Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Xét Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh năm 2018 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn:

2.371.905 triệu đồng

Trong đó:

 

- Thu nội địa:

2.188.941 triệu đồng

- Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

172.771 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

8.193.816 triệu đồng

Trong đó:

 

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

2.034.838 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

4.881.449 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

7.718.210 triệu đồng

Gồm:

 

- Chi đầu tư phát triển:

661.491 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

3.958.782 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu:

1.122.679 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau:

1.923.908 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên:

50.422 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng

4. Chi trả nợ gốc:

89.523 triệu đồng

5. Vay ngân sách địa phương:

14.935 triệu đồng

6. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

7.038.805 triệu đồng

6.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

2.778.799 triệu đồng

Trong đó:

 

- Chi đầu tư phát triển:

1.072.985 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

1.704.814 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng

6.2. Chi chuyển nguồn ngân sách:

1.715.719 triệu đồng

6.3. Chi nộp ngân sách cấp trên:

31.425 triệu đồng

6.4. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã:

2.423.339 triệu đồng

6.5. Chi trả nợ gốc:

89.523 triệu đồng

(Chi tiết số liệu theo các biểu mẫu đính kèm).

7. Phương án xử lý số dư dự toán bị hủy của ngân sách cấp tỉnh năm 2018:

7.1. Số dư dự toán bị hủy bỏ của cấp tỉnh năm 2018 là 108.399 triệu đồng.

7.2. Phương án xử lý số dư bị hủy của ngân sách cấp tỉnh như sau:

a) Chuyển vào thu ngân sách năm sau 61.482 triệu đồng, để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn trả ngân sách Trung ương nhiệm vụ không sử dụng hết (bao gồm cả nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư và thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán ngân sách năm 2015, 2018) là 37.090 triệu đồng, cụ thể:

+ Kinh phí thực hiện phân giới cắm mốc do không sử dụng hết là 336 triệu đồng;

+ Kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn không sử dụng hết là 2.019 triệu đồng;

+ Số dư hủy của các dự án, công trình được bố trí nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các dự án, nguồn Chương trình MTQG, nguồn Trái phiếu chính phủ là 16.664 triệu đồng.

- Tiếp tục theo dõi và phân bổ cho các nhiệm vụ theo quy định với tổng số tiền là 24.392 triệu đồng, gồm:

+ Số trích lập quỹ phát triển đất năm 2018 là 14.800 triệu đồng;

+ Kinh phí 10% trích lập đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 7.400 triệu đồng;

+ 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương là 2.192 triệu đồng.

b) Số còn lại là 46.917 triệu đồng, được xử lý theo quy định tại Điều 72 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, cụ thể:

- 50% bổ sung Quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 23.459 triệu đồng.

- Trích lập bổ sung Quỹ dự trữ tài chính theo kết luận của Kiểm toán ngân sách năm 2018 là 1.883 triệu đồng.

- Số còn lại chuyển vào thu ngân sách năm sau theo quy định với số tiền là 21.576 triệu đồng.

7.3. Phương án sử dụng số kết dư năm 2018 và 10% kinh phí trích lập đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất với tổng số tiền là 28.976 triệu đồng, cho các nội dung sau:

a) Bổ sung cho Công an tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền là 11.280 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí mua 02 xe ô tô chữa cháy trang bị cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 5.400 triệu đồng;

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Trung tâm hành chính công là 2.930 triệu đồng;

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Trụ sở P04 - Cục A02 - BCA thành Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là 2.950 triệu đồng.

b) Bổ sung cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền là 6.760 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/e994 là 2.510 triệu đồng;

- Kinh phí mua sắm các công cụ trang bị cho lực lượng thực thực hiện nhiệm vụ A2 là 4.250 triệu đồng.

c) Hoàn trả ngân sách Trung ương số dư kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu (Thực hiện theo kết luận của kiểm toán năm 2011) là 3.536 triệu đồng.

d) Bổ sung có mục tiêu cho Thị xã Gia nghĩa để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là 7.400 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo triển khai thực hiện công khai số liệu quyết toán và hạch toán số kết dư ngân sách năm 2018 theo đúng chế độ quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Lê Diễn

 

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

6.550.628

8.193.816

1.643.188

125

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1719.974

2.034.838

314.864

118

-

Thu NSĐP hưởng 100%

944.144

1.148.447

204.303

122

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

775.830

886.391

110.561

114

II

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

4.811.348

4.881.449

70.101

101

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.059.715

3.059.715

0

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.751.633

1.821.734

70.101

104

III

Thu huy động đóng góp

9.306

10.192

886

110

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

0

 

V

Thu viện trợ

 

-

0

 

VI

Thu kết dư

 

252.107

252.107

 

VII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.000

996.231

986.231

9.962

VIII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

 

18.997

18.997

 

B

TỔNG CHI NSĐP

6.459.316

7.718.210

1.258.894

119

I

Tổng chi cân đối NSĐP

4.698.377

4.621.201

-77.176

98

1

Chi đầu tư phát triển

637.377

661.419

24.042

104

2

Chi thường xuyên

3.878.821

3.958.782

79.961

102

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

400

-

-400

-

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100

5

Dự phòng ngân sách

94.776

-

 

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

86.004

-

 

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.751.633

1.122.679

-628.954

64

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.548

141.764

24.216

121

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.634.085

980.915

-653.170

60

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

1.923.908

1.923.908

 

IV

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

9.306

-

 

-

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

50.422

50.422

 

C

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

401.018

401.018

 

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

91.312

89.523

-1.789

98

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

 

0

 

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

91.312

89.523

-1.789

98

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

19.200

14.935

-4.265

78

I

Vay để bù đắp bội chi

 

 

0

 

II

Vay để trả nợ gốc

19.200

14.935

-4.265

78

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

161.773

87.185

-74.588

54

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, tr lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và trả nợ gốc vay.

 

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

 

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

2.000.000

1.729.280

3.670.665

3.312.367

184

192

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

2.000.000

1.729.280

2.371.905

2.045.031

119

118

I

Thu nội địa

1.874.694

1.719.974

2.188.941

2.034.798

117

118

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

535.000

535.000

528.104

528.104

99

99

 

- Thuế giá trị gia tăng

228.500

228.500

200.467

200.467

88

88

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

-

-

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.200

2.200

11.848

11.848

539

539

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

 

 

 

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

 

-

-

-

 

 

 

- Thuế tài nguyên

304.300

304.300

315.788

315.788

104

104

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

-

-

 

 

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

35.000

35.000

44.584

44.584

127

127

 

- Thuế giá trị gia tăng

21.340

21.340

22.084

22.084

103

103

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

 

-

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.010

7.010

14.158

14.158

202

202

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

-

 

-

 

 

 

- Thuế tài nguyên

6.650

6.650

8.342

8.342

125

125

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

 

-

 

 

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

9.500

9.500

79.801

79.801

840

840

 

Thuế giá trị gia tăng

3.300

3.300

13.874

13.874

420

420

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

 

-

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.200

6.200

65.924

65.924

1.063

1.063

 

- Thuế tiêu thu đặc biệt

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tài nguyên

 

-

3

3

 

 

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

 

 

 

 

 

 

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

 

 

 

 

 

 

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

448.300

448.300

530.931

530.931

118

118

 

- Thuế giá trị gia tăng

306.130

306.130

347.003

347.003

113

113

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

 

-

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

29.525

29.525

46.069

46.069

156

156

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.425

2.425

1.770

1.770

73

73

 

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

 

-

 

-

 

 

 

- Thuế tài nguyên

110.220

110.220

136.089

136.089

123

123

 

Trong đó: Thu từ thủy điện

 

-

 

-

 

 

5

Thuế thu nhập nhân

128.000

128.000

127.887

127.887

100

100

6

Thuế bảo vệ môi trường

112.000

41.200

94.912

35.307

85

86

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

70.800

 

59.605

 

84

 

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

41.200

41.200

35.307

35.307

86

86

7

Lệ phí trước bạ

110.900

110.900

108.978

108.978

98

98

8

Thu phí, lệ phí

102.500

93.480

140.660

131.362

137

141

-

Phí và lệ phí trung ương

 

 

9.298

 

 

 

-

Phí và lệ phí tỉnh

 

 

112.650

112.650

 

 

-

Phí và lệ phí huyện

 

 

6.030

6.030

 

 

-

Phí và lệ phí xã, phường

 

 

12.682

12.682

 

 

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

207

207

 

 

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

225

225

 

 

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

18.000

18.000

12.876

12.876

72

72

12

Thu tiền sử dụng đất

200.000

200.000

321.486

321.486

161

161

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

-

491

491

 

 

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

19.000

19.000

18.073

18.073

95

95

 

Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

 

 

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

70.300

34.600

80.597

34.121

115

99

16

Thu khác ngân sách

84.194

44.994

92.877

54.111

110

120

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

2.000

2.000

 

 

-

-

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

 

 

6.209

6.209

 

 

19

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

 

 

44

44

 

 

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

 

 

 

 

 

 

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

 

 

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

116.000

-

172.771

41

149

 

1

Thuế xuất khẩu

65.000

 

124.144

 

191

 

2

Thuế nhập khẩu

1.000

 

417

 

42

 

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

50.000

 

48.168

 

96

 

6

Thu khác

 

 

42

41

 

 

IV

Thu viện trợ

 

 

-

 

 

 

V

Thu huy động đóng góp

9.306

9.306

10.192

10.192

110

110

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

 

-

-

-

 

 

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

 

 

252.107

252.107

 

 

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

 

 

996.231

996.231

 

 

E

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

 

 

50.422

18.997

 

 

Ghi chú:

(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chi áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

 

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.459.316

7.718.210

119

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.698.377

4.621.201

98

I

Chi đầu tư phát triển

637.377

661.419

104

1

Chi đầu tư cho các dự án

636.877

661.419

104

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

106.000

197.961

187

-

Chi khoa học và công nghệ

30.000

 

-

 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

 

 

 

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

192.600

144.630

75

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

19.000

15.377

81

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

500

 

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

 

 

II

Chi thường xuyên

3.878.821

3.958.782

102

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.696.150

1.713.983

101

2

Chi khoa học và công nghệ

37.775

17.584

47

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

400

 

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100

V

Dự phòng ngân sách

94.776

 

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

86.004

 

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.751.633

1.122.679

64

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.548

141.764

121

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

43.248

59.358

137

 

Vốn đầu tư

31.103

44.355

143

 

Vốn sự nghiệp

12.145

15.003

124

2

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

74.300

82.406

111

 

Vốn đầu tư

53.300

62.891

118

 

Vốn sự nghiệp

21.000

19.515

93

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.634.085

980.915

60

II.1

Vốn đầu tư

1.411.136

743.999

53

1

Nguồn vốn trong nước

484.968

235.109

48

2

Nguồn vốn ngoài nước

426.168

433.656

102

3

Vốn trái phiếu chính phủ

500.000

75.234

15

II.2

Vốn sự nghiệp

222.949

236.917

2.146

1

Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

13.000

10.796

83

2

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

1.760

88

3

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

7.953

7.953

100

4

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.470

1.461

99

5

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

-

 

6

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động

2.444

2.430

99

7

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.092

618

57

8

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

633

633

100

9

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

-

 

10

Vốn ngoài nước

44.570

37.726

85

11

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

455

455

100

12

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

90

90

100

13

Chính sách trợ giúp pháp lý

355

355

100

14

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

32.400

32.400

100

15

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

2.177

2.177

100

16

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người

165

165

100

17

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

3.664

2.332

64

18

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông

5.414

5.414

100

19

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

30.063

30.063

100

20

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

10.035

10.035

100

21

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

8.144

8.144

100

22

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

13.209

13.209

100

23

Hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên

22.681

16.666

73

24

Vốn chuẩn bị động viên

3.000

-

-

25

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

800

800

100

26

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

17.135

16.747

98

27

Kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017

-

9.500

 

28

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg năm 2017

-

3.748

 

29

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương lần 1 năm 2018

-

9.327

 

30

Kinh phí thực hiện CTMTQG lỡ mồm long móng GĐ 2016-2020

-

1.128

 

31

Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2016 và 2017

-

401

 

32

Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

700

 

33

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018

-

2.000

 

34

KP thực hiện chính sách an sinh XH từ 2017 trở về trước

-

178

 

35

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018 theo Quyết định 1315/QĐ-TTg

-

-

 

36

Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2016, 2017, 2018

-

5.192

 

37

Bổ sung xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2018

-

-

 

38

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

-

-

 

39

Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo Công văn số 1332/BTC-NSNN

-

-

 

40

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

-

2.313

 

41

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

-

-

 

42

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

-

-

 

C

CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

9.306

 

 

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

 

50.422

 

E

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

1.923.908

 

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điu 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

 

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

 

TỔNG CHI NSĐP

6.045.776

7.038.805

993.029

116

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.166.125

2.423.339

257.214

112

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.788.339

2.778.799

-1.009.540

73

I

Chi đầu tư phát triển

1.791.151

1.072.985

-718.166

60

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.790.651

1.072.985

-717.666

60

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

90.000

88.940

-1.060

99

-

Chi khoa học và công nghệ

30.000

31.686

1.686

106

-

Chi quốc phòng

 

41.977

41.977

 

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 

2.637

2.637

 

-

Chi y tế, dân số và gia đình

 

66.562

66.562

 

-

Chi văn hóa thông tin

 

19.035

19.035

 

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

6.403

6.403

 

-

Chi thể dục thể thao

 

-

0

 

-

Chi bảo vệ môi trường

 

22.257

22.257

 

-

Chi các hoạt động kinh tế

 

605.149

605.149

 

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

180.085

180.085

 

-

Chi bảo đảm xã hội

 

29

29

 

-

Chi đầu tư khác

 

8.225

8.225

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

500

 

-500

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

0

 

II

Chi thường xuyên

1.865.979

1.704.814

-161.165

91

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

396.835

333.072

-63.763

84

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

11.709

15.310

3.601

131

-

Chi quốc phòng

 

59.087

59.087

 

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 

29.890

29.890

 

-

Chi y tế, dân số và gia đình

 

572.666

572.666

 

-

Chi văn hóa thông tin

 

48.890

48.890

 

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

19.631

19.631

 

-

Chi thể dục thể thao

 

6.683

6.683

 

-

Chi bảo vệ môi trường

 

8.286

8.286

 

-

Chi các hoạt động kinh tế

 

203.566

203.566

 

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 

341.135

341.135

 

-

Chi bảo đảm xã hội

 

25.425

25.425

 

-

Chi thường xuyên khác

 

41.172

41.172

 

III

Chi trả nợ lại các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

400

-

-400

-

IV

Chi bổ sung quỹ dư trữ tài chính (2)

1.000

1.000

0

100

V

Dự phòng ngân sách

36.205

 

 

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

84.298

 

 

-

C

CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

9.306

 

 

-

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

1.715.719

1.715.719

 

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

 

31.425

31.425

 

F

CHI TRẢ NỢ GỐC

91.312

89.523

-1.789

98

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.


Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2018

Bao gồm

Quyết toán năm 2018

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cp tnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

 

TNG CHI NSĐP

6.459.316

3.788.339

2.670.977

7.718.210

4.525.943

3.192.267

119

119

120

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

4.698.377

2.172.162

2.526.215

4.621.201

1.865.050

2.756.151

98

86

109

I

Chi đầu tư phát triển

637.377

398.637

238.740

661.419

347.598

313.821

104

87

131

1

Chi đầu tư cho các dự án

636.877

398.137

238.740

661.419

347.598

313.821

104

87

131

 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

106.000

90.000

16.000

197.961

88.940

109.021

187

99

681

-

Chi khoa học và công nghệ

30.000

30.000

 

-

 

-

-

-

 

 

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

Chi đu tư từ nguồn thu tiền sdụng đất

192.600

66.600

126.000

144.630

32.921

111.709

75

49

89

-

Chi đu tư từ ngun thu x s kiến thiết

19.000

19.000

 

15.377

15.377

-

81

81

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

500

500

 

-

 

 

-

-

 

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

-

 

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

3.878.821

1.651.622

2.227.199

3.958.782

1.516.451

2.442.330

102

92

110

 

Trong đó:

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.696.150

396.835

1.299.315

1.713.983

333.072

1.380.911

101

84

106

2

Chi khoa học và công nghệ

37.775

11.709

26.066

17.584

15.310

2.274

47

131

9

III

Chi trnợ lãi các khon do chính quyền đa phương vay

400

400

-

-

-

 

-

-

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự tr tài chính

1.000

1.000

 

1.000

1.000

-

100

100

 

V

Dự phòng ngân sách

94.776

36.205

58.571

-

-

-

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

86.004

84.298

1.706

-

-

-

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.751.633

1.606.871

144.762

1.122.679

913.749

208.930

64

57

144

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

117.548

33.145

84.403

141.764

4.850

136.914

121

15

162

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

43.248

12.145

31.103

59.358

1.884

57.474

137

16

185

 

Vốn đầu

31.103

-

31.103

44.355

10

44.345

143

 

143

 

Vốn sự nghiệp

12.145

12.145

-

15.003

1.874

13.129

124

15

 

2

Chương trình Xây dựng nông thôn mới

74.300

21.000

53.300

82.406

2.966

79.440

111

14

149

 

Vốn đầu tư

53.300

-

53.300

62.891

-

62.891

118

 

118

 

Vn sự nghiệp

21.000

21.000

 

19.515

2.966

16.549

93

14

 

II

Chi các chương trình mc tiêu, nhiệm v

1.634.085

1.573.726

60.359

980.915

908.899

72.016

60

58

119

II.1

Vốn đầu tư

1.411.136

1.392.514

18.622

743.999

725.377

18.622

53

52

100

1

Nguồn vốn trong nước

484.968

466.346

18.622

235.109

216.487

18.622

48

46

100

2

Nguồn vốn ngoài nước

426.168

426.168

-

433.656

433.656

-

102

102

 

3

Vốn trái phiếu chính phủ

500.000

500.000

-

75.234

75.234

-

15

15

 

II.2

Vốn s nghip

222.949

181.212

41.737

236.917

183.523

53.394

106

101

128

1

Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

13.000

13.000

 

10.796

10.221

575

83

79

 

2

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

2.000

 

1.760

1.760

 

88

88

 

3

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

7.953

7.953

-

7.953

7.953

 

100

100

 

4

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

1.470

1.470

-

1.461

1.461

 

99

99

 

5

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

 

-

-

 

 

 

 

 

6

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động

2.444

2.444

-

2.430

2.430

 

99

99

 

7

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.092

1.092

-

618

618

 

57

57

 

8

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

633

633

-

633

633

 

100

100

 

9

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

 

 

-

 

 

 

 

 

10

Vốn ngoài nước

44.570

44.570

 

37.726

37.544

182

85

84

 

11

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

455

455

-

455

455

-

100

100

 

12

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

90

90

-

90

90

-

100

100

 

13

Chính sách trợ giúp pháp lý

355

355

-

355

355

-

100

100

 

14

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

32.400

4.500

27.900

32.400

4.500

27.900

100

100

100

15

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

2.177

-

2.177

2.177

-

2.177

100

 

100

16

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người

165

-

165

165

-

165

100

 

100

17

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

3.664

3.464

200

2.332

2.332

-

64

67

-

18

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông

5.414

5.414

-

5.414

5.414

 

100

100

 

19

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

30.063

30.063

-

30.063

30.063

-

100

100

 

20

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

10.035

10.035

-

10.035

10.035

-

100

100

 

21

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

8.144

8.144

-

8.144

8.144

-

100

100

 

22

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

13.209

1.914

11.295

13.209

1.914

11.295

100

100

100

23

Hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên

22.681

22.681

-

16.666

16.666

-

73

73

 

24

Vốn chuẩn bị động viên

3.000

3.000

-

-

 

 

-

-

 

25

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

800

800

-

800

800

-

100

100

 

26

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

17.135

17.135

 

16.747

12.156

4.591

98

71

 

27

Kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017

-

 

 

9.500

5.000

4.500

 

 

 

28

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg năm 2017

-

 

 

3.748

1.739

2.009

 

 

 

29

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương lần 1 năm 2018

-

 

 

9.327

9.327

-

 

 

 

30

Kinh phí thực hiện CTMTQG lỡ mồm long móng GĐ 2016-2020

-

 

 

1.128

1.128

-

 

 

 

31

Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2016 và 2017

-

 

 

401

401

-

 

 

 

32

Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

 

 

700

700

-

 

 

 

33

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018

-

 

 

2.000

2.000

-

 

 

 

34

KP thực hiện chính sách an sinh XH từ 2017 trở về trước

-

 

 

178

178

-

 

 

 

35

Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018 theo Quyết định 1315/QĐ-TTg

-

 

 

-

-

-

 

 

 

36

Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2016, 2017, 2018

-

 

 

5.192

5.192

-

 

 

 

37

Bổ sung xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2018

-

 

 

-

-

-

 

 

 

38

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

-

 

 

-

-

-

 

 

 

39

Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo Công văn số 1332/BTC-NSNN

-

 

 

-

-

-

 

 

 

40

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

-

 

 

2.313

2.313

-

 

 

 

41

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

-

 

 

-

-

-

 

 

 

42

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

-

 

 

-

-

-

 

 

 

C

CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

9.306

9.306

 

 

 

 

 

 

 

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

 

 

 

50.422

31.425

18.997

 

 

 

E

CHI CHUYỂN NGUN SANG NĂM SAU

 

 

 

1.923.908

1.715.719

208.189

 

 

 

 

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thưng xuyên (Không k chương trình MTQG)

Chi bổ sung qu dtrữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi tư nguồn thu huy động đóng góp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thưng xuyên (Không k chương trình MTQG)

Chi bổ sung qu dtrữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Chi nộp ngân sách cấp trên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thưng xuyên (Không k chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung qu dtrữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

17

18

19

20

24

26

28

29

30

31

32

33

34

35

 

TNG SỐ

4.075.979

2.107.019

1.833.075

1.000

5.076

160

4.916

36.205

84.298

9.306

4.323.591

1.072.975

1.699.974

1.000

4.850

10

4.840

1.715.719

31.425

106

51

93

 

100

96

6

98

I

CÁC CƠ QUAN, T CHC

3.945.170

2.107.019

1.833.075

 

5.076

160

4.916

-

-

-

3.653.728

1.072.975

1.699.974

-

4.850

10

4.840

1.078.281

-

93

51

93

 

 

96

6

98

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

12.603

 

12.603

 

-

 

 

 

 

 

12.603

 

12.447

 

-

 

 

156

 

100

 

99

 

 

 

 

 

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

17.938

 

17.938

 

-

 

 

 

 

 

17.938

 

16.608

 

-

 

 

1.330

 

100

 

93

 

 

 

 

 

3

Sở Ngoại vụ

4.289

 

4.289

 

-

 

 

 

 

 

4.086

 

4.079

 

-

 

 

6

 

95

 

95

 

 

 

 

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

98.098

 

96.708

 

1.390

 

1.390

 

 

 

97.420

 

95.686

 

1.222

 

1.222

513

 

99

 

99

 

 

88

 

88

5

Chi cục Kiểm Lâm

38.708

 

38.708

 

-

 

 

 

 

 

38.487

 

38.469

 

-

 

 

17

 

99

 

99

 

 

 

 

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.565

 

10.465

 

100

 

100

 

 

 

10.532

 

9.754

 

100

 

100

678

 

100

 

93

 

 

100

 

100

7

Sở Tư pháp

9.771

 

9.771

 

-

 

 

 

 

 

9.771

 

8.884

 

-

 

 

887

 

100

 

91

 

 

 

 

 

8

Sở Công thương

12.906

 

12.906

 

-

 

 

 

 

 

12.784

 

12.722

 

-

 

 

62

 

99

 

99

 

 

 

 

 

9

Chi cục Quản lý thị trường

7.564

 

7.564

 

-

 

 

 

 

 

7.507

 

7.507

 

-

 

 

0

 

99

 

99

 

 

 

 

 

10

Sở Khoa học và Công nghệ

26.675

 

26.675

 

-

 

 

 

 

 

26.665

 

22.370

 

-

 

 

4.295

 

100

 

84

 

 

 

 

 

11

Sở Tài chính

11.071

 

11.071

 

-

 

 

 

 

 

11.069

 

10.902

 

-

 

 

166

 

100

 

98

 

 

 

 

 

12

Sở Xây dựng

7.322

 

7.322

 

-

 

 

 

 

 

7.248

 

7.248

 

-

 

 

 

 

99

 

99

 

 

 

 

 

13

Sở Giao thông vận tải

10.973

 

10.973

 

-

 

 

 

 

 

10.973

 

10.895

 

-

 

 

78

 

100

 

99

 

 

 

 

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

281.248

 

281.248

 

-

 

 

 

 

 

278.013

 

268.572

 

-

 

 

9.441

 

99

 

95

 

 

 

 

 

15

Sở Y tế

372.446

 

372.446

 

-

 

 

 

 

 

371.884

 

322.326

 

-

 

 

49.558

 

100

 

87

 

 

 

 

 

16

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

37.116

 

35.930

 

1.186

 

1.186

 

 

 

36.901

 

35.145

 

1.224

 

1.224

532

 

99

 

98

 

 

103

 

103

17

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

41.306

 

41.306

 

-

 

 

 

 

 

40.956

 

40.463

 

-

 

-

493

 

99

 

98

 

 

 

 

 

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

34.332

 

34.332

 

-

 

 

 

 

 

33.570

 

32.758

 

-

 

-

812

 

98

 

95

 

 

 

 

 

19

Sở Thông tin và Truyền thông

11.116

 

10.878

 

238

 

238

 

 

 

11.099

 

8.590

 

362

 

362

2.148

 

100

 

79

 

 

152

 

152

20

Sở Nội vụ

23.118

 

22.718

 

400

 

400

 

 

 

23.095

 

21.855

 

330

 

330

910

 

100

 

96

 

 

82

 

82

21

Thanh tra tỉnh

6.804

 

6.804

 

-

 

 

 

 

 

6.801

 

6.461

 

-

 

 

340

 

100

 

95

 

 

 

 

 

22

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

20.112

 

20.112

 

-

 

 

 

 

 

20.105

 

18.799

 

-

 

 

1.306

 

100

 

93

 

 

 

 

 

23

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông

3.493

 

3.073

 

420

 

420

 

 

 

3.493

 

3.073

 

420

 

420

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

24

Ban Dân tộc tỉnh

5.114

 

4.732

 

382

 

382

 

 

 

5.114

 

4.732

 

382

 

382

0

 

100

 

100

 

 

100

 

100

25

Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh

3.113

 

3.113

 

-

 

 

 

 

 

3.071

 

3.068

 

-

 

 

3

 

99

 

99

 

 

 

 

 

26

Văn phòng Tỉnh ủy

92.746

 

92.746

 

-

 

 

 

 

 

90.573

 

90.537

 

-

 

 

36

 

98

 

98

 

 

 

 

 

27

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

6.933

 

6.933

 

-

 

 

 

 

 

6.933

 

6.753

 

-

 

 

180

 

100

 

97

 

 

 

 

 

28

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

7.973

 

7.973

 

-

 

 

 

 

 

6.927

 

6.926

 

-

 

 

1

 

87

 

87

 

 

 

 

 

29

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

4.582

 

4.282

 

300

 

300

 

 

 

4.580

 

4.277

 

300

 

300

3

 

100

 

100

 

 

100

 

100

30

Hội Nông dân

6.841

 

6.841

 

-

 

 

 

 

 

6.805

 

6.804

 

-

 

 

1

 

99

 

99

 

 

 

 

 

31

Hội Cựu chiến binh

3.889

 

3.889

 

-

 

 

 

 

 

3.880

 

3.880

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

32

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

1.118

 

1.118

 

-

 

 

 

 

 

1.118

 

1.118

 

-

 

 

0

 

100

 

100

 

 

 

 

 

33

Hội Nhà báo

789

 

789

 

-

 

 

 

 

 

787

 

787

 

-

 

 

0

 

100

 

100

 

 

 

 

 

34

Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông

284

 

284

 

-

 

 

 

 

 

284

 

284

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

35

Hội Chữ thập đỏ

2.140

 

2.140

 

-

 

 

 

 

 

2.088

 

2.088

 

-

 

 

 

 

98

 

98

 

 

 

 

 

36

Hội Người cao tuổi

843

 

843

 

-

 

 

 

 

 

841

 

841

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

37

Hội Đông y

813

 

813

 

-

 

 

 

 

 

813

 

813

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

38

Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin

506

 

506

 

-

 

 

 

 

 

506

 

506

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

39

Hội Cựu thanh niên xung phong

514

 

514

 

-

 

 

 

 

 

512

 

510

 

-

 

 

2

 

100

 

99

 

 

 

 

 

40

Hội Khuyến học

535

 

535

 

-

 

 

 

 

 

535

 

535

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

41

Công ty Cp Cấp nước và PTĐT Đăk Nông

2.775

 

2.775

 

-

 

-

 

 

 

2.775

 

2.775

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

42

Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông

104

 

104

 

-

 

-

 

 

 

104

 

104

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

43

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

54.125

 

54.125

 

-

 

-

 

 

 

54.067

 

53.070

 

-

 

 

997

 

100

 

98

 

 

 

 

 

44

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

8.311

 

8.311

 

-

 

-

 

 

 

8.259

 

8.259

 

-

 

 

 

 

99

 

99

 

 

 

 

 

45

Trường Quân sự địa phương

5.135

 

5.135

 

-

 

-

 

 

 

5.089

 

5.089

 

-

 

 

 

 

99

 

99

 

 

 

 

 

46

Trung đoàn 994

1.510

 

1.510

 

-

 

-

 

 

 

1.510

 

1.510

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

47

Công an tỉnh

36.633

 

36.133

 

500

 

500

 

 

 

36.633

 

32.483

 

500

 

500

3.650

 

100

 

90

 

 

100

 

100

48

Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông

3.263

 

3.263

 

-

 

-

 

 

 

3.177

 

3.177

 

-

 

 

 

 

97

 

97

 

 

 

 

 

49

Trường Cao đẳng Cộng đồng

8.600

 

8.600

 

-

 

-

 

 

 

8.600

 

351

 

-

 

 

8.249

 

100

 

4

 

 

 

 

 

50

Ban Chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông

661

 

661

 

-

 

-

 

 

 

661

 

661

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

51

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1.245

 

1.245

 

-

 

-

 

 

 

1.245

 

1.245

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

52

Bảo hiểm xã hội tỉnh

265.149

 

265.149

 

-

 

-

 

 

 

265.145

 

265.145

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

53

Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên

1

 

1

 

-

 

-

 

 

 

1

 

1

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

54

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông

2

 

2

 

-

 

-

 

 

 

2

 

2

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

55

Cục An ninh Tây Nguyên

12

 

12

 

-

 

-

 

 

 

12

 

12

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

56

Cục Hải quan Đăk Lăk

20

 

20

 

-

 

-

 

 

 

20

 

20

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

57

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đắk Nông

168

 

168

 

-

 

-

 

 

 

136

 

136

 

-

 

 

 

 

81

 

81

 

 

 

 

 

58

Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông

200

 

200

 

-

 

-

 

 

 

196

 

196

 

-

 

 

 

 

98

 

98

 

 

 

 

 

59

Cụm 505-BTM-QK5

130

 

130

 

-

 

-

 

 

 

130

 

130

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

60

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông

12

 

12

 

-

 

-

 

 

 

12

 

12

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

61

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

456

 

456

 

-

 

-

 

 

 

456

 

456

 

-

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

62

Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Kho Bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông

73

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông

254

 

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông

21

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông

2.570

 

2.570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.594

 

 

 

 

976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Cục thuế tỉnh Đắk Nông

2.023

 

2.023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông

133

 

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Công ty Cp Cao su Daknoruco

57

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV LN Quảng Tín

310

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

510

 

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Quỹ Bảo trì đường bộ

23.782

 

23.782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Quỹ Phòng chống thiên tai

220

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Quỹ Bảo vệ môi trường

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Ngân hàng CSXH tỉnh (Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo)

11.000

 

11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

537

 

537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà

20.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông

68.811

 

68.811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.611

 

 

 

 

26.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao

2.411

 

2.411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn

1.882

 

1.882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil

8.540

 

8.540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành

5.174

 

5.174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Công ty TNHH MTV Nam Nung

1.395

 

1.395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên

6.424

 

6.424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa

1.490

 

1.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An

227

 

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Công ty cà phê Đức Lập

121

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Công ty TNHH MTV Sách và TBTH Đắk Nông

18.905

 

18.905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Trường Chính trị

9.780

 

9.780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông

277

 

277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Hội Văn học Nghệ thuật

2.925

 

2.925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.920

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Ban An toàn giao thông

3.774

 

3.774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.671

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Đắk Nông

4.363

 

4.363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

539

 

539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Chi hoàn trả các khoản thu năm trước

9.597

 

9.597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.359

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức

2.000

2.000

 

 

-

-

 

 

 

 

2.000

1.964

 

 

-

-

 

36

 

100

98

 

 

 

 

 

 

98

Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk R’lấp

449

449

 

 

-

-

 

 

 

 

449

449

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

99

Ban chỉ huy quân sự thị xã Gia Nghĩa

13.552

13.552

 

 

-

-

 

 

 

 

9.544

3.044

 

 

-

-

 

6.500

 

70

22

 

 

 

 

 

 

100

Ban Nội chính tỉnh Đắk Nông

5.500

5.500

 

 

-

-

 

 

 

 

5.500

5.500

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

101

Ban quản tý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

319.807

319.807

 

 

-

-

 

 

 

 

311.953

212.590

 

 

-

-

 

99.363

 

98

66

 

 

 

 

 

 

102

Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

6.234

6.234

 

 

-

-

 

 

 

 

6.234

5.840

 

 

-

-

 

394

 

100

94

 

 

 

 

 

 

103

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

98.261

98.261

 

 

-

-

 

 

 

 

98.261

61.652

 

 

-

-

 

36.609

 

100

63

 

 

 

 

 

 

104

Ban quản lý dự án đầu  tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

51.519

51.519

 

 

-

-

 

 

 

 

51.519

28.058

 

 

-

-

 

23.461

 

100

54

 

 

 

 

 

 

105

Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông - Sở Kế hoạch và Đầu tư

154.000

154.000

 

 

-

-

 

 

 

 

144.074

139.719

 

 

-

-

 

4.355

 

94

91

 

 

 

 

 

 

106

Ban QLDA chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2-Sở Y Tế

78.249

78.249

 

 

-

-

 

 

 

 

78.249

47.414

 

 

-

-

 

30.836

 

100

61

 

 

 

 

 

 

107

Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

103.795

103.795

 

 

-

-

 

 

 

 

81.000

16.441

 

 

-

-

 

64.559

 

78

16

 

 

 

 

 

 

108

Ban quản lý dự án Gia Nghĩa

41.080

41.080

 

 

-

-

 

 

 

 

41.080

2.692

 

 

-

-

 

38.388

 

100

7

 

 

 

 

 

 

109

Ban quản lý dự án Krông Nô

39.814

39.814

 

 

-

-

 

 

 

 

39.814

24.445

 

 

-

-

 

15.369

 

100

61

 

 

 

 

 

 

110

Ban quản lý dự án Đắk Glong

59.685

59.685

 

 

-

-

 

 

 

 

59.685

44.353

 

 

-

-

 

15.332

 

100

74

 

 

 

 

 

 

111

Ban QLDAXD huyện Đắk R’lấp

21.918

21.918

 

 

-

-

 

 

 

 

19.908

17.532

 

 

-

-

 

2.376

 

91

80

 

 

 

 

 

 

112

Ban QLDAXD huyện Đắk Mil

29.077

29.077

 

 

-

 

 

 

 

 

29.077

22.887

 

 

-

-

 

6.190

 

100

79

 

 

 

 

 

 

113

Ban QLDAXD huyện Cư Jút

32.163

32.163

 

 

-

-

 

 

 

 

30.616

24.193

 

 

-

-

 

6.423

 

95

75

 

 

 

 

 

 

114

Ban quản lý dự án huyện Đắk Song

44.872

44.872

 

 

-

-

 

 

 

 

44.258

35.799

 

 

-

-

 

8.460

 

99

80

 

 

 

 

 

 

115

Ban quản lý dự án huyện Tuy Đức

115.483

115.483

 

 

-

-

 

 

 

 

112.985

65.452

 

 

-

-

 

47.533

 

98

57

 

 

 

 

 

 

116

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên

82

82

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

117

Báo Đắk Nông

3.600

3.600

 

 

-

-

 

 

 

 

3.600

1.846

 

 

-

-

 

1.754

 

100

51

 

 

 

 

 

 

118

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

0

0

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

119

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông

48.321

48.321

 

 

-

-

 

 

 

 

47.991

36.820

 

 

-

-

 

11.171

 

99

76

 

 

 

 

 

 

120

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông

59

59

 

 

-

-

 

 

 

 

59

59

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

121

Chi cục phát triển nông thôn

1.027

1.027

 

 

-

-

 

 

 

 

1.027

1.004

 

 

-

-

 

23

 

100

98

 

 

 

 

 

 

122

Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

7.104

7.104

 

 

-

-

 

 

 

 

7.104

7.073

 

 

-

-

 

31

 

100

100

 

 

 

 

 

 

123

Công an tỉnh

3.061

3.061

 

 

-

-

 

 

 

 

2.754

2.637

 

 

-

-

 

117

 

90

86

 

 

 

 

 

 

124

Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt (nay là Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison)

5.314

5.314

 

 

-

-

 

 

 

 

5.314

5.000

 

 

-

-

 

314

 

100

94

 

 

 

 

 

 

125

Công ty Cổ phần nông nghiệp - sản xuất - thương mại dịch vụ Hào Quang

506

506

 

 

-

-

 

 

 

 

506

-

 

 

-

-

 

506

 

100

-

 

 

 

 

 

 

126

Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

435

435

 

 

-

-

 

 

 

 

435

-

 

 

-

-

 

435

 

100

-

 

 

 

 

 

 

127

Chi nhánh công ty TNHH Biển Xanh

94

94

 

 

-

-

 

 

 

 

94

-

 

 

-

-

 

94

 

100

-

 

 

 

 

 

 

128

Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp Trường Thành

281

281

 

 

-

-

 

 

 

 

281

-

 

 

-

-

 

281

 

100

-

 

 

 

 

 

 

129

Doanh nghiệp tư nhân cây kiểng Đức Minh

171

171

 

 

-

-

 

 

 

 

171

-

 

 

-

-

 

171

 

100

-

 

 

 

 

 

 

130

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Khải Vy

664

664

 

 

-

-

 

 

 

 

664

-

 

 

-

-

 

664

 

100

-

 

 

 

 

 

 

131

Công ty TNHH Bảo Lâm

126

126

 

 

-

-

 

 

 

 

126

-

 

 

-

-

 

126

 

100

-

 

 

 

 

 

 

132

Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong

876

876

 

 

-

-

 

 

 

 

876

-

 

 

-

-

 

876

 

100

-

 

 

 

 

 

 

133

Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song

533

533

 

 

-

-

 

 

 

 

533

-

 

 

-

-

 

533

 

100

-

 

 

 

 

 

 

134

Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng

8.736

8.736

 

 

-

-

 

 

 

 

8.736

5.368

 

 

-

-

 

3.368

 

100

61

 

 

 

 

 

 

135

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân

2.955

2.955

 

 

-

-

 

 

 

 

2.955

2.955

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

136

Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Đắk Nông

1.701

1.701

 

 

-

-

 

 

 

 

1.701

1.701

 

 

-

-

 

-

 

100

10C

 

 

 

 

 

 

137

Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An

59

59

 

 

-

-

 

 

 

 

23

23

 

 

-

-

 

-

 

39

39

 

 

 

 

 

 

138

Công ty cổ phần cấp thoát nước và quản lý đô thị

210

210

 

 

-

-

 

 

 

 

105

-

 

 

-

-

 

105

 

50

-

 

 

 

 

 

 

139

Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông

990

990

 

 

-

-

 

 

 

 

990

990

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

140

Đài Phát thanh truyền hình  tỉnh

11.377

11.377

 

 

-

-

 

 

 

 

11.338

6.403

 

 

-

-

 

4.935

 

100

56

 

 

 

 

 

 

141

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông

1.970

1.970

 

 

-

-

 

 

 

 

1.963

1.685

 

 

-

-

 

278

 

100

85

 

 

 

 

 

 

142

Huyện ủy Tuy Đức

29

29

 

 

-

-

 

 

 

 

29

-

 

 

-

-

 

29

 

100

-

 

 

 

 

 

 

143

Huyện ủy Đắk G’Long

15

15

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

144

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

700

700

 

 

-

-

 

 

 

 

700

660

 

 

-

-

 

40

 

100

94

 

 

 

 

 

 

145

Liên đoàn Lao động tỉnh

5.603

5.603

 

 

-

-

 

 

 

 

5.603

5.455

 

 

-

-

 

148

 

100

97

 

 

 

 

 

 

146

Phòng GD&ĐT huyện Cư Jút

1.560

1.560

 

 

-

-

 

 

 

 

1.560

1.302

 

 

-

-

 

258

 

100

83

 

 

 

 

 

 

147

Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông

93

93

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

148

Sở Công thương

5.000

5.000

 

 

-

-

 

 

 

 

5.000

5.000

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

149

Sở Giáo dục và Đào tạo

9.144

9.144

 

 

-

-

 

 

 

 

8.456

8.142

 

 

-

-

 

314

 

92

89

 

 

 

 

 

 

150

Sở Giao thông Vận tải

19.501

19.501

 

 

-

-

 

 

 

 

15.699

12.921

 

 

-

-

 

2.778

 

81

66

 

 

 

 

 

 

151

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12.535

12.535

 

 

-

-

 

 

 

 

12.535

10.012

 

 

-

-

 

2.523

 

100

80

 

 

 

 

 

 

152

Sở Khoa học - Công nghệ

6.880

6.880

 

 

-

-

 

 

 

 

6.880

6.880

 

 

-

-

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

153

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3.229

3.229

 

 

-

-

 

 

 

 

3.229

1.233

 

 

-

-

 

1.996

 

100

38

 

 

 

 

 

 

154

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26.001

26.001

 

 

-

-

 

 

 

 

26.000

7.809

 

 

-

-

 

18.191

 

100

30

 

 

 

 

 

 

155

Sở Nội vụ

3

3

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

156

Sở Ngoại vụ

4.586

4.557

 

 

29

29

 

 

 

 

1.276

278

 

 

-

-

 

998

 

28

6

 

 

 

-

-

 

157

Sở Tài Nguyên và Môi trường

1.515

1.515

 

 

-

-

 

 

 

 

1.471

460

 

 

-

-

 

1.011

 

97

30

 

 

 

 

 

 

158

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5.647

5.647

 

 

-

-

 

 

 

 

5.676

2.413

 

 

-

-

 

3.263

 

101

43

 

 

 

 

 

 

159

Sở Xây Dựng

24.423

24.423

 

 

-

-

 

 

 

 

24.419

12.181

 

 

-

-

 

12.238

 

100

50

 

 

 

 

 

 

160

Sở Y tế

30.533

30.533

 

 

-

-

 

 

 

 

30.530

12.839

 

 

-

-

 

17.691

 

100

42

 

 

 

 

 

 

161

Thanh tra tỉnh

327

327

 

 

-

-

 

 

 

 

326

326

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

162

Trung tâm phát triển quỹ đất

4.719

4.719

 

 

-

-

 

 

 

 

3.978

91

 

 

-

-

 

3.887

 

84

2

 

 

 

 

 

 

163

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô

68

68

 

 

-

-

 

 

 

 

68

68

 

 

-

-

 

0

 

100

99

 

 

 

 

 

 

164

Trung tâm Quy hoạch - Khảo sát thiết kế Nông - Lâm nghiệp tỉnh

1.000

1.000

 

 

-

-

 

 

 

 

1.000

1.000

 

 

-

-

 

0

 

100

100

 

 

 

 

 

 

165

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

352

352

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

166

Trường Chính trị tỉnh

18.001

18.001

 

 

-

-

 

 

 

 

18.001

15.802

 

 

-

-

 

2.199

 

100

88

 

 

 

 

 

 

167

Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường

5.868

5.868

 

 

-

-

 

 

 

 

703

161

 

 

-

-

 

542

 

12

3

 

 

 

 

 

 

168

Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Đức

23

23

 

 

-

-

 

 

 

 

23

-

 

 

-

-

 

23

 

100

-

 

 

 

 

 

 

169

Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh

1.749

1.639

 

 

110

110

 

 

 

 

1.649

1.639

 

 

10

10

 

-

 

94

100

 

 

 

9

9

 

170

UBND H. Cư Jút

330

330

 

 

-

-

 

 

 

 

318

318

 

 

-

-

 

0

 

96

96

 

 

 

 

 

 

171

UBND H. Đắk Glong

24.722

24.722

 

 

-

-

 

 

 

 

24.822

23.935

 

 

-

-

 

887

 

100

97

 

 

 

 

 

 

172

UBND H. Đắk Mil

2.364

2.343

 

 

21

21

 

 

 

 

1.895

1.846

 

 

-

-

 

50

 

80

79

 

 

 

-

-

 

173

UBND H. Đăk R’Lấp

13.254

13.254

 

 

-

-

 

 

 

 

12.791

12.360

 

 

-

-

 

431

 

97

93

 

 

 

 

 

 

174

UBND H. Đắk Song

15.097

15.097

 

 

-

-

 

 

 

 

15.088

13.843

 

 

-

-

 

1.244

 

100

92

 

 

 

 

 

 

175

UBND H. Krông Nô

16.174

16.174

 

 

-

-

 

 

 

 

14.194

10.642

 

 

-

-

 

3.553

 

88

66

 

 

 

 

 

 

176

UBND H. Tuy Đức

4.065

4.065

 

 

-

-

 

 

 

 

3.938

3.635

 

 

-

-

 

302

 

97

89

 

 

 

 

 

 

177

UBND thị xã Gia Nghĩa

502.491

502.491

 

 

-

-

 

 

 

 

502.474

50.597

 

 

-

-

 

451.877

 

100

10

 

 

 

 

 

 

178

Văn phòng Tỉnh ủy

12.185

12.185

 

 

-

-

 

 

 

 

11.582

10.508

 

 

-

-

 

1.075

 

95

86

 

 

 

 

 

 

179

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

223

223

 

 

-

-

 

 

 

 

223

223

 

 

-

-

 

-

 

100

100

 

 

 

 

 

 

180

Văn phòng UBND tỉnh

9.461

9.461

 

 

-

-

 

 

 

 

9.448

4.813

 

 

-

-

 

4.635

 

100

51

 

 

 

 

 

 

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)

1.000

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

1.000

 

 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

36.205

 

 

 

 

 

 

36.205

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

84.298

 

 

 

 

 

 

 

84.298

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

VI

CHI TỪ THU NGUỒN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

9.306

 

 

 

 

 

 

 

 

9.306

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.425

 

 

 

 

 

 

 

31.425

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

CHI CHUYN NGUN CÁC NGUN CHƯA PHÂN B

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637.438

 

 

 

 

 

 

637.438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

 

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn v (1)

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi CTMT

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

Dự phòng ngân sách

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi CTMT

Chi  nộp ngân sách cấp trên

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi CTMT

Tổng số

Trong đó

Tng s

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (3)

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (3)

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (3)

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

TỔNG SỐ

2.670.977

257.361

16.000

-

2.268.936

1.238.819

2.665

84.403

84.403

-

1.706

58.572

3.192.267

332.443

109.021

-

2.495.724

1.380.911

2.274

136.914

107.236

29.677

18.997

208.189

120

129

681

 

110

111

85

162

127

 

1

Thị xã Gia Nghĩa

291.164

41.646

2.000

-

242.312

108.632

320

1.594

1.594

 

 

5.612

415.774

45.178

21.559

-

303.780

121.612

344

3.092

1.607

1.485

3.882

59.842

143

108

1.078

 

125

112

107

194

101

 

2

Huyện Cư Jút

363.437

29.141

2.000

-

319.407

191.866

320

6.338

6.338

 

 

8.551

389.376

43.856

8.425

-

335.522

198.702

312

9.053

6.399

2.654

74

871

107

150

421

 

105

104

98

143

101

 

3

Huyện Krông Nô

371.851

39.833

2.000

-

312.652

172.960

380

10.655

10.655

 

205

8.506

465.400

54.198

4.873

-

350.534

203.886

362

24.370

17.686

6.684

6.448

29.851

125

136

244

 

112

118

95

229

166

 

4

Huyện Đắk Mil

402.349

43.999

2.000

-

342.322

201.343

350

6.892

6.892

 

 

9.136

455.823

41.052

5.962

-

361.888

211.523

337

9.884

6.892

2.992

3.697

39.302

113

93

298

 

106

105

96

143

100

 

5

Huyện Đắk Song

303.671

32.431

2.000

-

256.519

139.958

335

6.237

6.237

 

1.501

6.983

350.500

46.107

8.523

-

279.650

150.060

-

13.337

10.276

3.060

2.398

9.008

115

142

426

 

109

107

-

214

165

 

6

Huyện Đắk R’Lấp

343.186

28.896

2.000

-

296.131

166.867

365

10.391

10.391

 

 

7.768

407.636

43.068

15.376

-

314.981

182.691

461

18.715

14.627

4.088

285

30.586

119

149

769

 

106

109

126

180

141

 

7

Huyện Đắk Glong

311.048

23.266

2.000

-

258.089

134.120

305

23.274

23.274

 

 

6.419

374.657

36.205

25.478

-

285.967

165.036

117

32.977

28.265

4.712

1.466

18.041

120

156

1.274

 

111

123

38

142

121

 

8

Huyện Tuy Đức

284.274

18.150

2.000

-

241.505

123.173

290

19.022

19.022

 

 

5.597

333.101

22.780

18.823

-

263.403

147.401

341

25.485

21.483

4.002

747

20.686

117

126

941

 

109

120

118

134

113

 

Ghi chú: (1) Theo quy định tạt Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

 

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Bsung cân đi ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bsung cân đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tng số

Bsung cân đối ngân sách

Bsung có mục tiêu

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Tổng số

Gồm

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

A

B

1

2

3=4+5

4

5

9

10

11=12+13

12

13

17=9/1

18=10/2

19=11/3

20=12/4

21=13/5

 

TNG S

2.166.127

1.753.263

412.864

412.864

-

462.749

295.232

167.517

-

-

21

17

41

-

-

1

Thị xã Gia Nghĩa

143.062

91.859

51.203

51.203

-

36.820

21.864

14.957

-

-

26

24

29

-

-

2

Huyện Cư Jút

313.811

262.034

51.777

51.777

-

84.779

36.580

48.199

-

-

27

14

93

-

-

4

Huyện Krông Nô

329.071

284.705

44.366

44.366

-

82.757

55.067

27.691

-

-

25

19

62

-

-

3

Huyện Đắk Mil

326.199

284.940

41.259

41.259

-

58.783

41.494

17.289

-

-

18

15

42

-

-

5

Huyện Đắk Song

246.641

211.638

35.003

35.003

-

62.238

33.603

28.635

-

-

25

16

82

-

-

7

Huyện Đắk R'Lấp

267.134

218.454

48.680

48.680

-

51.330

43.278

8.052

-

-

19

20

17

-

-

6

Huyện Đắk Giong

282.455

215.397

67.058

67.058

-

44.051

35.175

8.876

-

-

16

16

13

-

-

8

Huyện Tuy Đức

257.754

184.236

73.518

73.518

-

41.990

28.171

13.818

-

-

16

15

19

-

-

Ghi chú: (1) Bsung từ ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; bổ sung từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

 

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ni dung (1)

Dự toán năm 2018

Quyết toán năm 2018

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

 

Tổng số

117.548

84.403

33.145

73.880

53.300

53.300

-

21.000

21.000

-

43.248

31.103

31.103

-

12.145

12.145

-

141.764

107.246

34.518

82.406

62.891

62.891

-

19.515

19.515

-

59.358

44.355

44.355

-

15.003

15.003

-

I

Ngân sách cấp tỉnh

4.916

-

4.916

2.690

-

-

-

3.110

3.110

-

1.806

-

.

-

1.806

1.806

-

4.850

10

4.840

2.966

-

-

-

2.966

2.966

-

1.884

10

10

-

1.874

1.874

-

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.390

-

1.390

1.390

-

 

 

1.390

1.390

 

-

-

 

 

-

 

 

1.222

-

1.222

1.222

-

-

 

1.222

1.222

 

-

-

-

 

-

-

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

100

-

100

100

-

 

 

100

100

 

-

-

 

 

-

 

 

100

-

100

100

-

-

 

100

100

 

-

-

-

 

-

-

 

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.186

-

1.186

-

-

 

 

-

 

 

1.186

-

 

 

1.186

1.186

 

1.224

-

1.224

95

-

-

 

95

95

 

1.130

-

-

 

1.130

1.130

 

4

Sở Thông tin và Truyền thông

238

-

238

-

-

 

 

-

 

 

238

-

 

 

238

238

 

362

-

362

-

-

-

 

-

-

 

362

-

-

 

362

362

 

5

Sở Nội vụ

400

-

400

400

-

 

 

400

400

 

-

-

 

 

-

-

 

330

-

330

330

-

-

 

330

330

 

-

-

-

 

-

-

 

6

Liên minh các hợp tác xã

420

-

420

 

-

 

 

420

420

 

-

-

 

 

-

 

 

420

-

420

420

-

-

 

420

420

 

-

-

-

 

-

-

 

7

Ban Dân tộc

382

-

382

-

-

 

 

-

 

 

382

-

 

 

382

382

 

382

-

382

-

-

-

 

-

-

 

382

-

-

 

382

382

 

8

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

300

-

300

300

-

 

 

300

300

 

-

-

 

 

-

 

 

300

-

300

300

-

-

 

300

300

 

-

-

-

 

-

-

 

9

Công an tỉnh Đắk Nông

500

-

500

500

-

 

 

500

500

 

-

-

 

 

-

 

 

510

10

500

500

-

-

 

500

500

 

10

10

10

 

-

-

 

II

Ngân sách huyện

112.632

84.403

28.229

71.190

53.300

53.300

-

17.890

17.890

-

41.442

31.103

31.103

-

10.339

10.339

-

136.914

107.236

29.677

79.440

62.891

62.891

-

16.549

16.549

-

57.474

44.345

44.345

-

13.129

13.129

-

1

Thị xã Gia Nghĩa

3.359

1.594

1.765

3.319

1.594

1.594

 

1.723

1.725

 

40

-

-

 

40

40

 

3.092

1.607

1.485

3.052

1.607

1.607

 

1.445

1.445

 

40

-

-

 

40

40

 

3

Huyện Cư Jút

9.481

6.338

3.143

6.229

4.039

4.039

 

2.190

2.190

 

3.252

2.299

2.299

 

953

953

 

9.053

6.399

2.654

5.711

4.010

4.010

 

1.701

1.701

 

3.342

2.389

2.389

 

953

953

 

5

Huyện Krông Nô

15.069

10.655

4.414

8.345

6.005

6.005

 

2.340

2.340

 

6.724

4.650

4.650

 

2.074

2.074

 

24.370

17.686

6.684

10.078

7.626

7.626

 

2.453

2.453

 

14.292

10.061

10.061

 

4.231

4.231

 

4

Huyện Đắk Mil

10.093

6.892

3.201

7.401

5.101

5.101

 

2.300

2.300

 

2.692

1.791

1.791

 

901

901

 

9.884

6.892

2.992

7.193

5.101

5.101

 

2.092

2.092

 

2.691

1.791

1.791

 

900

900

 

6

Huyện Đắk Song

9.081

6.237

2.844

6.361

4.411

4.411

 

1.950

1.950

 

2.720

1.826

1.826

 

894

894

 

13.337

10.276

3.060

10.380

8.447

8.447

 

1.933

1.933

 

2.957

1.829

1.829

 

1.127

1.127

 

7

Huyện Đắk R’Lấp

14.954

10.391

4.563

8.821

6.111

6.111

 

2.710

2.710

 

6.133

4.280

4.280

 

1.853

1.853

 

18.715

14.627

4.088

12.773

10.465

10.465

 

2.308

2.308

 

5.942

4.162

4.162

 

1.780

1.780

 

2

Huyện Đắk Glong

27.593

23.274

4.319

17.269

14.879

14.879

 

2.390

2.390

 

10.324

8.395

8.395

 

1.929

1.929

 

32.977

28.265

4.712

15.274

12.989

12.989

 

2.285

2.285

 

17.704

15.276

15.276

 

2.427

2.427

 

8

Huyện Tuy Đức

23.002

19.022

3.980

13.445

11.160

11.160

 

2.285

2.285

 

9.557

7.862

7.862

 

1.695

1.695

 

25.485

21.483

4.002

14.978

12.647

12.647

 

2.332

2.332

 

10.507

8.837

8.837

 

1.670

1.670

 

Ghi chú: (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức và từng huyện. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách xã chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức.