm thần, người khuyết tật

3,650

1,200

9,000

1,350

10,350

-

-

10,350

TT

Nội dung thực hiện

Tổng kinh phí

Kinh phí thực hiện Giai đoạn 2018-2020

Kinh phí thực hiện Giai đoạn 2021-2025

Kinh phí thực hiện Giai đoạn 2026-2030

NSTW

NSĐP tỉnh

Lồng ghép và Xã hội hóa

Tổng cộng

NSTW

NSĐP tỉnh

Lồng ghép và Xã hội hóa

Tổng cộng

NSTW

NSĐP tỉnh

Lồng ghép và Xã hội hóa

Tổng cộng

1

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

2,750

300

200

-

500

500

250

750

1,000

500

1,500

2

Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội

3,750

400

300

300

1,000

500

750

1,250

500

1,000

1,500

3

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý

14,000

1,500

2,000

1,000

4,500

1,000

2,500

2,000

5,500

1,000

1,000

2,000

4,000

4

Kiểm tra, giám sát, đánh giá

1,300

300

300

500

500

500

500

Tổng cộng

21,800

2,200

2,800

1,300

6,300

2,000

4,000

2,000

8,000

2,500

3,000

2,000

7,500