HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính; Bộ KH và ĐT (báo cáo);
- Tổng Kiểm toán Nhà nước (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH




Lữ Văn Hùng

TT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

3.662.000

B

Thu ngân sách địa phương

8.472.631

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

3.472.895

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2.053.660

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1.419.235

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

4.913.336

-

Bổ sung cân đối

3.143.731

-

Bổ sung có mục tiêu

1.769.605

Chương trình mục tiêu quốc gia

173.712

Chương trình dự án nhiệm vụ khác

1.287.028

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

191.560

Vốn đầu tư để thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.512.017

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ nhiệm vụ, chính sách theo quy định

83.876

-

Bổ sung nguồn làm lương

-

3

Thu vay để bù đắp bội chi

86.400

C

Chi ngân sách địa phương

8.472.631

1

Chi đầu tư phát triển

2 314.418

Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản

2.314.418

- Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp nhà nước

-

2

Chi thường xuyên

4.339.151

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

4

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

173.712

5

Các dự án, nhiệm vụ

1.512.017

Trong đó:

- Vốn đầu tư để thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.512.017

- Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định (vốn nước ngoài)

-

6

Dự phòng ngân sách

132.333

Nội dung

Dự toán năm 2023

Tổng thu NSNN trên địa bàn:

3.662.000

I. Thu nội địa

3.650.000

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý

86.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.000

- Thuế giá trị gia tăng

84.000

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý

231.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.980

- Thuế giá trị gia tăng

42.520

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

175.000

- Thuế tài nguyên

4.500

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

32.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

29.000

- Thuế giá trị gia tăng

3.000

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

-

- Thuế tài nguyên

-

4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

573.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

87.000

- Thuế tài nguyên

2.310

- Thuế giá trị gia tăng

482.690

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.000

5. Thuế thu nhập cá nhân

330.000

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

7. Tiền sử dụng đất

190.000

8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

9. Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

-

10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

60.000

11. Lệ phí trước bạ

140.000

12. Thu phí và lệ phí

55.000

- Phí và lệ phí Trung ương

22.000

- Phí và lệ phí tỉnh, huyện

33.000

13. Thuế bảo vệ môi trường

290.000

Trong đó: - Thu từ hàng hóa xuất khẩu

116.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

174.000

14. Thu khác ngân sách

85.000

Trong đó: - Thu khác ngân sách Trung ương (kể cả thu phạt vi phạm hành chính)

39.000

- Thu tiền Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

3.000

15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1.000

Trong đó: - Cơ quan Trung ương cấp

150

- Cơ quan Địa phương cấp

850

16. Thu cổ thức và lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần vốn

-

17. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.575.000

II. Thu từ dầu thô

-

III. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

12.000

1. Thuế GTGT thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu

7.000

2. Thuế nhập khẩu

5.000

Tổng thu Ngân sách địa phương

8.472.631

A. Các khoản thu cân đối NSĐP

8.472.631

1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

3.472.895

- Các khoản thu 100%

2.053.660

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

1.419.235

Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT

-

2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương

4.913.336

3. Thu vay để bù đắp bội chi

86.400

Nội dung các khoản chi

Dự toán năm 2023

1

2

Tổng chi NSĐP (A B)

8.472.631

A. Chi cân đối NSĐP

6.786.902

I. Chi đầu tư phát triển:

2.314.418

Trong đó:

1. Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước

463.018

Trong đó: - Lĩnh vực Khoa học Công nghệ

-

- Lĩnh vực giáo dục- đào tạo

-

2. Chi XDCB từ nguồn thu đất

190.000

3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.575.000

4. Chi từ nguồn bội chi ngân sách

86.400

II. Chi thường xuyên:

4.339.151

1. Chi các hoạt động kinh tế

730.155

2. Chi bảo vệ môi trường

35.763

3. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.664.413

4. Chi y tế dân số và gia đình

364.128

5. Chi khoa học và công nghệ

19.000

6. Chi văn hóa thông tin

49.289

7. Chi thể dục thể thao

22.476

8. Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

24.343

9. Chi đảm bảo xã hội

309.497

10. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

726.173

11. Chi an ninh - quốc phòng

253.175

12. Chi thường xuyên khác

140.739

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

IV. Dự phòng ngân sách

132.333

B. Chi các chương trình mục tiêu

1.685.729

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia

173.712

Chi Đầu tư

74.221

Chi thường xuyên

99.491

- Các nhiệm vụ chi khác

1.512.017

Vốn đầu tư để thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.512.017

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định (vốn nước ngoài)

-

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh tăng ( ), giảm (-)

A

B

(1)

(2)

(3)=2-1

A

THU NSĐP

3.919.253

3.472.895

(446.358)

B

CHI NSĐP

7.886.086

8.472.631

586.545

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

97.600

86.400

(11.200)

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

783.851

694.579

(89.272)

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

67.050

147.855

80.805

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

8,55

21,29

12,73

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

67.050

147.855

80.805

3

Vay trong nước khác

-

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

16.795

16.800

5

1

Theo nguồn vốn vay

16.795

16.800

5

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

16.800

16.800

-

Vốn khác

16.795

(16.795)

2

Theo nguồn trả nợ

16.795

16.800

5

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

8.400

8.400

-

Bội thu NSĐP

-

-

-

-

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

16.795

8.400

(8.395)

III

Tổng mức vay trong năm

97.600

94.800

(2.800)

1

Theo mục đích vay

97.600

94.800

(2.800)

-

Vay để bù đắp bội chi

97.600

86.400

(11.200)

-

Vay để trả nợ gốc

-

8.400

8.400

2

Theo nguồn vay

97.600

94.800

(2.800)

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

97.600

94.800

(2.800)

-

Vốn trong nước khác

-

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

147.855

225.855

78.000

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

18,86

32,52

13,65

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

147.855

225.855

78.000

3

Vốn khác

-

-

-

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

2.782

4.421

1.639

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (1)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

7.514.622

8.518.319

8.472.631

-45.688

99,46

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.055.400

3.919.253

3.472.895

-446.358

88,61

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.807.800

2.659.601

2.053.660

-605.941

77,22

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.247.600

1.259.652

1.419.235

159.583

112,67

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.361.622

4.501.466

4.913.336

411.870

112,65

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.144.533

3.144.533

3.143.731

-802

99,97

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.217.089

1.356.933

1.769.605

412.672

130,41

3

Thu bổ sung nguồn thực hiện CCTL

-

-

-

-

-

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

-

-

-

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

-

-

-

VI

Thu vay để bù đắp bội chi

97.600

97.600

86.400

-11.200

88,52

VII

Bổ sung từ nguồn QLQNS

-

-

-

-

-

B

TỔNG CHI NSĐP

7.514.622

7.886.086

8.472.631

958.009

112,75

I

Tổng chi cân đối NSĐP

6.373.321

6.620.361

6.786.902

413.581

106,49

1

Chi đầu tư XDCB

2.128.150

2.128.150

2.314.418

186.268

108,75

2

Chi thường xuyên

4.120.172

4.488.429

4.339.151

218.979

105,31

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

2.782

-

-

-

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

-

100,00

5

Dự phòng ngân sách

123.999

-

132.333

8.334

106,72

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.141.301

1.265.725

1.685.729

544.428

147,70

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

-

105.224

173.712

173.712

-

2

Các nhiệm vụ chi khác

1.141.301

1.160.501

1.512.017

370.716

132,48

C

BỘI CHI NSĐP

97.600

97.600

86.40?

-11.200

88,52

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

8.400

16.795

16.800

8.400

-

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

8.400

-

8.400

0

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tính

-

16.795

8.400

8.400

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

106.000

97.600

94.800

-2.800

89,43

I

Vay để bù đắp bội chi

97.600

97.600

86.400

-11.200

88,52

II

Vay để trả nợ gốc

8.400

-

8.400

8.400

-

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=3/1

(6)=4/2

TỔNG THU NSNN

4.185.000

3.919.253

3.662.000

3.472.850

87,50

88,61

I

Thu nội địa

4.100.000

3.919.253

3.650.000

3.472.850

89,02

88,61

1

Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý

90.000

90.000

86.000

86.000

95,56

95,56

- Thuế giá trị gia tăng

88.580

88.580

84.000

84.000

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.420

1.420

2.000

2.000

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

214.060

214.060

231.000

231.000

107,91

107,91

- Thuế giá trị gia tăng

34.437

34.437

42.520

42.520

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.428

7.428

8.980

8.980

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

167.859

167.859

175.000

175.000

-

-

- Thuế tài nguyên

4.336

4.336

4.500

4.500

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

43.500

43.500

32.000

32.000

73,56

73,56

- Thuế giá trị gia tăng

2.978

2978

3.000

3.000

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

40.480

40.480

29.000

29.000

-

-

- Thuế tài nguyên

42

42

-

-

-

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

474.793

474.793

573.000

573.000

120,68

120,68

- Thuế giá trị gia tăng

396.256

396.256

482.690

482.690

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

75.414

75.414

87.000

87.000

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

927

927

1.000

1.000

-

-

- Thuế tài nguyên

2.196

2.196

2.310

2.310

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

358.260

358.260

330.000

330.000

92,11

92,11

6

Thuế bảo vệ môi trường

178.360

85.613

290.000

174.000

162,59

203,24

-

Trong đó: - Thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu

92.747

-

116.000

-

125,07

-

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

85.613

85.613

174.000

174.000

203,24

203,24

7

Lệ phí trước bạ

139.651

139.651

140.000

140.000

100,25

100,25

8

Thu phí, lệ phí

51.581

22.581

55.000

33.000

106,63

146,14

-

Phí và lệ phí trung ương

29.000

-

22.000

-

75,86

-

-

Phí và lệ phí tỉnh, huyện

22.581

22.581

33.000

33.000

146,14

146,14

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.650

3.650

2.000

2.000

54,79

54,79

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

200.920

200.920

60.000

60.000

29,86

29,86

11

Tiền sử dụng đất

551.839

551.839

190.000

190.000

34,43

34,43

12

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1.040

1.040

-

-

-

-

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.650.000

1.650.000

1.575.000

1.575.000

95,45

95,45

14

Thu khác ngân sách

134.917

75.917

85.000

46.000

63,00

60,59

Trong đó: - Thu khác ngân sách Trung ương (kể cả thu phạt vi phạm hành chính)

59.000

-

39.000

-

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1.259

1.259

1.000

850

-

-

Trong đó: - Cơ quan Trung ương cấp

-

-

150

-

-

-

16

Thu cổ thức và lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần vốn

6.170

6.170

-

-

-

-

17

Thu hoa lợi công sản khác

-

-

-

-

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

85.000

-

12.000

-

-

-

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

84.000

-

7.000

-

-

-

2

Thuế xuất khẩu

-

-

-

-

-

-

3

Thuế nhập khẩu

1.000

-

5.000

-

-

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

-

-

-

-

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

-

-

-

-

6

Thu khác

-

-

-

-

-

-

IV

Thu viện trợ

-

-

-

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

(1)

(2)

(3)=2-1

(4)=2/1

TỔNG CHI NSĐP

7.514.622

8.472.631

1.121.809

112,75

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

6.373.321

6.786.902

577.381

106,49

I

Chi đầu tư phát triển

2.128.150

2.314.418

350.068

108,75

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.128.150

2.314.418

186.268

108,75

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

-

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

-

-

Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước

440.550

463.018

22.468

105,10

-

Chi XDCD từ nguồn thu tiền sử dụng đất

190.000

190.000

-

100,00

-

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.400.000

1.575.000

175.000

112,50

-

Chi từ nguồn bội chi ngân sách

97.600

86.400

-11.200

88,52

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

II

Chi thường xuyên

4.120.172

4.339.151

218.979

105,31

Trong đó:

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.613.599

1.664.413

50.814

103,15

2

Chi khoa học và công nghệ

18.343

19.000

657

103,58

III

Chi trả nợ lãi vay theo quy định

-

-

-

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,00

V

Dự phòng ngân sách

123.999

132.333

8.334

106,72

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.141.301

1.685.729

544.428

147,70

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

-

173.712

173.712

-

II

Các nhiệm vụ chi khác

1.141.301

1.512.017

370.716

132,48