BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Nơi nhận:
- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, NSNN (500b).

BỘ TRƯỞNG




Đinh Tiến Dũng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2020

1

2

3

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)

9.193.000

I

THU NỘI ĐỊA

7.863.000

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

410.000

- Thuế giá trị gia tăng

300.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.000

- Thuế tài nguyên

95.000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

92.000

- Thuế giá trị gia tăng

46.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

35.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

10.000

- Thuế tài nguyên

1.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.044.000

- Thuế giá trị gia tăng

294.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

749.700

- Thuế tài nguyên

300

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.020.000

- Thuế giá trị gia tăng

753.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

234.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

11.000

- Thuế tài nguyên

21.000

5

Lệ phí trước bạ

560.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

750.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

430.000

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

257.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

173.000

9

Phí, lệ phí

106.000

Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương

22.000

- Phí, lệ phí địa phương

84.000

Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

16.000

10

Tiền sử dụng đất

3.000.000

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

3.000.000

11

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

120.000

12

Thu khác ngân sách

240.000

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

110.000

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

33.000

Trong đó: - Cơ quan Trung ương cấp

16.000

- Cơ quan địa phương cấp

17.000

14

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,.... tại xã

20.000

15

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

3.000

16

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

25.000

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

1.330.000

1

Thuế giá trị gia tăng

1.131.500

2

Thuế xuất khẩu

3.000

3

Thuế nhập khẩu

185.000

4

Thuế bảo vệ môi trường

10.500

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2020

1

2

3

A

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (I+II)

16.170.317

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

14.017.644

1

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

116.413

2

Chi đầu tư phát triển (1)

3.744.659

a

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

701.259

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.000.000

c

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

d

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

18.400

3

Chi thường xuyên (2)

9.863.724

Trong đó:

a

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.558.996

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

30.021

c

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

110.093

4

Chi trả nợ lãi

2.800

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.200

6

Dự phòng ngân sách

288.848

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

2.152.673

1

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

967.740

2

Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách theo quy định và một số Chương trình mục tiêu

404.330

3

Chi thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia

780.603

B

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách địa phương đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

100

C

Bội chi ngân sách địa phương (3)

18.400

D

Tổng số vay trong năm (4)

66.400

Gồm:

I

Vay để bù đắp bội chi

18.400

II

Vay để trả nợ gốc

48.000

E

Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

8.689.117

I

Bổ sung cân đối ngân sách

6.536.444

1

Số bổ sung cân đối ổn định như dự toán năm 2019

6.408.444

2

2% bổ sung tăng thêm của năm 2020

128.000

II

Bổ sung có mục tiêu (5)

2.152.673

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2020

Tổng số

Vốn đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

1

2

3

4

5

Tổng số

780.603

615.212

165.391

1

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

160.343

113.552

46.791

Trong đó:

- Dự án 1: Chương trình 30a

60.533

49.286

11.247

- Dự án 2: Chương trình 135

90.423

64.266

26.157

2

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

620.260

501.660

118.600

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2020

1

2

3

Tổng số

1.372.070

I

Bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển):

967.740

Gồm:

1

Vốn nước ngoài

581.200

2

Vốn trong nước

386.540

II

Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp):

404.330

Gồm:

1

Vốn ngoài nước (1)

22.130

2

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật

505

3

Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương

100

4

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

248

5

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

2.030

6

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

53.242

7

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1.042

8

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

7.530

9

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

3.343

10

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

901

11

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng KT-XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

25.726

12

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

24.695

13

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

104.816

14

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

20.426

15

Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

274

16

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

540

17

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

5.000

18

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

500

19

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

37.481

20

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

48.694

21

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

11.405

22

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

5.445

23

CTMT Y tế - dân số

7.890

24

CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy

2.480

25

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

11.800

26

CTMT Phát triển văn hóa

1.787

27

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

28

CTMT Công nghệ thông tin

2.000

29

CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000