- 1Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 4Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
- 6Quyết định 2503/QĐ-BTC năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 7Thông tư 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 86/NQ-HĐND | Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2021 |
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;
Xét Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương uỷ quyền, kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và một số quỹ do tỉnh quản lý năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 171/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn: 2.396.562,1 triệu đồng
Bao gồm:
1.1. Thu nội địa: 2.276.482,3 triệu đồng
1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 59.487,7 triệu đồng
1.3. Thu viện trợ: 9.685,0 triệu đồng
1.4. Các khoản huy động đóng góp: 9.467,2 triệu đồng
1.5. Thu từ Quỹ Dự trữ tài chính: 41.439,9 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương 11.750.975,5 triệu đồng
2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương): 2.056.094,6 triệu đồng
2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.601.451,2 triệu đồng
- Bổ sung cân đối ngân sách: 4.772.402,0 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu: 2.829.049,2 triệu đồng
2.3. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 41.439,9 triệu đồng
2.4. Thu kết dư: 246.460,1 triệu đồng
2.5. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.805.529,7 triệu đồng
3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 18.699,8 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.635.581,6 triệu đồng
Bao gồm:
4.1. Chi đầu tư phát triển: 1.863.815,2 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên: 5.461.403,1 triệu đồng
4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 752,3 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200,0 triệu đồng
4.5. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 2.265.579,5 triệu đồng
4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.042.831,5 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 33.717,2 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách năm 2020: 100.376,6 triệu đồng
Trong đó: - Ngân sách tỉnh: 4.320,9 triệu đồng
- Ngân sách huyện, xã: 96.055,7 triệu đồng
(Chi tiết có Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2021./.
| KT.CHỦ TỊCH |
QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh | |
Tuyệt đối | Tương đối (%) | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
A | TỔNG NGUỒN THU NSĐP | 9.443.481,0 | 11.750.975,5 | 2.307.494,5 | 1,24435 |
I | Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp | 2.076.516,0 | 2.056.094,6 | -20.421,4 | 99,0% |
1 | Thu NSĐP hưởng 100% | 2.063.074,5 | 1.097.563,5 | -965.511,0 |
|
2 | Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | 13.441,5 | 958.531,1 | 945.089,6 |
|
II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 7.366.965,0 | 7.601.451,2 | 234.486,2 | 103,2% |
1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 4.249.211,0 | 4.772.402,0 | 523.191,0 | 112,3% |
2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 3.117.754,0 | 2.829.049,2 | -288.704,8 | 90,7% |
III | Thu từ quỹ dự trữ tài chính |
| 41.439,9 | 41.439,9 |
|
IV | Thu kết dư |
| 246.460,1 | 246.460,1 |
|
V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
| 1.805.529,7 | 1.805.529,7 |
|
B | TỔNG CHI NSĐP | 9.408.800,0 | 11.635.581,6 | 2.226.781,6 | 123,7% |
I | Tổng chi cân đối NSĐP | 7.095.576,0 | 7.327.170,6 | 231.594,6 | 103,3% |
1 | Chi đầu tư phát triển | 770.554,0 | 1.863.815,2 | 1.093.261,2 | 241,9% |
2 | Chi thường xuyên | 6.190.666,0 | 5.461.403,1 | -729.262,9 | 88,2% |
3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 1.600,0 | 752,3 | -847,7 | 47,0% |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.200,0 | 1.200,0 |
| 100,0% |
5 | Dự phòng ngân sách | 131.555,0 |
| -131.555,0 |
|
6 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương |
|
|
|
|
II | Chi các chương trình mục tiêu | 2.313.224,0 | 2.265.579,5 | -47.644,5 | 97,9% |
1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 682.669,0 | 664.444,9 | -18.224,1 | 97,3% |
| - Chi đầu tư phát triển | 533.425,0 | 515.837,5 |
|
|
| - Chi thường xuyên | 149.244,0 | 148.607,4 |
|
|
2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1.630.555,0 | 1.601.134,6 | -29.420,4 | 98,2% |
| - Chi đầu tư | 1.540.738,0 | 1.516.917,5 |
|
|
| - Chi thường xuyên | 89.817,0 | 84.217,1 |
|
|
III | Chi chuyển nguồn sang năm sau |
| 2.042.831,5 | 2.042.831,5 |
|
C | BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP | 34.681,0 | 115.393,9 | 80.712,9 | 332,7% |
D | CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP | 34.681,0 | 33.717,2 | -963,8 | 97,2% |
I | Từ nguồn vay để trả nợ gốc |
|
|
|
|
II | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh | 34.681,0 | 33.717,2 | -963,8 | 97,2% |
E | TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP | 389.103,3 | 18.699,8 | -370.403,5 |
|
I | Vay để bù đắp bội chi |
|
|
|
|
II | Vay để trả nợ gốc |
| 18.699,8 | 18.699,8 |
|
G | TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP |
| 55.985,8 | 55.985,8 |
|
QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán |
| Quyết toán |
| So sánh (%) | |
Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | Tổng thu NSNN | Thu NSĐP | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) | 2.440.000 | 2.076.517 | 4.448.552,0 | 4.149.524,3 | 182,3% | 199,8% |
A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 2.440.000 | 2.076.517 | 2.355.122,2 | 2.056.094,6 | 96,5% | 99,0% |
I | Thu nội địa | 2.331.000 | 2.076.517 | 2.276.482,3 | 2.046.627 | 97,7% | 98,6% |
1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý | 355.000 | 355.000 | 335.442,2 | 335.442,2 | 94,5% | 94,5% |
| - Thuế giá trị gia tăng |
|
| 190.633,7 | 190.633,7 |
|
|
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu, khí |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
| 18.427,8 | 18.427,8 |
|
|
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế tài nguyên |
|
| 126.380,7 | 126.380,7 |
|
|
| Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí |
|
|
|
|
|
|
2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý | 66.000 | 66.000 | 59.018,4 | 59.018,4 | 89,4% | 89,4% |
| - Thuế giá trị gia tăng |
|
| 39.071,5 | 39.071,5 |
|
|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
| 11.160,0 | 11.160,0 |
|
|
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế tài nguyên |
|
| 8.786,9 | 8.786,9 |
|
|
3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 30.000 | 30.000 | 11.579,2 | 11.579,2 | 38,6% | 38,6% |
| - Thuế giá trị gia tăng |
|
| 2.834,8 | 2.834,8 |
|
|
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
| 6.436,9 | 6.436,9 |
|
|
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí |
|
| - |
|
|
|
| - Thu từ khí thiên nhiên |
|
| - |
|
|
|
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
| - |
|
|
|
| Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |
|
| - |
|
|
|
| - Thuế tài nguyên |
|
| 2.307,5 | 2.307,5 |
|
|
| Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí |
|
| - |
|
|
|
| - Tiền thuê mặt đất, mặt nước |
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí |
|
|
|
|
|
|
4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 650.000 | 650.000 | 564.695,0 | 564.695,0 | 86,9% | 86,9% |
| - Thuế giá trị gia tăng |
|
| 419.049,1 | 419.049,1 |
|
|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
| 82.776,2 | 82.776,2 |
|
|
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
| 1.204,0 | 1.204,0 |
|
|
| Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước |
|
|
|
|
|
|
| - Thuế tài nguyên |
|
| 61.665,8 | 61.665,8 |
|
|
5 | Thuế thu nhập cá nhân | 100.000 | 100.000 | 94.192,1 | 94.192,1 | 94,2% | 94,2% |
6 | Thuế bảo vệ môi trường | 300.000 | 117.880 | 249.314,6 | 92.745,0 | 83,1% | 78,7% |
| Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu |
|
| 113.590,0 |
|
|
|
| - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước |
|
| 67.285,8 | 67.285,8 |
|
|
7 | Lệ phí trước bạ | 125.000 | 125.000 | 127.940,5 | 127.940,5 | 102,4% | 102,4% |
8 | Phí, lệ phí | 66.000 | 59.000 | 59.487,0 | 51.611,5 | 90,1% | 87,5% |
| - Phí, lệ phí trung ương | 7.000 |
| 7.875,5 |
| 112,5% |
|
| - Phí, lệ phí tỉnh |
|
| 26.667,5 | 26.667,5 |
|
|
| - Phí, lệ phí huyện |
|
| 15.233,8 | 15.233,8 |
|
|
| - Phí, lệ phí xã |
|
| 9.710,2 | 9.710,2 |
|
|
9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp |
|
| 0,2 | 0,2 |
|
|
10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 1.000 | 1.000 | 1.958,2 | 1.958,2 | 195,8% | 195,8% |
11 | Thu tiền thuê đất, mặt nước | 211.000 | 211.000 | 210.853,4 | 210.853,4 | 99,9% | 99,9% |
12 | Tiền sử dụng đất | 250.000 | 250.000 | 388.684,0 | 388.684,0 | 155,5% | 155,5% |
13 | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước |
|
| 638,4 | 638,4 |
|
|
14 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán) | 22.000 | 22.000 | 20.694,2 | 20.694,2 | 94,1% | 94,1% |
14.1 | Thuế giá trị gia tăng |
|
| 8.073,3 | 8.073,3 |
|
|
14.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
|
| 769,5 | 769,5 |
|
|
14.3 | Thu từ thu nhập sau thuế |
|
| 766,4 | 766,4 |
|
|
14.4 | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
| 11.230,9 | 11.230,9 |
|
|
14.5 | Thu khác |
|
|
|
|
|
|
15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 70.000 | 38.637 | 54.029,4 | 32.453,5 | 77,2% | 84,0% |
16 | Thu khác ngân sách | 80.000 | 46.000 | 92.200,0 | 48.365,9 | 115,3% | 105,1% |
17 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 4.000 | 4.000 | 3.947,1 | 3.947,1 | 98,7% | 98,7% |
18 | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước | 1.000 | 1.000 | 1.808,5 | 1.808,5 | 180,9% | 180,9% |
II | Thu từ dầu thô |
|
|
|
|
|
|
III | Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 109.000 |
| 59.487,7 |
| 54,6% |
|
1 | Thuế xuất khẩu |
|
| 2.103,4 |
|
|
|
2 | Thuế nhập khẩu |
|
| 2.397,1 |
|
|
|
3 | Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
4 | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
5 | Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. |
|
| 54.858,0 |
|
|
|
6 | Thuế khác |
|
| 129,1 |
|
|
|
IV | Thu Viện trợ |
|
| 9.685,0 |
|
|
|
V | Các khoản huy động đóng góp |
|
| 9.467,2 | 9.467,2 |
|
|
1 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng |
|
| 4.161,2 | 4.161,2 |
|
|
2 | Các khoản huy động đóng góp khác |
|
| 5.306,1 | 5.306,1 |
|
|
VI | Thu khác |
|
|
|
|
|
|
B | THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH |
|
| 41.439,9 | 41.439,9 |
|
|
C | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC |
|
| 246.460,1 | 246.460,1 |
|
|
D | THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG |
|
| 1.805.529,7 | 1.805.529,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 9.408.800 | 11.635.581,6 | 123,7% |
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 7.095.576 | 7.327.170,6 | 1,0326 |
I | Chi đầu tư phát triển | 770.554 | 1.863.815,2 | 241,9% |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 695.554 | 1.746.303,0 | 251,1% |
| Trong đó: Chia theo lĩnh vực |
|
|
|
| Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
| 326.565,4 |
|
| Chi khoa học và công nghệ |
| 2.000,0 |
|
| Trong đó: Chia theo nguồn vốn |
|
|
|
| Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 150.000 | 238.677,8 | 159,1% |
| Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 22.000 | 17.741,5 | 80,6% |
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật |
| 5.500,0 |
|
3 | Chi đầu tư phát triển khác | 75.000 | 112.012,2 | 149,3% |
II | Chi thường xuyên | 6.190.666 | 5.461.403,1 | 88,2% |
| Trong đó: |
|
|
|
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 2.616.812 | 2.332.453,9 | 89,1% |
2 | Chi khoa học và công nghệ | 18.619 | 13.422,8 | 72,1% |
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 1.600 | 752,3 | 47,0% |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.200 | 1.200,0 | 100,0% |
V | Dự phòng ngân sách | 131.555 |
|
|
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương |
|
|
|
B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 2.313.224 | 2.265.579,5 | 97,9% |
I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 682.669 | 664.444,9 | 97,3% |
1 | CTMTQG giảm nghèo bền vững | 210.679 | 237.367,3 | 112,7% |
2 | CTMTQG xây dựng nông thôn mới | 471.990 | 427.077,6 | 90,5% |
II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1.630.555 | 1.601.135 | 98,2% |
1 | Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018 | 1.482.241 | 1.236.846 | 83,4% |
1.1 | Vốn nước ngoài | 377.800 | 248.964,8 | 65,9% |
1.2 | Vốn đầu tư trong nước | 1.104.441 | 987.881 | 89,4% |
a | Đầu tư các CTMT | 273.214 | 263.067 | 96,3% |
| CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 83.124 | 75.436 | 90,8% |
| CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương | 32.290 | 31.670 | 98,1% |
| CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững | 7.000 | 6.118 | 87,4% |
| CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống | 44.000 | 49.595 | 112,7% |
| CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo | 8.000 | 7.135 | 89,2% |
| CTMT đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp | 9.500 | 10.354 | 109,0% |
| CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động | - | 590 |
|
| CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương | 1.000 | 1.155 | 115,5% |
| CTMT phát triển hạ tầng du lịch | 66.700 | 65.955 | 98,9% |
| CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn | 5.000 | 3.376 | 67,5% |
| CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội | 600 | 84 | 14,0% |
| CTMT công nghệ thông tin | 16.000 | 11.599 | 72,5% |
| CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm | - | - |
|
| CTMT Phát triển Văn hóa | - | - |
|
b | Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác | 831.227 | 724.813 |
|
- | Vốn dự phòng 10% đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW của tỉnh | 35.000 | 6.845 | 19,6% |
- | Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang bị cho các cơ sở nghiện ma túy | 18.000 | 6.324 | 35,1% |
- | Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 2085/QĐ-TTg | 3.542 | 3.542 |
|
- | Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 2086/QĐ-TTg | 10.268 | 2.011 |
|
- | Thu hồi vốn ứng trước | 33.986 | 33.986 |
|
- | Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung | 87.508 | 46.787 |
|
- | Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng 10 nghìn tỷ đồng | 525.000 | 59.311 |
|
- | Nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt | - | 49.323 |
|
- | Nguồn vốn mục tiêu (quốc phòng) | - | 3.826 |
|
- | Nguồn vốn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa | - | 25.000 |
|
- | Vốn dự phòng NSTW năm 2018 | - | 53.876 |
|
- | Vốn dự phòng NSTW năm 2019 | - | 61.376 |
|
- | Vốn dự phòng NSTW năm 2020 | - | - |
|
- | Nguồn tăng thu NSTW (Dự án di dân) | - | 272.066 |
|
- | Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung | 117.923 | 100.541 |
|
2 | Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ | 58.497 | 280.072 |
|
3 | Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp | 89.817 | 84.217 | 93,8% |
3.1 | Vốn ngoài nước | 6.900 | 4.032,9 | 58,4% |
3.2 | Vốn trong nước | 82.917 | 80.184 | 96,7% |
| CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động | 6.150 | 5.689,7 | 92,5% |
| CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn | 9.000 | 8.882,1 |
|
| CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội | 17.062 | 16.239,1 | 95,2% |
| CTMT Y tế - Dân số | 6.940 | 6.814,7 | 98,2% |
| CTMT Phát triển Văn hóa | 215 | 215,0 | 100,0% |
| CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy | 2.450 | 2.418,6 | 98,7% |
| CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững | 38.800 | 37.676,7 | 97,1% |
| CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống | 2.000 | 2.002,4 | 100,1% |
| CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 300 | 245,9 |
|
| CTMT công nghệ thông tin | - |
|
|
| Hỗ trợ nhà ở cho người có công |
|
|
|
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
| 2.042.831,5 |
|
|
|
|
|
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh | |
Tuyệt đối | Tương đối (%) | ||||
A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.418.118 | 10.059.169,4 | 1.641.051,1 | 119,5% |
A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | 3.455.578 | 4.454.419,0 | 998.841,1 | 128,9% |
B | CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC | 4.962.540 | 4.117.217,4 | -845.323,0 | 83,0% |
I | Chi đầu tư phát triển | 2.584.277 | 2.220.100,6 | -364.176,4 | 85,9% |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 2.584.277 | 2.215.100,6 | -369.176,4 | 85,7% |
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
| 110.041,5 |
|
|
- | Chi khoa học và công nghệ |
| 2.000,0 |
|
|
- | Chi quốc phòng |
| 8.296,1 |
|
|
- | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội |
|
|
|
|
- | Chi y tế, dân số và gia đình |
| 22.619,7 |
|
|
- | Chi văn hóa thông tin |
| 105.372,3 |
|
|
- | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn |
| 5.967,0 |
|
|
- | Chi thể dục thể thao |
|
|
|
|
- | Chi bảo vệ môi trường |
| 9.439,2 |
|
|
- | Chi các hoạt động kinh tế |
| 1.887.132,7 |
|
|
- | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể |
| 57.824,0 |
|
|
- | Chi bảo đảm xã hội |
| 6.408,1 |
|
|
- | Chi đầu tư khác |
|
|
|
|
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật |
| 5.000,0 | 5.000,0 |
|
3 | Chi đầu tư phát triển khác |
|
|
|
|
II | Chi thường xuyên | 2.298.509 | 1.895.164,5 | -403.344,8 | 82,5% |
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 497.946 | 477.388,1 | -20.557,8 | 95,9% |
- | Chi khoa học và công nghệ | 17.219 | 12.211,6 | -5.007,5 | 70,9% |
- | Chi quốc phòng | 37.590 | 38.687,8 | 1.097,8 | 102,9% |
- | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 25.560 | 35.921,5 | 10.361,5 | 140,5% |
- | Chi y tế, dân số và gia đình | 640.059 | 572.218,0 | -67.841,1 | 89,4% |
- | Chi văn hóa thông tin | 53.330 | 38.943,3 | -14.386,7 | 73,0% |
- | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 29.477 | 46.011,4 | 16.534,4 | 156,1% |
- | Chi thể dục thể thao |
| 9.305,9 | 9.305,9 |
|
- | Chi bảo vệ môi trường | 26.102 | 5.383,6 | -20.718,4 | 20,6% |
- | Chi các hoạt động kinh tế | 204.977 | 150.517,9 | -54.459,1 | 73,4% |
- | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 476.406 | 463.907,5 | -12.498,0 | 97,4% |
- | Chi bảo đảm xã hội | 21.667 | 35.063,8 | 13.396,7 | 161,8% |
- | Chi thường xuyên khác | 29.116 | 9.604,1 | -19.511,5 | 33,0% |
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 1.600 | 752,3 | -847,7 |
|
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.200 | 1.200,0 |
| 100,0% |
V | Dự phòng ngân sách | 76.954 |
| -76.954,1 |
|
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương |
|
|
|
|
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
| 1.487.533,0 | 1.487.533,0 |
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán | Bao gồm | Quyết toán | Bao gồm | So sánh (%) | ||||
Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách địa phương | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp huyện | ||||
A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| TỔNG CHI NSĐP | 9.408.800 | 4.398.793 | 5.010.006 | 11.635.581,6 | 5.604.750,4 | 6.030.831,2 | 123,7% | 127,4% | 120,4% |
A | CHI CÂN ĐỐI NSĐP | 7.095.576 | 2.649.316 | 4.446.259 | 7.327.170,6 | 2.414.577,4 | 4.912.593,2 | 103,3% | 91,1% | 110,5% |
I | Chi đầu tư phát triển | 770.554 | 510.114 | 260.440 | 1.863.815,2 | 616.924,0 | 1.246.891,3 | 241,9% | 120,9% | 478,8% |
1 | Chi đầu tư cho các dự án | 695.554 | 510.114 | 185.440 | 1.746.303,0 | 611.924,0 | 1.134.379,0 | 251,1% | 120,0% | 611,7% |
| Trong đó: Chia theo lĩnh vực |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề |
|
|
| 326.565,4 | 68.945,0 | 257.620,4 |
|
|
|
- | Chi khoa học và công nghệ |
|
|
| 2.000,0 | 2.000,0 |
|
|
|
|
| Trong đó: Chia theo nguồn vốn |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
- | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 150.000 |
| 150.000 | 238.677,8 |
| 238.677,8 | 159,1% |
| 159,1% |
- | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 22.000 | 22.000 |
| 17.741,5 | 17.741,5 |
| 80,6% | 80,6% |
|
2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật | - |
|
| 5.500,0 | 5.000,0 | 500,0 |
|
|
|
3 | Chi đầu tư phát triển khác | 75.000 |
| 75.000 | 112.012,2 | - | 112.012,2 | 149,3% |
| 149,3% |
II | Chi thường xuyên | 6.190.666 | 2.059.448 | 4.131.218 | 5.461.403,1 | 1.795.701,2 | 3.665.702,0 | 88,2% | 87,2% | 88,7% |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 2.616.812 | 497.946 | 2.118.866 | 2.332.453,9 | 433.095,7 | 1.899.358,2 | 89,1% | 87,0% | 89,6% |
2 | Chi khoa học và công nghệ | 18.619 | 17.219 | 1.400 | 13.422,8 | 12.211,6 | 1.211,2 | 72,1% | 70,9% | 86,5% |
III | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 1.600 | 1.600 |
| 752,3 | 752,3 |
| 47,0% | 47,0% |
|
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.200 | 1.200 |
| 1.200,0 | 1.200,0 |
| 100,0% | 100,0% |
|
V | Dự phòng ngân sách | 131.555 | 76.954 | 54.601 | - |
|
|
|
|
|
VI | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | - |
|
| - |
|
|
|
|
|
B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 2.313.224 | 1.749.477 | 563.747 | 2.265.579,5 | 1.702.640,0 | 562.939,5 | 97,9% | 97,3% | 99,9% |
I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 682.669 | 118.922 | 563.747 | 664.444,9 | 136.593,3 | 527.851,6 | 97,3% | 114,9% | 93,6% |
1 | CTMTQG giảm nghèo bền vững | 210.679 | 77.486 | 133.193 | 237.367,3 | 95.978,8 | 141.388,5 | 112,7% | 123,9% | 106,2% |
2 | CTMTQG xây dựng nông thôn mới | 471.990 | 41.436 | 430.554 | 427.077,6 | 40.614,5 | 386.463,1 | 90,5% | 98,0% | 89,8% |
II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1.630.555 | 1.630.555 | - | 1.601.134,6 | 1.566.046,7 | 35.087,9 | 98,2% | 96,0% |
|
1 | Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2020 | 1.482.241 | 1.482.241 | - | 1.236.845,7 | 1.233.303,7 | 3.542,0 | 83,4% | 83,2% |
|
1.1 | Vốn nước ngoài | 377.800 | 377.800 |
| 248.964,8 | 248.964,8 |
| 65,9% | 65,9% |
|
1.2 | Vốn đầu tư trong nước | 1.104.441 | 1.104.441 | - | 987.880,9 | 984.338,9 | 3.542,0 | 89,4% | 89,1% |
|
a | Đầu tư các CTMT | 273.214 | 273.214 |
| 263.067,5 | 263.067,5 |
| 96,3% | 96,3% |
|
- | CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 83.124 | 83.124 |
| 75.436,3 | 75.436,3 |
| 90,8% | 90,8% |
|
- | CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP | 32.290 | 32.290 |
| 31.670,4 | 31.670,4 |
| 98,1% | 98,1% |
|
- | CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững | 7.000 | 7.000 |
| 6.117,8 | 6.117,8 |
| 87,4% | 87,4% |
|
- | CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống | 44.000 | 44.000 |
| 49.595,3 | 49.595,3 |
| 112,7% | 112,7% |
|
- | CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo | 8.000 | 8.000 |
| 7.134,9 | 7.134,9 |
| 89,2% | 89,2% |
|
- | CTMT đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp | 9.500 | 9.500 |
| 10.353,8 | 10.353,8 |
| 109,0% | 109,0% |
|
- | CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động | - |
|
| 589,9 | 589,9 |
|
|
|
|
- | CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương | 1.000 | 1.000 |
| 1.155,4 | 1.155,4 |
| 115,5% | 115,5% |
|
- | CTMT phát triển hạ tầng du lịch | 66.700 | 66.700 |
| 65.955,0 | 65.955,0 |
| 98,9% | 98,9% |
|
- | CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn | 5.000 | 5.000 |
| 3.376,2 | 3.376,2 |
|
|
|
|
- | CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội | 600 | 600 |
| 83,8 | 83,8 |
|
|
|
|
- | CTMT công nghệ thông tin | 16.000 | 16.000 |
| 11.598,7 | 11.598,7 |
| 72,5% | 72,5% |
|
b | Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác | 831.227 | 831.227 | - | 724.813 | 721.271 | 3.542 |
|
|
|
- | Vốn dự phòng 10% đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW của tỉnh | 35.000 | 35.000 |
| 6.844,6 | 6.844,6 |
|
|
|
|
- | Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang bị cho các cơ sở nghiện ma túy | 18.000 | 18.000 |
| 6.324,3 | 6.324,3 |
| 35,1% | 35,1% |
|
- | Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 2085/QĐ- TTg | 3.542 | 3.542 |
| 3.542,0 |
| 3.542,0 |
|
|
|
- | Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 2086/QĐ- TTg | 10.268 | 10.268 |
| 2.010,5 | 2.010,5 |
|
|
|
|
- | Thu hồi vốn ứng trước | 33.986 | 33.986 |
| 33.986,0 | 33.986,0 |
|
|
|
|
- | Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung | 87.508 | 87.508 |
| 46.787,3 | 46.787,3 |
|
|
|
|
- | Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng 10 nghìn tỷ đồng | 525.000 | 525.000 |
| 59.311,3 | 59.311,3 |
|
|
|
|
- | Nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt |
|
|
| 49.323,2 | 49.323,2 |
|
|
|
|
- | Nguồn vốn mục tiêu (quốc phòng) |
|
|
| 3.825,5 | 3.825,5 |
|
|
|
|
- | Nguồn vốn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa |
|
|
| 25.000,0 | 25.000,0 |
|
|
|
|
- | Vốn dự phòng NSTW năm 2018 |
|
|
| 53.875,6 | 53.875,6 |
|
|
|
|
- | Vốn dự phòng NSTW năm 2019 |
|
|
| 61.376,0 | 61.376,0 |
|
|
|
|
- | Vốn dự phòng NSTW năm 2020 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
- | Nguồn tăng thu NSTW (DA di dân) |
|
|
| 272.066,0 | 272.066,0 |
|
|
|
|
- | Bổ sung vốn ĐT từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung | 117.923 | 117.923 |
| 100.541,0 | 100.541,0 |
|
|
|
|
2 | Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ | 58497 | 58497 |
| 280.071,8 | 280071,769 |
|
|
|
|
3 | Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp | 89817 | 89817 |
| 84217,12381 | 52671,2415 | 31545,8823 | 93,8% | 58,6% |
|
3.1 | Vốn ngoài nước | 6.900 | 6.900 |
| 4.032,9 | 4.032,9 |
| 58,4% | 58,4% |
|
3.2 | Vốn trong nước | 82.917 | 82.917 |
| 80.184,2 | 48.638,3 | 31.545,9 | 96,7% | 58,7% |
|
- | CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ | 6.150 | 6.150 |
| 5.689,7 | 5.689,7 |
| 92,5% | 92,5% |
|
- | CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn | 9.000 | 9.000 |
| 8.882,1 | 8.882,1 |
| 98,7% |
|
|
- | CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội | 17.062 | 17.062 |
| 16.239,1 | 15.534,1 | 705,0 | 95,2% | 91,0% |
|
- | CTMT Y tế - Dân số | 6.940 | 6.940 |
| 6.814,7 | 6.814,7 |
| 98,2% | 98,2% |
|
- | CTMT Phát triển Văn hóa | 215 | 215 |
| 215,0 | 215,0 |
| 100,0% | 100,0% |
|
- | CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy | 2.450 | 2.450 |
| 2.418,6 | 789,0 | 1.629,6 | 98,7% | 32,2% |
|
- | CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững | 38.800 | 38.800 |
| 37.676,7 | 10.410,3 | 27.266,5 | 97,1% | 26,8% |
|
- | CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống | 2.000 | 2.000 |
| 2.002,4 | 57,6 | 1.944,8 | 100,1% | 2,9% |
|
- | CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh | 300 | 300 |
| 245,9 | 245,9 |
| 82,0% |
|
|
- | CTMT công nghệ thông tin | - |
|
| - |
|
|
|
|
|
C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
|
|
| 2.042.831,5 | 1.487.533,0 | 555.298,4 |
|
|
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Tên đơn vị | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||||||||
Tổng số | Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | Chi chương trình MTQG | Tổng số | Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG) | Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG) | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | Chi chương trình MTQG | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG) | Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | Chi chương trình MTQG | ||||||||
Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | ||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| TỔNG SỐ | 2.008.136,9 | - | 1.959.970,9 | - | - | 48.166,0 | - | 48.166,0 | 1.895.164,5 | - | 1.848.372,4 | - | - | 46.792,1 | - | 46.792,1 | 12.169,3 | 94 |
| 94 |
|
| 97 |
| 97 |
1 | Văn phòng Hội đồng nhân dân | 21.567,6 | - | 21.567,6 |
|
| - | - |
| 21.567,6 | - | 21.567,6 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
2 | Văn phòng UBND tỉnh | 32.985,2 | - | 32.985,2 | - | - | - | - | - | 31.238,4 | - | 31.238,4 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 95 |
|
|
|
|
|
2.1 | Văn phòng UBND tỉnh | 29.321,9 |
| 29.321,9 |
|
| - |
|
| 27.577,5 |
| 27.577,5 |
|
| - |
|
| - | 94 |
| 94 |
|
|
|
|
|
2.2 | Trung tâm Hội nghị | 3.663,3 |
| 3.663,3 |
|
| - |
|
| 3.660,9 |
| 3.660,9 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
3 | Ban Dân tộc | 11.260,0 |
| 6.833,0 |
|
| 4.427,0 |
| 4.427,0 | 11.209,3 |
| 6.821,6 |
|
| 4.387,7 |
| 4.387,7 | - | 100 |
| 100 |
|
| 99 |
| 99 |
4 | Sở Khoa học và Công nghệ | 10.492,1 | - | 10.492,1 |
|
| - | - | - | 9.976,8 | - | 9.976,8 | - | - | - | - | - | 148,0 | 95 |
| 95 |
|
|
|
|
|
4.1 | Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ | 7.492,4 | - | 7.492,4 |
|
| - | - | - | 7.144,0 | - | 7.144,0 | - | - | - | - | - | 12,2 | 95 |
| 95 |
|
|
|
|
|
4.2 | Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 1.477,4 | - | 1.477,4 |
|
| - | - | - | 1.451,7 | - | 1.451,7 | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
4.3 | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ | 1.522,3 | - | 1.522,3 |
|
| - | - | - | 1.381,1 | - | 1.381,1 | - | - | - | - | - | 135,7 | 91 |
| 91 |
|
|
|
|
|
5 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 32.053,3 | - | 32.038,3 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | 28.777,0 | - | 28.762,0 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | 3.188,5 | 90 |
| 90 |
|
| 100 |
| 100 |
5.1 | Văn phòng Sở | 22.897,7 |
| 22.882,7 |
|
| 15,0 |
| 15,0 | 20.212,8 |
| 20.197,8 |
|
| 15,0 |
| 15,0 | 2.599,4 | 88 |
| 88 |
|
| 100 |
| 100 |
5.2 | Chi cục Quản lý đất đai | 2.495,0 |
| 2.495,0 |
|
| - |
|
| 1.905,8 |
| 1.905,8 |
|
| - |
|
| 589,1 | 76 |
| 76 |
|
|
|
|
|
5.3 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 1.145,0 |
| 1.145,0 |
|
| - |
|
| 1.143,2 |
| 1.143,2 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
5.4 | Văn phòng Đăng ký đất đai | 4.219,1 |
| 4.219,1 |
|
| - |
|
| 4.219,1 |
| 4.219,1 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
5.5 | Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường | 1.296,6 |
| 1.296,6 |
|
| - |
|
| 1.296,0 |
| 1.296,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 48.368,9 | - | 45.472,9 | - | - | 2.896,0 | - | 2.896,0 | 45.432,8 | - | 42.641,8 | - | - | 2.791,0 | - | 2.791,0 | 1.731,4 | 94 |
| 94 |
|
| 96 |
| 96 |
6.1 | Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 12.258,7 |
| 12.258,7 |
|
| - |
|
| 10.761,5 |
| 10.761,5 |
|
| - |
|
| 1.100,0 | 88 |
| 88 |
|
|
|
|
|
6.2 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 3.445,0 |
| 2.933,0 |
|
| 512,0 |
| 512,0 | 2.726,4 |
| 2.219,4 |
|
| 507,0 |
| 507,0 | - | 79 |
| 76 |
|
| 99 |
| 99 |
6.3 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang | 2.865,8 |
| 2.865,8 |
|
| - |
|
| 2.842,0 |
| 2.842,0 |
|
| - |
|
| - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
6.4 | Chi cục Phát triển nông thôn | 4.582,0 |
| 2.198,0 |
|
| 2.384,0 |
| 2.384,0 | 4.582,0 |
| 2.298,0 |
|
| 2.284,0 |
| 2.284,0 | - | 100 |
| 105 |
|
| 96 |
| 96 |
6.5 | Chi cục Thuỷ lợi | 2.815,2 |
| 2.815,2 |
|
| - |
|
| 2.779,6 |
| 2.779,6 |
|
| - |
|
| 32,3 | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
6.6 | Trung tâm khuyến nông | 2.912,7 |
| 2.912,7 |
|
| - |
|
| 2.912,5 |
| 2.912,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
6.7 | Chi cục Chăn nuôi và thú y | 5.985,4 |
| 5.985,4 |
|
| - |
|
| 5.384,1 |
| 5.384,1 |
|
| - |
|
| 599,1 | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
6.8 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 2.704,6 |
| 2.704,6 |
|
| - |
|
| 2.702,9 |
| 2.702,9 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
6.9 | Chi cục Thủy sản | 1.233,0 |
| 1.233,0 |
|
| - |
|
| 1.233,0 |
| 1.233,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
6.10 | Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản | 1.761,0 |
| 1.761,0 |
|
| - |
|
| 1.759,8 |
| 1.759,8 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
6.11 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình | 7.805,4 |
| 7.805,4 |
|
| - |
|
| 7.749,0 |
| 7.749,0 |
|
| - |
|
| - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
7 | Sở Giao thông vận tải | 33.957,2 | - | 33.932,2 | - | - | 25,0 | - | 25,0 | 32.871,7 | - | 32.847,1 | - | - | 24,6 | - | 24,6 | 657,6 | 97 |
| 97 |
|
| 98 |
| 98 |
7.1 | Văn phòng Sở | 26.648,4 |
| 26.623,4 |
|
| 25,0 |
| 25,0 | 25.723,7 |
| 25.699,1 |
|
| 24,6 |
| 24,6 | 615,4 | 97 |
| 97 |
|
| 98 |
| 98 |
7.2 | Thanh tra Sở Giao thông vận tải | 4.649,7 |
| 4.649,7 |
|
|
|
|
| 4.649,5 |
| 4.649,5 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
7.3 | Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh | 2.464,0 |
| 2.464,0 |
|
|
|
|
| 2.303,6 |
| 2.303,6 |
|
|
|
|
| 42,2 | 93 |
| 93 |
|
|
|
|
|
7.4 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải | 195,0 |
| 195,0 |
|
|
|
|
| 195,0 |
| 195,0 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
8 | Sở Xây dựng | 10.244,8 | - | 10.199,8 | - | - | 45,0 | - | 45,0 | 8.239,6 | - | 8.231,7 | - | - | 7,9 | - | 7,9 | - | 80 |
| 81 |
|
| 17 |
| 17 |
8.1 | Văn phòng Sở | 8.813,0 |
| 8.768,0 |
|
| 45,0 |
| 45,0 | 6.807,7 |
| 6.799,9 |
|
| 7,9 |
| 7,9 | - | 77 |
| 78 |
|
| 17 |
| 17 |
8.2 | Thanh tra Sở Xây dựng | 932,0 |
| 932,0 |
|
|
|
|
| 932,0 |
| 932,0 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
8.3 | Chi cục Giám định xây dựng | 499,9 |
| 499,9 |
|
|
|
|
| 499,9 |
| 499,9 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
9 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 15.107,2 |
| 14.967,2 |
|
| 140,0 |
| 140,0 | 14.068,7 |
| 13.928,7 |
|
| 140,0 |
| 140,0 | 980,6 | 93 |
| 93 |
|
| 100 |
| 100 |
10 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 58.509,0 | - | 57.453,0 | - | - | 1.056,0 | - | 1.056,0 | 55.600,0 | - | 54.578,2 | - | - | 1.021,8 | - | 1.021,8 | - | 95 |
| 95 |
|
| 97 |
| 97 |
10.1 | Văn phòng Sở | 15.585,6 |
| 14.529,6 |
|
| 1.056,0 |
| 1.056,0 | 13.233,0 |
| 12.211,2 |
|
| 1.021,8 |
| 1.021,8 | - | 85 |
| 84 |
|
| 97 |
| 97 |
10.2 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao | 7.556,4 |
| 7.556,4 |
|
| - |
|
| 7.522,3 |
| 7.522,3 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
10.3 | Bảo tàng tỉnh | 6.986,5 |
| 6.986,5 |
|
| - |
|
| 6.974,8 |
| 6.974,8 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
10.4 | Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh | 11.057,5 |
| 11.057,5 |
|
| - |
|
| 10.786,7 |
| 10.786,7 |
|
| - |
|
| - | 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
10.5 | Trung tâm Văn hoá tỉnh | 4.248,0 |
| 4.248,0 |
|
| - |
|
| 4.248,0 |
| 4.248,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
10.6 | BQL khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào | 151,7 |
| 151,7 |
|
| - |
|
| 151,7 |
| 151,7 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
10.7 | Thư viện tỉnh | 2.794,0 |
| 2.794,0 |
|
| - |
|
| 2.793,5 |
| 2.793,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
10.8 | Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng | 4.480,4 |
| 4.480,4 |
|
| - |
|
| 4.480,4 |
| 4.480,4 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
10.9 | BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành | 5.648,9 |
| 5.648,9 |
|
| - |
|
| 5.409,6 |
| 5.409,6 |
|
| - |
|
| - | 96 |
| 96 |
|
|
|
|
|
11 | Sở Công Thương | 7.308,7 | - | 7.273,7 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | 7.298,0 | - | 7.273,1 | - | - | 24,9 | - | 24,9 | - | 100 |
| 100 |
|
| 71 |
| 71 |
11.1 | Văn phòng Sở Công thương | 5.466,7 |
| 5.431,7 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | 5.466,4 |
| 5.441,5 |
|
| 24,9 |
| 24,9 | - | 100 |
| 100 |
|
| 71 |
| 71 |
11.2 | Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp | 1.842,0 |
| 1.842,0 |
|
| - |
|
| 1.831,6 |
| 1.831,6 |
|
| - |
|
| - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
13 | Sở Tư Pháp | 10.144,1 | - | 10.129,1 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | 10.134,8 | - | 10.119,8 | - | - | 15,0 | - | 15,0 | - | 100 |
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
13.1 | Văn Phòng Sở | 6.941,1 |
| 6.926,1 |
|
| 15,0 |
| 15,0 | 6.931,8 |
| 6.916,8 |
|
| 15,0 |
| 15,0 | - | 100 |
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
13.2 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước | 3.203,0 |
| 3.203,0 |
|
| - |
|
| 3.203,0 |
| 3.203,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
14 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 46.869,8 | - | 45.390,8 | - | - | 1.479,0 | - | 1.479,0 | 45.881,4 | - | 44.861,6 | - | - | 1.019,7 | - | 1.019,7 | - | 98 |
| 99 |
|
| 69 |
| 69 |
14.1 | Văn phòng Sở | 34.266,9 |
| 32.787,9 |
|
| 1.479,0 |
| 1.479,0 | 33.867,9 |
| 32.848,1 |
|
| 1.019,7 |
| 1.019,7 | - | 99 |
| 100 |
|
| 69 |
| 69 |
14.2 | Trung tâm Dịch vụ việc làm | 1.902,6 |
| 1.902,6 |
|
| - |
|
| 1.902,1 |
| 1.902,1 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
14.3 | Trung tâm Bảo trợ xã hội | 2.764,5 |
| 2.764,5 |
|
| - |
|
| 2.764,5 |
| 2.764,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
14.4 | Quỹ Bảo trợ trẻ em | 512,6 |
| 512,6 |
|
| - |
|
| 512,6 |
| 512,6 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
14.5 | Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh | 5.307,2 |
| 5.307,2 |
|
| - |
|
| 4.718,3 |
| 4.718,3 |
|
| - |
|
| - | 89 |
| 89 |
|
|
|
|
|
14.6 | Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em | 2.116,0 |
| 2.116,0 |
|
|
|
|
| 2.116,0 |
| 2.116,0 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
15 | Sở Y tế | 187.721,8 | - | 186.871,8 | - | - | 850,0 | - | 850,0 | 176.305,9 | - | 175.629,2 | - | - | 676,8 | - | 676,8 | 2.306,4 | 94 |
| 94 |
|
| 80 |
| 80 |
15.1 | Văn phòng Sở | 25.152,4 | - | 24.302,4 | - | - | 850,0 |
| 850,0 | 22.465,8 | - | 21.789,0 | - | - | 676,8 | - | 676,8 | 2.133,0 | 90 |
| 90 |
|
| 80 |
| 80 |
15.2 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình | 2.908,4 |
| 2.908,4 |
|
| - |
|
| 2.791,0 |
| 2.791,0 |
|
| - |
|
| - | 96 |
| 96 |
|
|
|
|
|
15.3 | Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm | 2.210,8 |
| 2.210,8 |
|
| - |
|
| 2.210,4 |
| 2.210,4 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
15.4 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh | 20.457,2 |
| 20.457,2 |
|
| - |
|
| 18.175,8 |
| 18.175,8 |
|
| - |
|
| 118,2 | 89 |
| 89 |
|
|
|
|
|
15.5 | Trung tâm Giám định Y khoa | 555,0 |
| 555,0 |
|
| - |
|
| 555,0 |
| 555,0 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
15.6 | Trung tâm Pháp y | 1.263,8 |
| 1.263,8 |
|
| - |
|
| 1.258,3 |
| 1.258,3 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
15.7 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm | 2.241,0 |
| 2.241,0 |
|
| - |
|
| 2.163,3 |
| 2.163,3 |
|
|
|
|
| - | 97 |
| 97 |
|
|
|
|
|
15.8 | Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ | 1.836,2 |
| 1.836,2 |
|
| - |
|
| 1.834,9 |
| 1.834,9 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
15.9 | Trung tâm HIV/AIDS | 2.751,1 |
| 2.751,1 |
|
| - |
|
| 2.323,2 |
| 2.323,2 |
|
| - |
|
| - | 84 |
| 84 |
|
|
|
|
|
15.10 | Trung tâm Y tế Thành phố | 10.904,4 |
| 10.904,4 |
|
| - |
|
| 10.790,5 |
| 10.790,5 |
|
| - |
|
| 55,1 | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
15.11 | Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn | 23.394,4 |
| 23.394,4 |
|
| - |
|
| 23.065,4 |
| 23.065,4 |
|
| - |
|
| - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
15.12 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương | 27.186,9 |
| 27.186,9 |
|
| - |
|
| 22.847,6 |
| 22.847,6 |
|
| - |
|
| - | 84 |
| 84 |
|
|
|
|
|
15.13 | Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên | 13.374,0 |
| 13.374,0 |
|
|
|
|
| 13.296,0 |
| 13.296,0 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
15.14 | Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá | 21.698,4 |
| 21.698,4 |
|
|
|
|
| 21.449,0 |
| 21.449,0 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
15.15 | Trung tâm Y tế huyện Na Hang | 14.197,9 |
| 14.197,9 |
|
|
|
|
| 13.651,3 |
| 13.651,3 |
|
|
|
|
|
| 96 |
| 96 |
|
|
|
|
|
15.16 | Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình | 13.028,6 |
| 13.028,6 |
|
|
|
|
| 12.903,6 |
| 12.903,6 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
15.17 | Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa | 2.343,9 |
| 2.343,9 |
|
|
|
|
| 2.318,3 |
| 2.318,3 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
15.18 | Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên | 597,7 |
| 597,7 |
|
|
|
|
| 597,7 |
| 597,7 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
15.19 | Bệnh viện đa khoa khu vực ATK | 1.619,9 |
| 1.619,9 |
|
|
|
|
| 1.608,7 |
| 1.608,7 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
16 | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.841,4 | - | 7.407,4 | - | - | 3.434,0 | - | 3.434,0 | 9.960,8 | - | 6.595,6 | - | - | 3.365,2 | - | 3.365,2 | 550,8 | 92 |
| 89 |
|
| 98 |
| 98 |
16.1 | Văn phòng Sở | 9.345,4 |
| 5.911,4 |
|
| 3.434,0 |
| 3.434,0 | 8.464,9 |
| 5.099,7 |
|
| 3.365,2 |
| 3.365,2 | 550,8 | 91 |
| 86 |
|
| 98 |
| 98 |
16.2 | Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | 1.496,0 |
| 1.496,0 |
|
| - |
|
| 1.496,0 |
| 1.496,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
17 | BQL các khu công nghiệp | 4.395,0 |
| 4.395,0 |
|
|
|
|
| 4.392,6 |
| 4.392,6 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
18 | Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng | 640,3 |
| 640,3 |
|
| - |
|
| 605,9 |
| 605,9 |
|
| - |
|
| - | 95 |
| 95 |
|
|
|
|
|
19 | Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm | 51,0 |
| 51,0 |
|
|
|
|
| 51,0 |
| 51,0 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
20 | Trung tâm Văn hóa -Thể thao Thanh Thiếu nhi | 2.899,2 |
| 2.899,2 |
|
| - |
|
| 2.881,8 |
| 2.881,8 |
|
| - |
|
| - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
21 | Đài Phát thanh và Truyền hình | 43.537,6 |
| 43.537,6 |
|
|
|
|
| 43.391,9 |
| 43.391,9 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
22 | Sở Tài chính | 24.787,4 |
| 24.717,4 |
|
| 70,0 |
| 70,0 | 24.357,2 |
| 24.287,2 |
|
| 70,0 |
| 70,0 | - | 98 |
| 98 |
|
| 100 |
| 100 |
23 | Thanh tra tỉnh | 9.373,6 |
| 9.373,6 |
|
| - |
|
| 9.349,4 |
| 9.349,4 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
24 | Sở Nội vụ | 24.260,0 | - | 24.072,0 | - | - | 188,0 | - | 188,0 | 23.971,7 | - | 23.795,0 | - | - | 176,7 | - | 176,7 | 28,5 | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
24.1 | Văn phòng Sở | 15.411,3 |
| 15.223,3 |
|
| 188,0 |
| 188,0 | 15.186,6 |
| 15.009,9 |
|
| 176,7 |
| 176,7 | 28,5 | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
24.2 | Chi cục Văn thư lưu trữ | 1.166,9 |
| 1.166,9 |
|
| - |
|
| 1.166,9 |
| 1.166,9 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
24.3 | Ban thi đua khen thưởng | 6.780,5 |
| 6.780,5 |
|
| - |
|
| 6.780,2 |
| 6.780,2 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
24.4 | Trung tâm lưu trữ lịch sử | 901,3 |
| 901,3 |
|
|
|
|
| 838,0 |
| 838,0 |
|
|
|
|
|
| 93 |
| 93 |
|
|
|
|
|
25 | Sở Ngoại vụ | 2.819,5 |
| 2.819,5 |
|
| - |
|
| 2.819,5 |
| 2.819,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 358.460,8 | - | 330.915,8 | - | - | 27.545,0 | - | 27.545,0 | 354.244,2 | - | 326.953,8 | - | - | 27.290,5 | - | 27.290,5 | 16,8 | 99 |
| 99 |
|
| 99 |
| 99 |
26.1 | Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo | 113.435,8 | - | 85.890,8 |
|
| 27.545,0 | - | 27.545,0 | 112.138,9 |
| 84.848,4 |
|
| 27.290,5 |
| 27.290,5 | 16,8 | 99 |
| 99 |
|
| 99 |
| 99 |
26.2 | Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương | 15.114,3 | - | 15.114,3 |
|
| - | - | - | 15.032,6 | - | 15.032,6 | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.3 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang | 6.450,0 | - | 6.450,0 |
|
| - | - | - | 6.382,9 | - | 6.382,9 | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.4 | Trường THPT Lâm Bình | 7.342,0 |
| 7.342,0 |
|
|
|
|
| 7.263,4 |
| 7.263,4 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.5 | Trường THPT Thượng Lâm | 3.336,1 |
| 3.336,1 |
|
|
|
|
| 3.315,5 |
| 3.315,5 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.6 | Trường THPT Na Hang | 6.368,0 |
| 6.368,0 |
|
|
|
|
| 6.310,2 |
| 6.310,2 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.7 | Trường THPT Yên Hoa | 10.585,3 |
| 10.585,3 |
|
|
|
|
| 10.425,6 |
| 10.425,6 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.8 | Trường THPT Đầm Hồng | 8.394,0 |
| 8.394,0 |
|
|
|
|
| 8.267,5 |
| 8.267,5 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.9 | Trường THPT Minh Quang | 9.017,9 |
| 9.017,9 |
|
|
|
|
| 8.989,4 |
| 8.989,4 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.10 | Trường THPT Kim Bình | 7.311,0 |
| 7.311,0 |
|
|
|
|
| 7.147,0 |
| 7.147,0 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.11 | Trường THPT Hà Lang | 9.653,4 |
| 9.653,4 |
|
|
|
|
| 9.505,1 |
| 9.505,1 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.12 | Trường THPT Chiêm Hóa | 10.726,2 |
| 10.726,2 |
|
|
|
|
| 10.567,6 |
| 10.567,6 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.13 | Trường THPT Hòa Phú | 4.153,1 |
| 4.153,1 |
|
|
|
|
| 4.065,6 |
| 4.065,6 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.14 | Trường THPT Phù Lưu | 7.806,6 |
| 7.806,6 |
|
|
|
|
| 7.738,6 |
| 7.738,6 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.15 | Trường THPT Hàm Yên | 11.628,3 |
| 11.628,3 |
|
|
|
|
| 11.622,0 |
| 11.622,0 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.16 | Trường THPT Thái Hoà | 9.643,0 |
| 9.643,0 |
|
|
|
|
| 9.478,2 |
| 9.478,2 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.17 | Trường THPT Xuân Huy | 8.776,3 |
| 8.776,3 |
|
|
|
|
| 8.681,8 |
| 8.681,8 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.18 | Trường THPT Tháng 10 | 7.201,5 |
| 7.201,5 |
|
|
|
|
| 7.201,5 |
| 7.201,5 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.19 | Trường THPT Trung Sơn | 8.892,5 |
| 8.892,5 |
|
|
|
|
| 8.367,6 |
| 8.367,6 |
|
|
|
|
|
| 94 |
| 94 |
|
|
|
|
|
26.20 | Trường THPT Xuân Vân | 7.813,4 |
| 7.813,4 |
|
|
|
|
| 7.751,2 |
| 7.751,2 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.21 | Trường THPT Đông Thọ | 5.646,0 |
| 5.646,0 |
|
|
|
|
| 5.512,4 |
| 5.512,4 |
|
|
|
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
26.22 | Trường THPT ATK Tân Trào | 9.147,2 |
| 9.147,2 |
|
|
|
|
| 9.049,2 |
| 9.049,2 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.23 | Trường THPT Kháng Nhật | 4.287,6 |
| 4.287,6 |
|
|
|
|
| 4.251,4 |
| 4.251,4 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.24 | Trường THPT Kim Xuyên | 8.500,5 |
| 8.500,5 |
|
|
|
|
| 8.464,1 |
| 8.464,1 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.25 | Trường THPT Sơn Dương | 11.232,4 |
| 11.232,4 |
|
|
|
|
| 11.231,2 |
| 11.231,2 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.26 | Trường THPT Sơn Nam | 11.040,2 |
| 11.040,2 |
|
|
|
|
| 10.684,0 |
| 10.684,0 |
|
|
|
|
|
| 97 |
| 97 |
|
|
|
|
|
26.27 | Trường THPT Ỷ La | 8.015,3 |
| 8.015,3 |
|
|
|
|
| 7.993,1 |
| 7.993,1 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.28 | Trường THPT Tân Trào | 9.396,6 |
| 9.396,6 |
|
|
|
|
| 9.371,6 |
| 9.371,6 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
26.29 | Trường THPT Sông Lô | 7.091,0 |
| 7.091,0 |
|
|
|
|
| 7.045,1 |
| 7.045,1 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
26.30 | Trường THPT Nguyễn Văn Huyên | 10.455,3 |
| 10.455,3 |
|
|
|
|
| 10.390,2 |
| 10.390,2 |
|
|
|
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
27 | Chi cục Kiểm lâm | 54.909,2 | - | 54.909,2 | - | - | - | - | - | 54.679,6 | - | 54.679,6 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.1 | Văn phòng Chi cục Kiểm lâm | 6.055,3 |
| 6.055,3 |
|
| - |
|
| 6.055,201 |
| 6.055,201 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.2 | Hạt Kiểm lâm Thành phố | 1.577,9 |
| 1.577,9 |
|
| - |
|
| 1.577,9 |
| 1.577,9 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.3 | Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn | 6.417,2 |
| 6.417,2 |
|
| - |
|
| 6.416,5 |
| 6.416,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.4 | Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương | 3.562,4 |
| 3.562,4 |
|
| - |
|
| 3.561,6 |
| 3.561,6 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.5 | Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình | 4.249,6 |
| 4.249,6 |
|
| - |
|
| 4.049,6 |
| 4.049,6 |
|
| - |
|
| - | 95 |
| 95 |
|
|
|
|
|
27.6 | Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang | 4.777,0 |
| 4.777,0 |
|
| - |
|
| 4.765,7 |
| 4.765,7 |
|
| - |
|
| 11,3 | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.7 | Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá | 7.381,3 |
| 7.381,3 |
|
| - |
|
| 7.381,2 |
| 7.381,2 |
|
| - |
|
| 0,2 | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.8 | Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên | 4.233,2 |
| 4.233,2 |
|
| - |
|
| 4.232,2 |
| 4.232,2 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.9 | Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu | 4.246,5 |
| 4.246,5 |
|
| - |
|
| 4.246,5 |
| 4.246,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.10 | Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào | 2.811,3 |
| 2.811,3 |
|
| - |
|
| 2.804,8 |
| 2.804,8 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.11 | Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang | 7.399,3 |
| 7.399,3 |
|
| - |
|
| 7.390,2 |
| 7.390,2 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
27.12 | Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng | 2.198,3 |
| 2.198,3 |
|
| - |
|
| 2.198,3 |
| 2.198,3 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
28 | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc | 10.351,2 |
| 10.291,2 |
|
| 60,0 |
| 60,0 | 10.348,0 |
| 10.290,0 |
|
| 58,0 |
| 58,0 | - | 100 |
| 100 |
|
| 97 |
| 97 |
29 | Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang | 5.891,2 |
| 5.856,2 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | 5.891,1 |
| 5.856,1 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | - | 100 |
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
30 | Hội Nông dân tỉnh | 9.125,2 | - | 8.212,2 | - | - | 913,0 | - | 913,0 | 9.014,5 | - | 8.119,9 | - | - | 894,6 | - | 894,6 | - | 99 |
| 99 |
|
| 98 |
| 98 |
30.1 | Hội Nông dân tỉnh | 6.665,7 |
| 6.630,7 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | 6.579,4 |
| 6.544,4 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | - | 99 |
| 99 |
|
| 100 |
| 100 |
30.2 | Trung tâm Hỗ trợ nông dân | 2.459,5 |
| 1.581,5 |
|
| 878,0 |
| 878,0 | 2.435,1 |
| 1.575,5 |
|
| 859,6 |
| 859,6 | - | 99 |
| 100 |
|
| 98 |
| 98 |
31 | Hội Cựu chiến binh | 2.450,2 |
| 2.415,2 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | 2.450,2 |
| 2.415,2 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | - | 100 |
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
32 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 5.003,7 |
| 4.968,7 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | 5.003,4 |
| 4.968,4 |
|
| 35,0 |
| 35,0 | - | 100 |
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
33 | Trường Trung học Phổ thông Chuyên | 17.321,5 |
| 17.321,5 |
|
| - |
|
| 16.826,8 |
| 16.826,8 |
|
| - |
|
| 231,2 | 97 |
| 97 |
|
|
|
|
|
34 | Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen | 2.152,0 |
| 2.152,0 |
|
| - |
|
| 2.148,9 |
| 2.148,9 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
35 | Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang | 2.140,0 | - | 2.140,0 |
|
| - | - | - | 2.065,2 |
| 2.065,2 |
|
| - | - | - | - | 97 |
| 97 |
|
|
|
|
|
36 | Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang | 10.095,7 |
| 10.095,7 |
|
|
|
|
| 10.092,8 |
| 10.092,8 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
37 | Bệnh viện Phổi | 5.719,5 |
| 5.719,5 |
|
|
|
|
| 5.713,6 |
| 5.713,6 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
38 | Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm | 1.599,0 |
| 1.599,0 |
|
|
|
|
| 1.599,0 |
| 1.599,0 |
|
|
|
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
39 | Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang | 3.856,8 |
| 3.856,8 |
|
|
|
|
| 3.836,4 |
| 3.836,4 |
|
|
|
|
| - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
40 | Trường Trung học kinh tế kỹ thuật | 293,6 |
| 293,6 |
|
| - |
|
| 293,6 |
| 293,6 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
41 | Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ | 29.836,5 |
| 29.703,5 |
|
| 133,0 |
| 133,0 | 26.798,1 |
| 26.701,2 |
|
| 96,9 |
| 96,9 | 1.294,6 | 90 |
| 90 |
|
| 73 |
| 73 |
42 | Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang | 20.519,8 | - | 20.519,8 |
|
| - | - | - | 20.266,0 | - | 20.266,0 | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
43 | Văn phòng Điều phối nông thôn mới | 4.415,0 |
| (90,0) |
|
| 4.505,0 |
| 4.505,0 | 4.381,0 |
| - |
|
| 4.381,0 |
| 4.381,0 | - | 99 |
|
|
|
| 97 |
| 97 |
44 | Trường Chính trị | 14.748,1 |
| 14.748,1 |
|
| - |
|
| 14.721,2 |
| 14.721,2 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
45 | Trường Đại học Tân Trào | 40.111,2 | - | 40.111,2 |
|
| - | - | - | 39.236,2 | - | 39.236,2 | - | - | - | - | - | 15,2 | 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
46 | Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang | 120,7 |
| 120,7 |
|
| - |
|
| 120,7 |
| 120,7 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
47 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 1.520,2 |
| 1.520,2 |
|
| - |
|
| 1.520,2 |
| 1.520,2 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
48 | Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh | 3.421,7 |
| 3.421,7 |
|
| - |
|
| 3.366,9 |
| 3.366,9 |
|
| - |
|
| - | 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
49 | BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang | 231,0 |
| 231,0 |
|
|
|
|
| 177,1 |
| 177,1 |
|
|
|
|
| - | 77 |
| 77 |
|
|
|
|
|
50 | Hội Nhà Báo | 1.359,1 |
| 1.359,1 |
|
| - |
|
| 1.336,9 |
| 1.336,9 |
|
| - |
|
| - | 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
51 | Hội Đông y | 463,0 |
| 463,0 |
|
| - |
|
| 463,0 |
| 463,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
52 | Hội Văn học Nghệ thuật | 2.993,0 |
| 2.993,0 |
|
| - |
|
| 2.993,0 |
| 2.993,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
53 | Hội Cựu Thanh niên xung phong | 137,8 |
| 137,8 |
|
| - |
|
| 137,8 |
| 137,8 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
54 | Hội Chữ thập đỏ | 2.200,0 |
| 2.200,0 |
|
| - |
|
| 2.194,6 |
| 2.194,6 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
55 | Hội Làm vườn | 140,0 |
| 140,0 |
|
| - |
|
| 139,9 |
| 139,9 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
56 | Ban đại diện Hội Người cao tuổi | 407,5 |
| 407,5 |
|
| - |
|
| 407,5 |
| 407,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
57 | Câu Lạc bộ Tân Trào | 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
| 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
58 | Hội Cựu Giáo chức | 122,0 |
| 122,0 |
|
| - |
|
| 122,0 |
| 122,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
59 | Hội Khuyến học | 249,0 |
| 249,0 |
|
| - |
|
| 249,0 |
| 249,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
60 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN | 178,5 |
| 178,5 |
|
| - |
|
| 178,5 |
| 178,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
61 | Hội Luật gia | 210,0 |
| 210,0 |
|
| - |
|
| 210,0 |
| 210,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
63 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 610,0 |
| 610,0 |
|
| - |
|
| 610,0 |
| 610,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
64 | Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi | 342,5 |
| 342,5 |
|
| - |
|
| 342,5 |
| 342,5 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
65 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh | 410,0 |
| 410,0 |
|
| - |
|
| 410,0 |
| 410,0 |
|
| - |
|
| - | 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
66 | Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tuyên Quang | 1.297,3 |
| 1.297,3 |
|
| - |
|
| 1.169,3 |
| 1.169,3 |
|
| - |
|
|
| 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
67 | Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh | 150,0 |
| 150,0 |
|
| - |
|
| 150,0 |
| 150,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
68 | Đội Cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô thành phố Tuyên Quang | 180,0 |
| 180,0 |
|
| - |
|
| 180,0 |
| 180,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
69 | Văn phòng Thành ủy | 627,3 |
| 627,3 |
|
| - |
|
| 296,6 |
| 296,6 |
|
| - |
|
|
| 47 |
| 47 |
|
|
|
|
|
70 | Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên | 64,3 |
| 64,3 |
|
| - |
|
| 50,9 |
| 50,9 |
|
| - |
|
|
| 79 |
| 79 |
|
|
|
|
|
71 | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang | 76,1 |
| 76,1 |
|
| - |
|
| 40,8 |
| 40,8 |
|
| - |
|
| 35,3 | 54 |
| 54 |
|
|
|
|
|
72 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hoá | 331,9 |
| 331,9 |
|
| - |
|
| 325,5 |
| 325,5 |
|
| - |
|
|
| 98 |
| 98 |
|
|
|
|
|
73 | Văn phòng huyện Lâm Bình | 315,5 |
| 315,5 |
|
| - |
|
| 110,0 |
| 110,0 |
|
| - |
|
|
| 35 |
| 35 |
|
|
|
|
|
74 | Tỉnh uỷ Tuyên Quang | 154.864,1 |
| 154.864,1 |
|
| - |
|
| 126.854,2 |
| 126.854,2 |
|
| - |
|
| 213,9 | 82 |
| 82 |
|
|
|
|
|
75 | Công an tỉnh | 36.752,2 |
| 36.562,2 |
|
| 190,0 |
| 190,0 | 36.656,5 |
| 36.466,5 |
|
| 190,0 |
| 190,0 |
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
76 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 42.789,7 |
| 42.774,7 |
|
| 15,0 |
| 15,0 | 42.789,4 |
| 42.774,4 |
|
| 15,0 |
| 15,0 |
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
77 | Cục thi hành án dân sự tỉnh | 125,0 |
| 125,0 |
|
| - |
|
| 125,0 |
| 125,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
78 | Tòa án Nhân dân tỉnh | 150,0 |
| 150,0 |
|
| - |
|
| 150,0 |
| 150,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
79 | Cục Thuế tỉnh | 400,0 |
| 400,0 |
|
| - |
|
| 400,0 |
| 400,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
80 | Kho bạc nhà nước Tuyên Quang | 410,0 |
| 400,0 |
|
| 10,0 |
| 10,0 | 410,0 |
| 400,0 |
|
| 10,0 |
| 10,0 |
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
81 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 409.627,6 |
| 409.627,6 |
|
| - |
|
| 384.522,1 |
| 384.522,1 |
|
| - |
|
|
| 94 |
| 94 |
|
|
|
|
|
82 | Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang | 165,0 |
| 150,0 |
|
| 15,0 |
| 15,0 | 165,0 |
| 150,0 |
|
| 15,0 |
| 15,0 |
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
83 | Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên | 728,3 |
| 728,3 |
|
| - |
|
| 11,6 |
| 11,6 |
|
| - |
|
| 716,7 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
84 | Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang | 29,7 |
| 29,7 |
|
| - |
|
| 29,7 |
| 29,7 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
85 | Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu | 4.088,6 |
| 4.088,6 |
|
| - |
|
| 4.085,8 |
| 4.085,8 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
86 | Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương | 81,1 |
| 81,1 |
|
| - |
|
| 80,7 |
| 80,7 |
|
| - |
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
87 | Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Na Hang | 171,0 |
| 171,0 |
|
| - |
|
| 171,0 |
| 171,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
88 | Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang | 144,6 |
| 144,6 |
|
| - |
|
| 135,9 |
| 135,9 |
|
| - |
|
|
| 94 |
| 94 |
|
|
|
|
|
89 | Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang | 6.070,0 |
| 6.070,0 |
|
| - |
|
| 5.828,1 |
| 5.828,1 |
|
| - |
|
|
| 96 |
| 96 |
|
|
|
|
|
90 | Đoàn Luật sư tỉnh | 129,0 |
| 129,0 |
|
| - |
|
| 129,0 |
| 129,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
91 | Liên đoàn lao động tỉnh | 558,0 |
| 558,0 |
|
| - |
|
| 550,0 |
| 550,0 |
|
| - |
|
|
| 99 |
| 99 |
|
|
|
|
|
92 | Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn | 239,9 |
| 239,9 |
|
| - |
|
| 239,9 |
| 239,9 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
93 | Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa | 77,3 |
| 77,3 |
|
| - |
|
| 77,3 |
| 77,3 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
94 | Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào | 1.258,0 |
| 1.258,0 |
|
| - |
|
| 1.221,6 |
| 1.221,6 |
|
| - |
|
|
| 97 |
| 97 |
|
|
|
|
|
95 | Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang | 3.069,2 |
| 3.069,2 |
|
| - |
|
| 3.069,2 |
| 3.069,2 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
96 | Công ty Điện lực Tuyên Quang | 11,6 |
| 11,6 |
|
| - |
|
| 11,6 |
| 11,6 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
97 | Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh | 21.950,0 |
| 21.950,0 |
|
| - |
|
| 4.005,1 |
| 4.005,1 |
|
| - |
|
|
| 18 |
| 18 |
|
|
|
|
|
98 | Công ty cổ phần chè Sông Lô | 483,7 |
| 483,7 |
|
| - |
|
| 430,0 |
| 430,0 |
|
| - |
|
| 53,7 | 89 |
| 89 |
|
|
|
|
|
99 | Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang | 47.736,3 |
| 47.736,3 |
|
| - |
|
| 47.681,3 |
| 47.681,3 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
100 | Hội hữu nghị Việt Nam - Lào | 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
| 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
101 | Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp | 198,7 |
| 198,7 |
|
| - |
|
| 198,7 |
| 198,7 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
102 | Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang | 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
| 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
103 | Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang | 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
| 100,0 |
| 100,0 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
104 | BĐP các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang | 7.670,0 |
| 7.670,0 |
|
| - |
|
| 7.034,8 |
| 7.034,8 |
|
| - |
|
|
| 92 |
| 92 |
|
|
|
|
|
105 | Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm | 278,5 |
| 278,5 |
|
| - |
|
| 278,5 |
| 278,5 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
106 | Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang | 126,4 |
| 126,4 |
|
| - |
|
| 126,4 |
| 126,4 |
|
| - |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
|
|
|
|
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên đơn vị | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | |||||||||||||||
Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Chi CTMT | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Chi CTMTQG | Chi chuyển nguồn sang năm sau | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Chi khoa học và công nghệ | Tổng số | Trong đó |
| ||||||||||||
Chi giáo dục đào tạo dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | Chi giáo dục đào tạo dạy nghề | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | |||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=4/1 | 16=5/2 | 17=8/3 |
| TỔNG SỐ | 4.315.259 | 260.440 | 4.131.219 | - | 6.030.831 | 1.250.433 | 297.999 | - | 3.697.248 | 1.899.358 | 1.210 | 527.852 | 426.036 | 101.815 | 555.298 | 1,3976 | 4,8012 | 0,895 |
1 | Huyện Lâm Bình | 288.117 | 8.315 | 276.663 |
| 411.236,2 | 62.518,0 | 12.492,2 |
| 254.495,4 | 116.706,1 | 82,4 | 63.320,8 | 41.815,0 | 21.505,7 | 30.902,1 | 1,4273 | 7,5187 | 0,9199 |
2 | Huyện Na Hang | 397.861 | 7.549 | 385.661 |
| 578.498,3 | 74.458,8 | 20.368,9 |
| 362.057,9 | 180.256,7 | 200,0 | 69.277,7 | 50.482,2 | 18.795,5 | 72.703,9 | 145,4% | 986,3% | 93,9% |
3 | Huyện Chiêm Hóa | 686.887 | 14.540 | 669.217 |
| 958.112,9 | 127.819,2 | 36.024,1 |
| 690.404,5 | 345.144,0 | 258,9 | 110.977,5 | 96.970,6 | 14.006,9 | 28.911,8 | 139,5% | 879,1% | 103,2% |
4 | Huyện Hàm Yên | 606.862 | 14.443 | 585.790 |
| 813.874,4 | 151.222,1 | 38.666,3 |
| 550.581,2 | 300.024,5 | 70,0 | 71.594,0 | 62.342,7 | 9.251,3 | 40.477,1 | 134,1% | 1047,0% | 94,0% |
5 | Huyện Yên Sơn | 756.872 | 15.505 | 751.624 |
| 1.058.279,3 | 155.859,2 | 56.135,8 |
| 689.198,8 | 386.910,8 | 200,0 | 108.011,5 | 88.567,0 | 19.444,5 | 105.209,9 | 139,8% | 1005,2% | 91,7% |
6 | Huyện Sơn Dương | 836.675 | 48.253 | 786.951 |
| 1.184.818,1 | 254.356,1 | 79.000,5 |
| 724.742,2 | 386.113,4 | 199,0 | 101.286,5 | 84.153,4 | 17.133,0 | 104.433,3 | 141,6% | 527,1% | 92,1% |
7 | TP Tuyên Quang | 741.985 | 151.835 | 675.313 |
| 1.026.011,9 | 424.199,9 | 55.311,3 |
| 425.767,9 | 184.202,6 | 200,0 | 3.383,7 | 1.705,2 | 1.678,4 | 172.660,4 | 138,3% | 279,4% | 63,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên đơn vị | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | |||||||||||||||||||||
Tổng số | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu | Tổng số | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu | Tổng số | Bổ sung cân đối ngân sách | Bổ sung có mục tiêu | |||||||||||||||||
Tổng số | Bao gồm | Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia | Tổng số | Bao gồm | Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia | Tổng số | Bao gồm | Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ | Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách | Vốn thực hiện các CTMT quốc gia | |||||||||||
Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | ||||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=9/1 | 18=10/2 | 19=11/3 | 20=12/4 | 21=13/5 | 22=14/6 | 23=15/7 | 24=16/8 |
| TỔNG SỐ | 3610283 | 2493250 | 1117033 |
| 962329 |
| 962329 |
| 4454419 | 2491061 | 1963358 |
| 1963358 | 32651,2 | 1366564 | 564142 | 1,23381 | 0,99912 | 1,75765 |
| 2,04021 |
| 1,42006 |
|
1 | Huyện Lâm Bình | 263.640 | 149.621 | 114.019 |
| 124.006 |
| 124.006 |
| 371.089 | 149.621 | 221.468 |
| 221.468 | 6.548 | 150.748 | 64.172 | 140,8% | 100,0% | 194,2% |
| 178,6% |
| 121,6% |
|
2 | Huyện Na Hang | 346.379 | 221.656 | 124.723 |
| 153.457 |
| 153.457 |
| 522.138 | 221.656 | 300.482 |
| 300.482 | 7.369 | 206.296 | 86.816 | 150,7% | 100,0% | 240,9% |
| 195,8% |
| 134,4% |
|
3 | Huyện Chiêm Hóa | 712.826 | 455.110 | 257.716 |
| 181.187 |
| 181.187 |
| 827.949 | 455.110 | 372.839 |
| 372.839 | 12.512 | 253.164 | 107.163 | 116,2% | 100,0% | 144,7% |
| 205,8% |
| 139,7% |
|
4 | Huyện Hàm Yên | 500.393 | 368.547 | 131.846 |
| 159.662 |
| 159.662 |
| 673.504 | 368.547 | 304.957 |
| 304.957 | 2.714 | 235.444 | 66.799 | 134,6% | 100,0% | 231,3% |
| 191,0% |
| 147,5% |
|
5 | Huyện Yên Sơn | 751.161 | 562.327 | 188.834 |
| 185.289 |
| 132.345 |
| 902.300 | 562.327 | 339.973 |
| 339.973 | 2.095 | 212.938 | 124.940 | 120,1% | 100,0% | 180,0% |
| 183,5% |
| 160,9% |
|
6 | Huyện Sơn Dương | 792.382 | 592.427 | 199.955 |
| 108.848 |
| 108.848 |
| 879.234 | 592.427 | 286.807 |
| 286.807 | 1.101 | 174.764 | 110.942 | 111,0% | 100,0% | 143,4% |
| 263,5% |
| 160,6% |
|
7 | TP Tuyên Quang | 243.501 | 143.561 | 99.940 |
| 49.880 |
| 102.824 |
| 278.205 | 141.373 | 136.832 |
| 136.832 | 312 | 133.210 | 3.310 | 114,3% | 98,5% | 136,9% |
| 274,3% |
| 129,6% |
|
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) | ||||||||||||||||||||
Tổng số | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Tổng số | Chương trình MTQG | |||||||||||||||||||
Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Chi đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | ||||||||||||||||
Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | |||||||||||||
Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | |||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
*/ | TỔNG SỐ | 683.169,0 | 533.425,0 | 149.744,0 | 533.425,0 | 533.425,0 | - | 149.744,0 | 149.744,0 | - | 664.444,9 | 515.837,5 | 515.837,5 | - | 148.607,4 | 148.607,4 | - |
|
|
|
|
|
|
|
A | Ngân sách cấp tỉnh | 118.922,0 | 70.756,0 | 48.166,0 | 70.756,0 | 70.756,0 | - | 48.166,0 | 48.166,0 | - | 136.593,3 | 89.801,2 | 89.801,2 | - | 46.792,1 | 46.792,1 | - | 115% |
|
|
| 97% | 97% |
|
I | Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững | 77.486,0 | 70.756,0 | 6.730,0 | 70.756,0 | 70.756,0 | - | 6.730,0 | 6.730,0 | - | 95.978,8 | 89.801,2 | 89.801,2 | - | 6.177,6 | 6.177,6 | - | 124% |
|
|
| 92% | 92% |
|
1 | Ban Dân tộc | 4.427,0 | - | 4.427,0 |
|
|
| 4.427,0 | 4.427,0 |
| 4.387,7 | - |
|
| 4.387,7 | 4.387,7 |
| 99% |
|
|
| 99% | 99% |
|
2 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 40,0 | - | 40,0 |
|
|
| 40,0 | 40,0 |
| 40,0 | - |
|
| 40,0 | 40,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Văn phòng Sở | 15,0 | - | 15,0 |
|
|
| 15,0 | 15,0 |
| 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
4 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | - | 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Chi cục Phát triển nông thôn | 60,0 | - | 60,0 |
|
|
| 60,0 | 60,0 |
| 60,0 | - |
|
| 60,0 | 60,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
5 | Sở Thông tin và Truyền thông | 759,0 | - | 759,0 | - | - | - | 759,0 | 759,0 | - | 742,3 | - | - | - | 742,3 | 742,3 | - | 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
| Văn phòng Sở | 759,0 | - | 759,0 |
|
|
| 759,0 | 759,0 |
| 742,3 | - |
|
| 742,3 | 742,3 |
| 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
6 | Sở Giao thông vận tải | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Văn phòng Sở | 10,0 | - | 10,0 |
|
|
| 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | - |
|
| 10,0 | 10,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
7 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | 30% |
|
|
| 30% | 30% |
|
| Văn phòng Sở | 20,0 | - | 20,0 |
|
|
| 20,0 | 20,0 |
| 6,0 | - |
|
| 6,0 | 6,0 |
| 30% |
|
|
| 30% | 30% |
|
8 | Sở Công thương | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | 19,9 | - | - | - | 19,9 | 19,9 | - | 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Văn phòng Sở | 20,0 | - | 20,0 |
|
|
| 20,0 | 20,0 |
| 19,9 | - |
|
| 19,9 | 19,9 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
9 | Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc | 10,0 | - | 10,0 |
|
|
| 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | - |
|
| 10,0 | 10,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
10 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 1.309,0 | - | 1.309,0 | - | - | - | 1.309,0 | 1.309,0 | - | 856,7 | - | - | - | 856,7 | 856,7 | - | 65% |
|
|
| 65% | 65% |
|
| Văn phòng Sở | 1.309,0 | - | 1.309,0 |
|
|
| 1.309,0 | 1.309,0 |
| 856,7 | - |
|
| 856,7 | 856,7 |
| 65% |
|
|
| 65% | 65% |
|
11 | Sở Tài chính | 20,0 | - | 20,0 |
|
|
| 20,0 | 20,0 |
| 20,0 | - |
|
| 20,0 | 20,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
12 | Sở Xây dựng | 30,0 | - | 30,0 |
| - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
|
|
| 0% | 0% |
|
| Văn phòng Sở | 30,0 | - | 30,0 |
|
|
| 30,0 | 30,0 |
| - | - |
|
| - | - |
| 0% |
|
|
| 0% | 0% |
|
13 | KBNN Tuyên Quang | 10,0 | - | 10,0 |
|
|
| 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | - |
|
| 10,0 | 10,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
14 | Huyện Lâm Bình (Chương trình 30a) | 36.128,0 | 36.128,0 | - | 36.128,0 | 36.128,0 |
| - |
|
| 39.420,4 | 39.420,4 | 39.420,4 |
| - |
|
| 109% | 109% | 109% |
|
|
|
|
15 | Huyện Na Hang (Chương trình 30a) | 34.628,0 | 34.628,0 | - | 34.628,0 | 34.628,0 |
| - |
|
| 50.380,8 | 50.380,8 | 50.380,8 |
| - |
|
| 145% | 145% | 145% |
|
|
|
|
II | CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới | 41.436,0 | - | 41.436,0 | - | - | - | 41.436,0 | 41.436,0 | - | 40.614,5 | - | - | - | 40.614,5 | 40.614,5 | - | 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
1 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 27.530,0 | - | 27.530,0 | - | - | - | 27.530,0 | 27.530,0 | - | 27.275,5 | - | - | - | 27.275,5 | 27.275,5 | - | 99% |
|
|
| 99% | 99% |
|
| Văn phòng Sở | 27.530,0 | - | 27.530,0 | - |
|
| 27.530,0 | 27.530,0 |
| 27.275,5 | - |
|
| 27.275,5 | 27.275,5 |
| 99% |
|
|
| 99% | 99% |
|
2 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 7.341,0 | - | 7.341,0 | - | - | - | 7.341,0 | 7.341,0 | - | 7.112,0 | - | - | - | 7.112,0 | 7.112,0 | - | 97% |
|
|
| 97% | 97% |
|
| Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới | 4.505,0 | - | 4.505,0 | - |
|
| 4.505,0 | 4.505,0 |
| 4.381,0 | - |
|
| 4.381,0 | 4.381,0 |
| 97% |
|
|
| 97% | 97% |
|
| Chi cục Phát triển nông thôn | 2.324,0 | - | 2.324,0 |
|
|
| 2.324,0 | 2.324,0 |
| 2.224,0 | - |
|
| 2.224,0 | 2.224,0 |
| 96% |
|
|
| 96% | 96% |
|
| Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 512,0 | - | 512,0 |
|
|
| 512,0 | 512,0 |
| 507,0 | - |
|
| 507,0 | 507,0 |
| 99% |
|
|
| 99% | 99% |
|
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2.675,0 | - | 2.675,0 | - | - | - | 2.675,0 | 2.675,0 | - | 2.622,9 | - | - | - | 2.622,9 | 2.622,9 | - | 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
| Văn phòng Sở | 2.675,0 | - | 2.675,0 |
|
|
| 2.675,0 | 2.675,0 |
| 2.622,9 | - |
|
| 2.622,9 | 2.622,9 |
| 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
4 | BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh | 35,0 | - | 35,0 |
|
|
| 35,0 | 35,0 |
| 35,0 | - |
|
| 35,0 | 35,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 100,0 | - | 100,0 |
|
|
| 100,0 | 100,0 |
| 100,0 | - |
|
| 100,0 | 100,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
6 | Sở Nội vụ | 188,0 | - | 188,0 | - | - | - | 188,0 | 188,0 | - | 176,7 | - | - | - | 176,7 | 176,7 | - | 94% |
|
|
| 94% | 94% |
|
| Văn phòng Sở Nội vụ | 188,0 | - | 188,0 |
|
|
| 188,0 | 188,0 |
| 176,7 | - |
|
| 176,7 | 176,7 |
| 94% |
|
|
| 94% | 94% |
|
7 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1.036,0 | - | 1.036,0 | - | - | - | 1.036,0 | 1.036,0 | - | 1.015,8 | - | - | - | 1.015,8 | 1.015,8 | - | 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
| Văn phòng Sở | 1.036,0 | - | 1.036,0 |
|
|
| 1.036,0 | 1.036,0 |
| 1.015,8 | - |
|
| 1.015,8 | 1.015,8 |
| 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
8 | BCH Hội Nông dân | 913,0 | - | 913,0 | - | - | - | 913,0 | 913,0 | - | 894,6 | - | - | - | 894,6 | 894,6 | - | 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
| Văn phòng Hội Nông dân | 35,0 | - | 35,0 |
|
|
| 35,0 | 35,0 |
| 35,0 | - |
|
| 35,0 | 35,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân | 878,0 | - | 878,0 |
|
|
| 878,0 | 878,0 |
| 859,6 | - |
|
| 859,6 | 859,6 |
| 98% |
|
|
| 98% | 98% |
|
9 | Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc | 50,0 | - | 50,0 |
|
|
| 50,0 | 50,0 |
| 48,0 | - |
|
| 48,0 | 48,0 |
| 96% |
|
|
| 96% | 96% |
|
10 | Hội Cựu chiến binh | 35,0 | - | 35,0 |
|
|
| 35,0 | 35,0 |
| 35,0 | - |
|
| 35,0 | 35,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
11 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 170,0 | - | 170,0 | - | - | - | 170,0 | 170,0 | - | 163,0 | - | - | - | 163,0 | 163,0 | - | 96% |
|
|
| 96% | 96% |
|
| Văn phòng Sở | 170,0 | - | 170,0 | - |
|
| 170,0 | 170,0 |
| 163,0 | - |
|
| 163,0 | 163,0 |
| 96% |
|
|
| 96% | 96% |
|
12 | Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang | 35,0 | - | 35,0 | - |
|
| 35,0 | 35,0 |
| 35,0 | - |
|
| 35,0 | 35,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
13 | Sở Tài chính | 50,0 | - | 50,0 | - |
|
| 50,0 | 50,0 |
| 50,0 | - |
|
| 50,0 | 50,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
14 | Sở Xây dựng | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 7,9 | - | - | - | 7,9 | 7,9 | - |
|
|
|
|
|
|
|
| Văn phòng Sở | 15,0 | - | 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 7,9 | - |
|
| 7,9 | 7,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang | 133,0 | - | 133,0 | - |
|
| 133,0 | 133,0 |
| 96,9 | - |
|
| 96,9 | 96,9 |
| 73% |
|
|
| 73% | 73% |
|
16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Văn phòng Sở | 15,0 | - | 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
17 | Sở Công thương | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | 33% |
|
|
| 33% | 33% |
|
| Văn phòng Sở | 15,0 | - | 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 5,0 | - |
|
| 5,0 | 5,0 |
| 33% |
|
|
| 33% | 33% |
|
18 | Sở Tư pháp | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
| Văn phòng Sở | 15,0 | - | 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 100% |
|
|
| 100% | 100% |
|
19 | Sở Y tế | 850,0 | - | 850,0 | - | - | - | 850,0 | 850,0 | - | 676,8 | - | - | - | 676,8 | 676,8 | - | 80% |
|
|
| 80% | 80% |
|
| Văn phòng Sở | 850,0 | - | 850,0 | - |
|
| 850,0 | 850,0 |
| 676,8 | - |
|
| 676,8 | 676,8 |
| 80% |
|
|
| 80% | 80% |
|
20 | Sở Giao thông vận tải | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | 14,6 | - | - | - | 14,6 | 14,6 | - | 97% |
|
|
| 97% | 97% |
|
| Văn phòng Sở | 15,0 | - | 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
| 14,6 | - |
|
| 14,6 | 14,6 |
| 97% |
|
|
| 97% | 97% |
|
22 | Công an tỉnh | 190,0 | - | 190,0 |
|
|
| 190,0 | 190,0 |
| 190,0 | - |
|
| 190,0 | 190,0 |
|
|
|
|
|
| 100% |
|
23 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 15,0 | - | 15,0 |
|
|
| 15,0 | 15,0 |
| 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Cục Thống kê | 15,0 | - | 15,0 |
|
|
| 15,0 | 15,0 |
| 15,0 | - |
|
| 15,0 | 15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B | Ngân sách huyện | 564.247,0 | 462.669,0 | 101.578,0 | 462.669,0 | 462.669,0 | - | 101.578,0 | 101.578,0 | - | 527.851,6 | 426.036,3 | 426.036,3 | - | 101.815,3 | 101.815,3 | - | 94% | 92% | 92% |
| 100% | 100% |
|
I | Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững | 133.693,0 | 83.879,0 | 49.814,0 | 83.879,0 | 83.879,0 | - | 49.814,0 | 49.814,0 | - | 141.388,5 | 91.414,3 | 91.414,3 | - | 49.974,2 | 49.974,2 | - | 106% | 109% | 109% |
| 100% | 100% |
|
1 | Huyện Lâm Bình | 21.992,0 | 8.803,0 | 13.189,0 | 8.803,0 | 8.803,0 |
| 13.189,0 | 13.189,0 |
| 22.166,5 | 9.268,8 | 9.268,8 |
| 12.897,7 | 12.897,7 |
| 101% | 105% | 105% |
| 98% | 98% |
|
2 | Huyện Na Hang | 22.520,0 | 11.739,0 | 10.781,0 | 11.739,0 | 11.739,0 |
| 10.781,0 | 10.781,0 |
| 20.748,2 | 10.338,7 | 10.338,7 |
| 10.409,5 | 10.409,5 |
| 92% | 88% | 88% |
| 97% | 97% |
|
3 | Huyện Chiêm Hóa | 24.201,0 | 17.043,0 | 7.158,0 | 17.043,0 | 17.043,0 |
| 7.158,0 | 7.158,0 |
| 29.426,1 | 21.201,3 | 21.201,3 |
| 8.224,7 | 8.224,7 |
| 122% | 124% | 124% |
| 115% | 115% |
|
4 | Huyện Hàm Yên | 18.202,0 | 13.107,0 | 5.095,0 | 13.107,0 | 13.107,0 |
| 5.095,0 | 5.095,0 |
| 18.793,9 | 13.823,0 | 13.823,0 |
| 4.971,0 | 4.971,0 |
| 103% | 105% | 105% |
| 98% | 98% |
|
- 1Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
- 2Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020
- 3Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
- 4Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
- 5Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
- 6Nghị quyết 186/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Thái Nguyên
- 7Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 4Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 6Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 7Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
- 8Quyết định 2503/QĐ-BTC năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 9Thông tư 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
- 10Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
- 11Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020
- 12Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
- 13Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
- 14Nghị quyết 84/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
- 15Nghị quyết 186/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Thái Nguyên
- 16Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
- Số hiệu: 86/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Ngày ban hành: 21/12/2021
- Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
- Người ký: Phạm Thị Minh Xuân
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 15/12/2021
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết