ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT - XH tỉnh;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Lê Thị Thu Hồng

STT

Nội dung

Kế hoạch tỉnh giao giai đoạn 2016-2020

Thực hiện giai đoạn trước

Tổng kế hoạch giai đoạn 2021- 2025

Tổng giai đoạn 2016- 2020

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

128.609

462.363

66.874

75.989

90.381

105.515

123.604

1.012.969

B

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

31.861

45.495

5.108

6.369

9.549

11.060

10.584

70.105

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

0,20

0,13

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

9,84

7,64

8,38

10,56

10,48

8,56

6,92

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

13,16

4,12

3,65

3,80

4,07

4,36

4,39

3,17

I

Thu nội địa

26.651

40.233

4.268

5.377

8.639

10.869

11.080

61.694

Tốc độ tăng thu (%)

0,27

0,14

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

83,6

88,4

83,6

84,4

90,5

98,3

104,7

88,0

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

9.617

21.049

1.809

2.461

4.921

6.234

5.624

29.420

Thu xổ số kiến thiết

116

127

21

23

29

27

27

140

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

22

3

8

4

7

26

Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

16.919

19.036

2.438

2.890

3.681

4.604

5.422

32.108

Tốc độ tăng thu (%)

0,216

0,17

Tỷ trọng trong tổng thu NSNH trên địa bàn (%)

53,1

41,8

47,7

45,4

38,6

41,6

51,2

45,8

II

Thu từ dầu thô (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

0,06

0,06

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

5.210

5.262

840

992

910

1.188

1.333

8.411

Tốc độ tăng thu (%)

0,12

0,14

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

16,4

11,6

16,4

15,6

9,5

10,7

12,6

12,0

IV

Thu viện trợ (nếu có)

0

Tốc độ tăng thu (%)

0

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

0

C

TỔNG THU NSĐP

64.414

95.187

12.182

14.566

19.801

23.831

24.808

102.148

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

0,19

0,10

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

20,6

18,2

19,2

21,9

22,6

20,1

10,1

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

25.704

39.152

4.133

5.281

8.494

10.528

10.715

59.472

Tốc độ tăng (%)

0,27

0,13

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

39,9

41,1

33,9

36,3

42,9

44,2

43,2

58,2

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

38.668

40.163

6.390

7.639

8.969

8.537

8.627

42.676

Tốc độ tăng (%)

0,08

0,01

Tỷ trọng trong, tổng thu NSĐP (%)

60,0

42,2

52,5

52,4

45,3

35,8

34,8

41,8

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

28.697

29.971

4.419

6.282

6.305

6.429

6.536

34.412

-

Thu bổ sung có mục tiêu

9.971

10.192

1.971

1.357

2.664

2.108

2.091

8.264

D

TỔNG CHI NSĐP

64.017

93.914

12.093

14.188

19.326

23.613

24.694

102.868

Tốc độ tăng chi NSĐP (%)

0,20

0,07

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

20,3

18,1

18,7

21,4

22,4

20,0

10,2

I

Chi đầu tư phát triển

16.669

25.950

2.892

3,513

4,994

7.012

7.539

44.101

Tốc độ tăng (%)

0,27

0,12

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

28

24

25

26

30

31

42,9

II

Chi thường (xuyên

43.876

47.871

7.261

8.485

9.662

11.370

11.093

55,018

Tốc độ tăng (%)

0,11

0,04

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

51

60

60

50

48

45

53,5

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5

10

2

3

2

2

1

142

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,00

0,14

IV

Chi cải cách tiền lương

0

1.815

E

BỘI THU NSĐP

495

133

154

132

58

18

220

G

BỘI CHI NSĐP

0

940

H

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

0

0

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

7.873

886

1.056

1.666

2.106

2.159

11.894

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

2.756

848

706

518

372

313

3.441

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

35,0

95,7

66,8

31,1

17,6

14,5

28,9

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

0,60

1,27

0,93

0,57

0,35

0,25

0,34

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

499

678

166

195

160

88

69

475

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

114

18

8

7

30

51

256

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

495

133

154

132

58

18

6

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

99

18

8

13

30

30

1.196

-

Vay để bù đắp bội chi

0

940

-

Vay để trả nợ gốc

99

18

8

13

30

30

256

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

2.182

706

518

372

313

274

4.161

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

27,7

79,6

49,0

22,3

14,9

12,7

35,0

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

0

STT

NỘI DUNG

DỰ KIẾN NĂM 2021

DỰ KIẾN NĂM 2022

DỰ KIẾN NĂM 2023

DỰ KIẾN NĂM 2024

DỰ KIẾN NĂM 2025

GIAI ĐOẠN 2021-2025

A

B

1

2

3

4

5

6

A

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

1.717.920

2.431.480

2.386.440

2.571.260

2.787.380

11.894.480

B

BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1

BỘI THU

15.999

203.355

219.354

2

BỘI CHI

350.753

491.364

97.564

939.680

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

274.472

258.473

609.225

1.100.589

1.198.153

3.440.912

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

16,0

10,6

25,5

42,8

43,0

138

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

300.000

700.000

700.000

1.700.000

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

-

300.000

700.000

700.000

1.700.000

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

255.472

258.473

309.225

400.589

498.153

1.721.912

1- DA năng lượng nông thôn  II

174.675

153.909

133.144

112.378

91.613

665.719

2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2

63.710

80.058

148.431

161.604

153.977

607.778

3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

12.680

13.635

12.907

11.769

10.631

61.620

4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

3.762

7.972

9.739

8.727

7.715

37.917

5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang

646

2.899

5.005

7.111

6.217

21.877

6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang

-

-

54.000

138.000

192.000

7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

-

-

45.000

90.000

135.000

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

19.000

-

-

-

19.000

II

Trả nợ gốc vay trong năm

49.477

31.436

31.436

31.436

331.436

475.223

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

49.477

31.436

31.436

31436

331.436

475.223

1.1

- Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

-

300.000

300.000

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

-

300.000

300.000

1.2

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

30.477

31.436

31.436

3L436

31.436

156.223

1- DA năng lượng nông thôn  II

20.765

20.765

20.765

20.765

20.765

103.827

2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2

7.652

7.627

7.627

7.627

7.627

38.160

3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

853

1.138

1.138

1.138

1.138

5.405

4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

759

1.012

1.012

1.012

1.012

4.807

5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang

447

894

894

894

894

4.023

6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang

-

-

-

-

-

-

7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

-

-

-

-

-

-

1.3

- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

19.000

-

-

-

-

19.000

2

Nguồn trả nợ

49.477

31.436

31.436

31.436

331.436

475.222

- Từ nguồn vay

33.478

31.436

31.436

31.436

128.081

255.868

- Bội thu ngân sách địa phương

15.999

203.355

219.354

- Tăng thu, tiết kiệm chi

-

-

-

-

-

-

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

-

III

Tổng mức vay trong năm

33.478

382.189

522.800

129.000

128.081

1.195.548

1

Theo mục đích vay

33.478

382.189

522.800

129.000

128.081

1.195.548

- Vay bù đắp bội chi

350.753

491.364

97.564

-

939.680

- Vay trả nợ gốc

33.478

31.436

31.436

31.436

128.081

1.255.868

2

Theo nguồn vay

33.478

382.189

522.800

129.000

128.081

1.195.548

2.1

- Trái phiếu chính quyền địa phương

-

300.000

400.000

-

-

700.000

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

300.000

400.000

-

-

700.000

2.2

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

33.478

82.189

122.800

129.000

128.061

495.548

1- DA năng lượng nông thôn  II

-

-

-

-

2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2

24.000

76.000

20.800

-

120.800

3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

1.808

410

-

-

-

2.218

4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

4.970

2.779

-

-

-

7.749

5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang

2.700

3.000

3.000

-

-

8.700

6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang

54.000

84.000

78.000

216.000

7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

45.000

45.000

50.081

140.081

2.3

- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

258.473

609.225

1.100.589

1.198.153

994.797

4.161.237

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

15,0

25,1

46,1

46,6

35,7

169

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

300.000

700.000

700.000

400.000

2.100.000

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

-

300.000

700.000

700.000

400.000

2.100.000

2

Vay tại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

258.473

309.225

400.589

498.153

594.797

2.061.237

1- DA năng lượng nông thôn  II

153.909

133.144

112.378

91.613

70.848

561.892

2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2

80.058

148.431

161.604

153.977

146.350

690.418

3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

13.635

12.907

11.769

10,631

9.493

58.433

4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

7.972

9.739

8.727

7.715

6.703

40.858

5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang

2.899

5.005

7.111

6.217

5.323

26.554

6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang

-

-

54.000

138.000

216.000

408,000

7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

-

-

45.000

90.000

140.081

275.081

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

D

Trả nợ lãi, phí

4.045

5.660

25.987

51.995

54.434

142.122

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

371

18.494

42.000

42.000

102.865

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

371

18.494

42.000

42.000

102.865

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4.045

5.289

7.493

9.995

12.434

39.257

1- DA năng lượng nông thôn  II

1.751

1.539

1.335

1.128

920

6.673

2- DA phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông GMS) lần thứ 2

1.754

3.121

3.301

3.148

2.996

14.319

3- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

290

281

258

235

213

1.277

4- Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

175

215

195

174

154

913

5- Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Giang

75

133

177

180

140

705

6- Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Bắc Giang

-

-

1.215

3.105

4.860

9.180

7- Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

-

-

1.013

2.025

3.152

6.189