1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Thu cân đối NSNN trên địa bàn Chính phủ dự kiến giao: 2.912.000 triệu đồng.

HĐND tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách năm 2014 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:                     3.250.000 triệu đồng

a) Các khoản thu cân đối NSNN                                      2.912.000          -

b) Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách      338.000          -

Tổng thu ngân sách địa phương:                                     7.818.292          -

a) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp                                 2.864.975          -

b) Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách           338.000          -

c) Thu NSTW bổ sung                                                    4.604.656          -

+ Bổ sung cân đối ngân sách                                          2.216.751          -

+ Bổ sung có mục tiêu                                                   1.357.796          -

+ Bổ sung tiền tăng lương tối thiểu                                 1.030.109          -

d) Thu chuyển nguồn kinh phí năm trước                         10.661         -
(Tăng thu xổ số kiến thiết năm 2012)

2) Dự toán chi ngân sách địa phương:

Dự toán chi ngân sách địa phương Chính phủ giao là 7.469.631 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách là 6.111.835 triệu đồng; chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác là 1.357.796 triệu đồng.

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách của địa phương, dự toán chi ngân sách địa phương được quyết định như sau:

Tổng chi ngân sách địa phương:                         7.818.292 triệu đồng

a) Các khoản chi cân đối NSĐP                                      6.315.420          -

+ Chi đầu tư phát triển                                                   567.941 -

Trong đó: Chi trả nợ vay NHPT                                        31.000              -

+ Chi thường xuyên                                                       5.621.079          -

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                         1.400         -

+ Dự phòng ngân sách                                                      125.000          -

b) Các khoản chi quản lý qua ngân sách                              338.000         -

Gồm: Chi xổ số kiến thiết: 95 tỷ đồng, viện phí: 205 tỷ đồng, học phí: 20 tỷ đồng, các khoản chi được quản lý qua NSNN khác: 18 tỷ đồng)

c) Chi các khoản trung ương bổ sung có mục tiêu            1.164.872          -

Trong đó:

+ Chi các mục tiêu về đầu tư                                             647.260          -

+ Chi các mục tiêu sự nghiệp                                            517.612          -

* Chi đầu tư phát triển được bố trí 1.310.201 triệu đồng (Gồm: vốn cân đối NSĐP chi cho đầu tư phát triển: 567.947 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết: 95.000 triệu đồng, vốn trung ương bổ sung chi đầu tư: 647.260 triệu đồng).

* Chi thường xuyên được bố trí 5.621.079 triệu đồng. Cụ thể như sau:

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề 2.530.191 triệu đồng;

+ Sự nghiệp khoa học và công nghệ 21.733 triệu đồng;

+ Sự nghiệp môi trường là 60.000 triệu đồng;

+ Các khoản chi thường xuyên còn lại 3.009.155 triệu đồng;

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.400 triệu đồng.

* Dự phòng ngân sách được bố trí 125.000 triệu đồng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

1) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh:

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và số bổ sung từ ngân sách trung ương, dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được quyết định như sau:

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:                                          6.753.977 triệu đồng

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hướng theo phân cấp                1.837.910          -

- Thu trợ cấp bổ sung từ NSTW                                      4.604.656          -

+ Bổ sung cân đối ngân sách                                          2.216.751          -

+ Bổ sung tăng tiền lương tối thiểu                                 1.030.109          -

+ Bổ sung có mục tiêu                                                   1.357.796          -

- Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách             300.750          -

- Thu chuyển nguồn năm trước                                            10.661         -
( Tăng thu xổ số kiến thiết năm 2012)

2) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

Căn cứ nguồn thu của ngân sách cấp tỉnh, nhiệm vụ chi đã được phân cấp, định mức phân bổ ngân sách, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh được quyết định như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:                                          6.753.977 triệu đồng

a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp                3.355.281          -

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển                                                       220.391          -

Trong đó: Chi trả nợ vốn vay NHPT                                       31.000         -

- Chi thường xuyên                                                        1.887.242          -

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                          1.400         -

- Dự phòng ngân sách                                                         43.000         -

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách                               300.750          -

- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung             902.498          -

b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố                    3.398.696          -

- Bổ sung cân đối ngân sách                                           1.981.012          -

- Bổ sung có mục tiêu                                                       291.776          -

- Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương                1.125.908          -
(Có Phương án phân bổ kèm theo)