HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB) (để báo cáo);
- Ban Công tác Đại biểu (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Mạnh Hiển

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

Tuyệt

đối

Tương đối (%)

A

B

1

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

8,377,234

9,015,486

638,252

108%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

8,131,042

8,390,743

259,701

103%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

246,192

624,743

378,551

254%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

246,192

624,743

378,551

254%

4

Thu kết dư

0

0

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

0

6

Thu từ huy động đóng góp

0

0

7

Thu trả nợ vốn vay ODA

0

0

0

8

Thu vay vốn nước ngoài

0

0

0

9

Thu Quỹ dự trữ tài chính (huy động bù hụt thu)

0

• 0

0

II

Chi ngân sách

8,329,514

8,916,186

586,672

107%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4,394,582

4,717,661

323,079

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3,934,932

4,198,525

263,593

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3,934,932

4,198,525

263,593

107%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

0

0

0

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

47,720

99,300

51,580

208%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

5,650,383

6,047,667

397,284

107%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1,715,451

1,849,141

133,691

108%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3,934,932

4,198,525

263,593

107%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3,934,932

4,198,525

263,593

107%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

0

0

3

Thu kết dư

0

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

0

0

II

Chi ngân sách

5,650,381

6,047,666

397,285

107%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

5,650,381

6,047,666

397,285

107%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

0

0

0

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

0

0

-

Chi bổ sung có mục tiêu

0

0

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2+3+4

2

3

4

TỔNG CHI NSĐP

10,765,327

4,717,661

4,743,600

1,304,066

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10,140,584

4,092,918

4,743,600

1,304,066

I

Chi đầu tư phát triển

1,479,630

660,266

634,984

184,380

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,449,630

630,266

634,984

184,380

2

Chi từ nguồn xổ số kiến thiết

30,000

30,000

0

0

II

Chi thường xuyên

8,439,034

3,329,313

4,015,605

1,094,116

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,508,014

661,517

2,842,371

4,126

2

Chi khoa học và công nghệ

39,940

39,940

0

0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,700

2,700

0

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,230

1,230

0

0

V

Dự phòng ngân sách

204,800

86,219

93,011

25,570

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

13,190

13,190

0

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

624,743

624,743

0

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

150,200

150,200

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia).

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

474,543

474,543

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2017

Dự toán năm 2018

Tăng trưởng

Tổng cộng

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP

10,044,964

10,765,327

4,717,661

4,743,600

1,304,066

107%

A1

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9,798,772

10,140,584

4,092,918

4,743,600

1,304,066

I

CHI ĐẦU TƯ PT

1,357,350

1,479,630

660,266

634,984

184,380

109%

1

Chi đầu tư XDCB

1,332,350

1,449,630

630,266

634,984

184,380

109%

- Vốn tập trung

682,350

649,630

389,496

260,134

0

95%

- Chi từ tiền đất

650,000

800,000

240,770

374,850

184,380

123%

2

Chi từ nguồn xổ số kiến thiết

25,000

30,000

30,000

0

0

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

8,225,443

8,439,034

3,329,313

4,015,605

1,094,116

103%

1

SN kiến thiết kinh tế

1,070,719

1,185,116

796,514

371,992

16,610

111%

- Sự nghiệp Giao thông

206,967

264,185

203,145

55,798

5,242

128%

- Sự nghiệp nông lâm nghiệp, PCLB

167,907

181,826

117,720

58,537

5,569

108%

- Miễn giảm thủy lợi phí

257,038

260,255

260,255

0

0

101%

- Tài nguyên môi trường và KTTC

338,257

373,359

117,603

249,957

5,799

110%

- Quy hoạch dự án

15,000

18,000

10,300

7,700

0

120%

- CT Nông nghiệp nông thôn

60,000

60,000

60,000

0

0

100%

- Sự nghiệp kinh tế khác

25,550

27,491

27,491

0

0

108%

2

SN Giáo dục

3,113,478

3,212,171

451,662

2,760,509

0

103%

3

SN Đào tạo

256,586

295,843

209,855

81,862

4,126

115%

4

SN Y tế

744,175

985,743

985,743

0

0

132%

5

SN Khoa học

36,070

39,940

39,940

0

0

111%

6

SN Văn hóa thể thao

101,117

114,371

67,065

32,352

14,954

113%

7

SN Phát thành TT

46.100

63,623

25,360

32,279

5,984

138%

9

SN Đảm bảo xã hội

633,975

664,477

200,254

353,704

110,519

105%

10

Chi Quản lý Hành chính

1,500,979

1,566,401

421,919

346,148

798,334

104%

- Quản lý Nhà nước

842,618

858,953

225,912

188,281

444,760

102%

- KP Đảng

375,909

409,877

153,754

95,206

160,917

109%

- Đoàn thể Hội QC

282,452

297,571

42,253

62,661

192,657

105%

11

Hỗ trợ An ninh

64,547

70,270

13,059

5,018

52,193

109%

12

Quốc phòng địa phương

150,839

166,310

48,796

28,018

89,496

110%

13

Chi khác Ngân sách

6,858

8,723

3,100

3,723

1,900

127%

14

Chương trình nông thôn mới

66,046

66,046

0

15

Chi thường xuyên khác

500,000

0

0

0

III

NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

13,190

13,190

0

0

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

214,749

204,800

86,219

93,011

25,570

95%

VI

BS QUỸ DỰ TRỮ TC

1,230

1,230

1,230

100%

VII

KP TRẢ LÃI VAY

0

2,700

2,700

A2

CHƯƠNG TRÌNH MT TW

246,192

624,743

624,743

0

0

254%

Chương trình MTQG.

123,732

150,200

150,200

0

0

121%

Vốn sự nghiệp (ghi thu ghi chi ODA)

24,700

95,037

95,037

0

0

385%

Vốn đầu tư

97,760

379,506

379,506

0

0

388%

B

BỘI THU NGÂN SÁCH

47,720

99,300

99,300

208%

1

Mức vay Quốc hội đồng ý

68,440

5,697

5,697

Vay tín dụng ưu đãi

60,000

0

Vay vốn nước ngoài

8,440

5,697

5,697

2

Mức trả nợ gốc

116,160

104,997

104,997

Trả nợ gốc vốn vay tín dụng ưu đãi

90,000

50,000

50,000

Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài

26,160

20.585

20,585

Trả nợ vốn vay khác

0

34,412

34,412

TỔNG CHI (A+B)

10,092,684

10,864,627

4,816,961

4,743,600

1,304,066

STT

Nội dung

Dự toán 2018

A

B

1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

9,015,486

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4,198,525

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4,717,661

I

Chi đầu tư phát triển

660,266

1

Chi đầu tư cho các dự án

630,266

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi quốc phòng

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

Chi y tế, dân số và gia đình

-

Chi văn hóa thông tin

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Chi thể dục thể thao

-

Chi bảo vệ môi trường

-

Chi các hoạt động kinh tế

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

Chi bảo đảm xã hội

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch

3

Chi đầu tư phát triển khác

30,000

II

Chi thường xuyên

3,329,313

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

661,517

-

Chi khoa học và công nghệ

39,940

-

Chi quốc phòng

48,796

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

13,059

-

Chi y tế, dân số và gia đình

985,743

-

Chi văn hóa thông tin

67,065

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

25,360

-

Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính

117,603

-

Chi các hoạt động kinh tế

678,911

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

421,919

-

Chi bảo đảm xã hội

200,254

-

Chi khác ngân sách

3,100

-

Chương trình nông thôn mới

66,046

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,700

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,230

V

Dự phòng ngân sách

86,219

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

13,190

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

624,743

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

150,200

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

474,543

D

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

99,300