TT

Danh mục dự án

Đia điểm XD

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Chênh lệch so kế hoạch giao

Ghi chú

Trong đó: Vốn NSTW

Trong đó: Vốn NSTW

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG SỐ

114.299

120.286

5.987

I

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

114.299

120.286

5.987

Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Chênh lệch so kế hoạch giao

Ghi chú

Trong đó: Vốn NSTW

Trong đó: Vốn NSTW

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG SỐ

654.274

0

0

587.404

0

0

-66.870

I

DỰ PHÒNG

654.274

587.404

-66.870

NQ 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, vốn dự phòng TW 654.274 triệu đồng bao gồm vốn dự phòng CTMT quốc gia

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

QĐ chủ trương đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Chênh lệch so kế hoạch giao

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Trong đó: NSĐP

Trong đó: NSĐP

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng số

Trong đó: Thanh toán nợ XDCB

Tổng số

Trong đó: Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

147.635

0

147.635

0

43.807

-43.807

I

Sở Giáo dục & Đào tạo

12.635

9.990

1.690

-4.335

1

Trường THCS Hòn Heo (Trường PTCS Sơn Hải) huyện Kiên Lương (Đối ứng NH NNPTNT tài trợ)

KL

2284/QĐ-UBND, 30/10/2017;

13.300

8.300

8.300

9.990

1.690

Vốn nhà tài trợ 05 tỷ đồng.

2

Trường THPT Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao - (Đối ứng Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2)

GQ

4.335

0

-4.335

Đối ứng dự án ODA

II

BQL khu kinh tế tỉnh

130.000

130.000

34.972

-34.972

1

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc

CT

270/HĐND-VP, 26/10/2017;

838.848

316.562

94.000

128.972

34.972

2

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thuận Yên

HT

79/HĐND- VP, 30/3/2017; 270/HĐND- VP, 26/10/2017;

418.052

74.004

36.000

1.028

-34.972

III

Huyện Kiên Lương

5.000

500

-4.500

1

Dự án di dân thiên tai sạt lở núi Ba Hòn, Huyện Kiên Lương

1516/QĐ-UBND, 06/7/2018

20.000

5.000

5.000

500

-4.500

Sử dụng vốn trung ương hỗ trợ

IV

Thu hồi kế hoạch vốn từ các đơn vị trả về

7.145

7.145

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

QĐ chủ trương đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Chênh lệch so kế hoạch giao

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Trong đó: NSĐP

Trong đó: NSĐP

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng số

Trong đó: Thanh toán nợ XDCB

Tổng số

Trong đó: Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BQL Khu kinh tế tỉnh

1.256.900

390.566

230.000

0

230.000

0

29.374

-29.374

1

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc

CT

270/HĐND-VP, 26/10/2017;

838.848

316.562

200.000

229.374

29.374

2

Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Yên

HT

79/HĐND-VP, 30/3/2017; 270/HĐND-VP, 26/10/2017;

418.052

74.004

30.000

626

-29.374

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm

Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó: Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ

783.076

0

121.800

0

I

Vay thực hiện dự án từ nguồn vay lại của Chính phủ (ODA). Trong đó:

783.076

0

121.800

0

(1)

Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

783.076

0

121.800

0

1

Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9

TT

2016-2022

1825/TTg-QHQT, 14/10/2015; 1693/QĐ-BNN-HTQT, 09/5/2016;

729.247

114.000

2

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

TT

2017-2022

1236/QĐ-BTNMT, 30/5/2016; 930/QĐ-TTg, 30/5/2016;

53.829

7.800

TT

Nguồn vốn

Kế hoạch 2016-2020 (được duyệt)

Đã bố trí từ năm 2016 - 2019

So sánh kế hoạch 2020

Kế hoạch 2016-2020 (điều chỉnh)

Ghi chú

Tổng số kế hoạch đã bố trí

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

KH năm 2020 còn lại theo KH trung hạn

Năm 2020 (phân bổ)

Chênh lệch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=10-9

12

13

I

TỔNG SỐ

27.274.609

19.971.431

4.174.372

4.542.929

5.671.569

5.582.561

7.236.308

6.108.986

-1.127.322

27.721.037

1

Vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó:

16.515.197

13.199.016

2.912.900

3.319.590

3.282.562

3.683.964

3.316.181

3.823.492

507.311

17.022.508

1.1

- Đầu tư trong cân đối ngân sách

5.658.817

4.156.684

962.900

1.019.590

1.040.230

1.133.964

1.502.133

1.211.692

-290.441

5.368.376

1.2

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

4.706.380

3.936.166

800.000

1.100.000

1.036.166

1.000.000

770.214

770.214

4.936.166

1.3

- Vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết

6.150.000

5.106.166

1.150.000

1.200.000

1.206.166

1.550.000

1.043.834

1.043.834

6.596.166

1.4

- Tăng thu sử dụng đất

0

0

229.786

229.786

1.5

- Tăng thu xổ số kiến thiết

0

0

446.166

446.166

1.6

- Vốn bội chi NSĐP (địa phương vay lại vốn ODA từ Trung ương)

0

0

121.800

121.800

121.800

2

Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, trong đó:

8.824.412

5.030.915

1.261.472

794.639

1.334.007

1.640.797

3.726.627

2.285.494

-1.441.133

8.763.529

2.1

- Vốn trong nước

7.235.707

3.967.722

1.078.980

518.195

1.090.782

1.279.765

3.201.115

1.957.994

-1.243.121

7.174.824

2.2

- Vốn ngoài nước

1.588.705

1.063.193

182.492

276.444

243.225

361.032

525.512

327.500

-198.012

1.588.705

3

Vốn trái phiếu Chính phủ

1.935.000

1.741.500

0

428.700

1.055.000

257.800

193.500

0

-193.500

1.935.000

3.1

- Giao thông

143.000

128.700

128.700

14.300

143.000

3.2

- Y tế

1.730.000

1.557.000

300.000

1.000.000

257.000

173.000

0

1.730.000

3.3

- Kiên cố hóa trường lớp học

62.000

55.800

55.000

800

6.200

62.000