HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2022

CHỦ TỊCH




Phương Thị Thanh

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.754.471

7.447.141

1.692.670

129,4%

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

625.600

679.259

53.659

108,6%

1

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

267.950

252.400

(15.550)

94,2%

2

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

357.650

426.859

69.209

119,4%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.096.884

5.119.014

22.130

100,4%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.206.070

3.206.070

-

100,0%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.890.814

1.912.944

22.130

101,2%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

IV

Thu kết dư

-

94.343

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

31.987

1.308.768

VI

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

-

152.424

VII

Thu viện trợ, huy động đóng góp

-

14.059

VIII

Thu vay

-

79.273

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.785.271

7.139.906

1.354.635

123,4%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

3.894.457

4.087.257

192.800

104,95%

1

Chi đầu tư phát triển

578.700

577.525

(1.175)

99,8%

2

Chi thường xuyên

3.222.970

3.221.966

(1.004)

100,0%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.920

1.424

(1.496)

48,8%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100%

5

Dự phòng ngân sách

88.867

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

285.342

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.890.814

1.385.949

(504.865)

73,3%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

119.449

119.449

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.890.814

1.266.500

(624.314)

67,0%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

1.666.700

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

-

254.420

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

59.200

52.815

(6.385)

89,2%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

59.200

52.815

(6.385)

89,2%

II

Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh

-

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

90.000

79.273

(10.727)

88,1%

I

Vay để bù đắp bội chi

26.458

26.458

II

Vay để trả nợ gốc

52.815

52.815

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

-

115.059

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A B C D)

732.000

625.600

2.232.612

2.096.429

305,0%

335,1%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

732.000

625.600

829.502

693.318

113,3%

110,8%

I

Thu nội địa

722.000

625.600

786.679

679.259

109,0%

108,6%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

100.000

100.000

107.978

107.547

108,0%

107,5%

- Thuế giá trị gia tăng

72.300

72.300

74.912

74.912

103,6%

103,6%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.200

2.200

4.097

4.059

186,2%

184,5%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

25.500

25.500

28.969

28.575

113,6%

112,1%

- Thu khác

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

7.300

7.300

5.578

5.578

76,4%

76,4%

- Thuế giá trị gia tăng

5.500

5.500

2.854

2.854

51,9%

51,9%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.600

1.600

2.485

2.485

155,3%

155,3%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

- Thuế tài nguyên

200

200

238

238

119,1%

119,1%

- Thu khác

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

950

950

446

446

46,9%

46,9%

- Thuế giá trị gia tăng

950

950

446

446

46,9%

46,9%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-

0,11

0,11

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

- Thuế tài nguyên

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

- Thu khác

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

155.000

155.000

149.509

149.507

96,5%

96,5%

- Thuế giá trị gia tăng

114.600

114.600

106.809

106.808

93,2%

93,2%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

13.000

13.000

13.566

13.565

104,4%

104,3%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

400

400

562

562

140,4%

140,4%

- Thuế tài nguyên

27.000

27.000

28.573

28.573

105,8%

105,8%

- Thu khác

-

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

28.000

28.000

34.148

34.148

122,0%

122,0%

6

Thuế bảo vệ môi trường

114.000

42.400

122.305

45.498

107,3%

107,3%

7

Lệ phí trước bạ

52.000

52.000

54.482

54.482

104,8%

104,8%

8

Thu phí, lệ phí

73.200

67.000

69.339

64.124

94,7%

95,7%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

3.000

3.000

826

826

27,5%

27,5%

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

700

700

907

907

129,5%

129,5%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

12.000

12.000

12.496

12.496

104,1%

104,1%

12

Thu tiền sử dụng đất

103.800

103.800

118.861

118.861

114,5%

114,5%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

11

11

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15.000

15.000

14.247

14.247

95,0%

95,0%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

12.000

6.400

12.803

5.086

106,7%

79,5%

16

Thu khác ngân sách

45.000

32.000

82.453

65.206

183,2%

203,8%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

50

50

25

25

50,0%

18

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước

267

267

- Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế

-

-

- Thu cổ tức

267

267

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

10.000

28.682

-

286,8%

IV

Thu viện trợ, thu huy động đóng góp

14.140

14.059

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

94.343

94.343

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

1.308.768

1.308.768

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.785.271

7.139.906

123,4%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

3.894.457

4.087.257

105,0%

I

Chi đầu tư phát triển

578.700

577.525

99,8%

1

Chi đầu tư cho các dự án

578.700

577.525

99,8%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

151

66.020

-

Chi khoa học và công nghệ

76

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

103.800

128.689

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

5.948

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

3.222.970

3.221.966

100,0%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.292.668

1.292.558

2

Chi khoa học và công nghệ

15.694

16.230

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.920

1.424

48,8%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

88.867

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

285.342

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ

1.890.814

1.385.949

73,3%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

119.449

1

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

-

46.510

a

Vốn đầu tư

46.510

b

Vốn sự nghiệp

-

2

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

-

72.939

a

Vốn đầu tư

43.491

b

Vốn sự nghiệp

29.448

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.890.814

1.266.500

67,0%

1

Vốn đầu tư

1.720.297

971.708

56,5%

1.1

Vốn trong nước

1.022.163

458.186

-

Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

1.022.163

288.883

-

Nguồn trái phiếu Chính phủ

1.725

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018

12.584

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019

7.938

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020

143.315

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021

1.427

-

Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

2.313

1.2

Vốn nước ngoài (vốn cấp phát theo cơ chế GTGC)

698.134

513.522

2

Vốn sự nghiệp

170.517

294.792

172,9%

2.1

Vốn ngoài nước

5.050

2.226

-

Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao

2.514

2.226

-

Chưa phân bổ

2.536

-

2.2

Vốn trong nước

165.467

292.567

-

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

201

201

-

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ

700

-

-

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông và cao đẳng, đại học theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

16.499

42.298

-

Chính sách hỗ trợ học sinh vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

15.109

21.684

-

Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 03 - 05 tuổi và chính sách đối với giáo viên mầm non

479

4.292

-

Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP

199

283

-

Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP

5.610

5.811

-

Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

3.193

3.769

-

Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg

4.918

2.607

-

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

634

1.814

-

Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

196

196

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

38.930

44.541

-

Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP

11.888

34.096

-

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

6.163

9.247

-

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2.294

2.755

-

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

347

124

-

Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

2.610

2.095

-

Vốn chuẩn bị động viên

10.000

10.000

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5.124

5.076

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

32.533

32.501

-

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

9.900

-

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

4.188

-

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

7.840

6.180

-

Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng

2.845

-

Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa Nghị định 35/2015/NĐ-CP

3.259

-

Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

25.562

-

Kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

5.076

-

Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

5.931

-

Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

2.336

-

Kinh phí tuyên truyền xóa bỏ tổ chức Dương Văn Mình

3.899

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.666.700

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.434.501

6.141.090

706.589

113,0%

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.070.013

2.271.900

201.887

109,8%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.364.488

2.578.618

(785.870)

76,6%

I

Chi đầu tư phát triển

2.087.739

1.212.982

(874.757)

58,1%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.087.739

1.212.982

(874.757)

58,1%

-

Chi quốc phòng

67

30.384

30.317

45348,7%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

688

688

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

151

17.523

17.372

11604,5%

-

Chi khoa học và công nghệ

-

76

76

-

Chi y tế, dân số và gia đình

35.260

30.224

(5.036)

85,7%

-

Chi văn hóa thông tin

870

1.082

212

124,3%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

1.311

1.311

-

Chi thể dục, thể thao

-

-

-

-

Chi bảo vệ môi trường

-

1

1

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.725.692

1.110.285

(615.407)

64,3%

-

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

12.877

10.050

(2.827)

78,0%

-

Chi bảo đảm xã hội

-

1.359

1.359

-

Chi ngành, lĩnh vực khác

312.822

10.000

(302.822)

3,2%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

II

Chi thường xuyên

1.232.891

1.230.295

(2.596)

99,8%

-

Chi quốc phòng

47.546

55.581

8.035

116,9%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

18.914

21.145

2.231

111,8%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

198.173

213.697

15.524

107,8%

-

Chi khoa học và công nghệ

16.394

16.230

(164)

99,0%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

350.731

359.566

8.835

102,5%

-

Chi văn hóa thông tin

40.309

39.201

(1.108)

97,3%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

20.384

20.232

(152)

99,3%

-

Chi thể dục, thể thao

7.052

5.460

(1.592)

77,4%

-

Chi bảo vệ môi trường

11.627

11.615

(12)

99,9%

-

Chi các hoạt động kinh tế

195.546

196.146

600

100,3%

-

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

295.780

275.923

(19.858)

93,3%

-

Chi bảo đảm xã hội

14.055

15.072

1.017

107,2%

-

Chi khác

1.380

427

(953)

31,0%

 -

Chi thực hiện cải cách tiền lương

15.000

(15.000)

0,0%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.920

1.424

(1.496)

48,8%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

39.938

-

0,0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

132.918

-

0,0%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

1.290.572

STT

Nội dung

Dự toán Hội đồng nhân dân giao

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2 3

2

3

4=5 6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.785.271

3.364.488

2.420.783

7.139.906

3.869.190

3.270.716

123,4%

115,0%

135,1%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

3.894.457

1.544.874

2.349.583

4.087.257

1.477.130

2.610.127

105,0%

95,6%

111,1%

I

Chi đầu tư phát triển

578.700

367.442

211.258

577.525

239.505

338.021

99,8%

65,2%

160,0%

1

Chi đầu tư cho các dự án

578.700

367.442

211.258

577.525

239.505

338.021

99,8%

65,2%

160,0%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

151

151

66.020

6.461

59.559

-

Chi khoa học và công nghệ

76

76

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

103.800

10.380

93.420

128.689

10.000

118.689

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

15.000

-

5.948

5.948

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

-

-

-

II

Chi thường xuyên

3.222.970

1.133.574

2.089.396

3.221.966

1.102.284

2.119.682

100,0%

97,2%

101,4%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.292.668

186.943

1.105.725

1.292.558

190.733

1.101.825

2

Chi khoa học và công nghệ

15.694

15.694

-

16.230

16.230

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.920

2.920

-

1.424

1.424

-

48,8%

48,8%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

1.000

1.000

-

100,0%

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

88.867

39.938

48.929

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

-

-

-

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

-

-

285.342

132.918

152.424

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ

1.890.814

1.819.614

71.200

1.385.949

1.101.488

284.461

73,3%

60,5%

399,5%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

119.449

6.247

113.202

1

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

-

-

-

46.510

143

46.367

a

Vốn đầu tư

46.510

143

46.367

b

Vốn sự nghiệp

-

-

-

2

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

-

-

-

72.939

6.104

66.835

a

Vốn đầu tư

43.491

3.940

39.551

b

Vốn sự nghiệp

29.448

2.164

27.284

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.890.814

1.819.614

71.200

1.266.500

1.095.241

171.259

67,0%

60,2%

240,5%

1

Vốn đầu tư

1.720.297

1.720.297

-

971.708

969.395

2.313

56,5%

56,4%

1.1

Vốn trong nước

1.022.163

1.022.163

-

458.186

455.873

2.313

-

Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

1.022.163

1.022.163

288.883

288.883

-

Nguồn trái phiếu Chính phủ

1.725

1.725

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018

12.584

12.584

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019

7.938

7.938

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020

143.315

143.315

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021

1.427

1.427

-

Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

2.313

2.313

1.2

Vốn nước ngoài (vốn cấp phát theo cơ chế GTGC)

698.134

698.134

513.522

513.522

2

Vốn sự nghiệp

170.517

99.317

71.200

294.792

125.847

168.945

172,9%

126,7%

237,3%

2.1

Vốn ngoài nước

5.050

5.050

-

2.226

2.226

-

-

Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao

2.514

2.514

-

2.226

2.226

-

-

Chưa phân bổ

2.536

2.536

-

-

-

2.2

Vốn trong nước

165.467

94.267

71.200

292.567

123.621

168.945

-

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức hội liên hiệp các cấp và chi hội trưởng phụ nữ

201

201

-

201

201

-

-

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ

700

700

-

-

-

-

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông và cao đẳng, đại học theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

16.499

3.305

13.194

42.298

5.380

36.918

-

Chính sách hỗ trợ học sinh vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

15.109

725

14.384

21.684

1.540

20.144

-

Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 03 - 05 tuổi và chính sách đối với giáo viên mầm non

479

28

451

4.292

4.292

-

Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP

199

31

168

283

58

225

-

Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP

5.610

1.236

4.374

5.811

1.236

4.575

-

Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

3.193

353

2.840

3.769

429

3.340

-

Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg

4.918

4.918

2.607

2.607

-

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

634

634

-

1.814

1.814

-

-

Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

196

196

-

196

196

-

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

38.930

38.930

-

44.541

44.541

-

-

Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP

11.888

323

11.565

34.096

34.096

-

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

6.163

-

6.163

9.247

9.247

-

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2.294

938

1.356

2.755

1.672

1.083

-

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

347

347

-

124

124

-

-

Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

2.610

10

2.600

2.095

2.095

-

Vốn chuẩn bị động viên

10.000

10.000

10.000

10.000

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5.124

2.579

2.545

5.076

2.579

2.497

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

32.533

28.533

4.000

32.501

28.533

3.968

-

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

9.900

9.900

-

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

4.188

2.857

1.330

-

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

7.840

280

7.560

6.180

6.180

-

Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng

2.845

2.845

-

-

Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa Nghị định 35/2015/NĐ-CP

3.259

3.259

-

Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

25.562

5.339

20.223

-

Kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

5.076

5.076

-

Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

5.931

5.931

-

Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

2.336

2.336

-

Kinh phí tuyên truyền xóa bỏ tổ chức Dương Văn Mình

3.899

1.770

2.129

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

1.666.700

1.290.572

376.128

TT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

Chi nộp ngân sách cấp trên

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

Chi nộp ngân sách cấp trên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

TỔNG SỐ

5.434.501

2.087.739

1.232.891

-

2.920

1.000

39.938

2.070.013

6.141.090

1.208.899

1.228.130

1.424

1.000

6.247

4.082

2.164

2.271.900

132.918

1.290.572

113,0%

57,9%

99,6%

48,8%

100,0%

109,8%

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3.320.630

2.087.739

1.232.891

-

-

-

-

-

2.443.276

1.208.899

1.228.130

-

-

6.247

4.082

2.164

-

-

-

73,6%

57,9%

99,6%

1

Khối quản lý nhà nước

2.192.636

1.438.772

753.864

-

-

-

-

-

1.724.181

872.935

845.488

-

-

5.758

3.940

1.818

-

-

-

3747%

2041%

2640%

-

-

-

-

-

1.1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

9.367

137

9.230

9.265

-

9.265

-

98,9%

0,0%

100,4%

1.2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

18.688

-

18.688

20.964

288

20.675

-

112,2%

110,6%

1.3

Sở Nội vụ

14.855

-

14.855

23.075

23.075

-

155,3%

155,3%

1.4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

488.642

482.630

6.012

444.357

437.517

6.840

-

90,9%

113,8%

1.5

Sở Tài chính

13.200

13.200

11.495

11.495

-

87,1%

87,1%

1.6

Sở Tư pháp

11.551

11.551

11.704

11.704

-

101,3%

101,3%

1.7

Sở Giao thông vận tải

788.280

725.736

62.544

203.979

118.158

85.821

-

25,9%

137,2%

1.8

Sở Xây dựng

9.866

2.800

7.066

-

8.277

1

8.276

-

83,9%

117,1%

1.9

Sở Công Thương

8.150

8.150

7.103

7.103

-

87,2%

87,2%

1.10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

34.910

870

34.040

31.868

1.082

30.786

-

91,3%

124,3%

90,4%

1.11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

21.927

257

21.670

24.277

188

24.089

-

110,7%

73,1%

111,2%

1.12

Sở Khoa học và Công nghệ

17.767

17.767

-

21.149

76

21.072

-

119,0%

118,6%

1.13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

77.794

3.474

74.320

106.117

22.075

79.902

4.140

3.940

200

136,4%

635,4%

107,5%

1.14

Sở Tài nguyên và Môi trường

36.176

36.176

-

35.131

35.131

-

97,1%

97,1%

1.15

Sở Y tế

211.290

35.260

176.030

-

219.733

28.670

190.949

114

114

104,0%

81,3%

108,5%

1.16

Sở Giáo dục và Đào tạo

159.306

159.306

206.250

12.401

193.849

-

129,5%

121,7%

1.17

Sở Thông tin và Truyền thông

12.711

397

12.314

18.947

1.217

17.730

-

149,1%

144,0%

1.18

Thanh tra tỉnh

5.603

-

5.603

5.649

5.649

-

100,8%

100,8%

1.19

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

20.384

-

20.384

20.723

491

20.232

-

101,7%

99,3%

1.20

Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể

14.082

-

14.082

13.531

15

13.516

-

96,1%

96,0%

1.21

Trường Cao đẳng Bắc Kạn

19.942

19.942

18.362

18.362

-

92,1%

92,1%

1.22

Ban Dân tộc

4.892

4.892

4.801

4.801

-

98,1%

98,1%

1.23

Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh

4.648

1.646

3.002

5.391

2.405

2.986

-

116,0%

99,5%

1.24

Ban An toàn giao thông tỉnh

1.381

1.381

-

1.443

1.443

-

104,5%

104,5%

1.25

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

1.659

1.659

2.182

678

1.504

1.504

131,6%

41%

1.26

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

101.919

101.919

-

131.958

131.899

59

129,5%

129,4%

1.27

Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

20.046

20.046

71.171

71.171

355,0%

355,0%

1.28

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

79

79

380

380

481,4%

481,4%

1.29

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp

14.966

14.966

14.936

14.936