HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hòa Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, TH (Ha).

CHỦ TỊCH




Trần Đăng Ninh

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

12.996.201

6.845.092

6.151.109

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.681.039

4.529.930

6.151.109

I

Chi đầu tư phát triển

2.610.490

2.044.570

565.920

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.592.390

2.026.470

565.920

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

116.634

-

Chi khoa học và công nghệ

22.500

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

597.390

597.390

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.730.000

1.164.080

565.920

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

15.000

-

Chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi

200.000

200.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

3.000

3.000

4

Chi từ nguồn bội thu ngân sách địa phương (thu vay)

15.100

15.100

II

Chi thường xuyên

7.870.297

2.398.151

5.472.146

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.669.716

609.094

3.060.622

2

Chi khoa học và công nghệ

19.540

15.900

3.640

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.800

2.800

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

V

Dự phòng ngân sách

196.152

83.109

113.043

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.315.162

2.315.162

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

972.656

972.656

-

1

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

252.596

252.596

-

2

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

720.060

720.060

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.196.216

1.196.216

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

734.500

734.500

Trong đó: Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

82.873

82.873

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

461.716

461.716

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

146.290

146.290

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

11.869.271

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.997.179

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4.529.930

I

Chi đầu tư phát triển

2.044.570

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

116.634

-

Chi khoa học và công nghệ

22.500

-

Chi quốc phòng

19.500

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

4.327

-

Chi y tế, dân số và gia đình

278.465

-

Chi văn hóa thông tin

64.950

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

4.500

-

Chi thể dục thể thao

2.000

-

Chi bảo vệ môi trường

32.500

-

Chi các hoạt động kinh tế

766.525

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

135.449

-

Lĩnh vực khu, cụm công nghiệp

124.459

-

Thương mại, du lịch

10.101

-

Chi bảo đảm xã hội

20.510

-

Lĩnh vực khác

289.150

2

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

3.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

150.000

II

Chi thường xuyên

2.398.151

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

594.908

-

Chi khoa học và công nghệ

14.500

-

Chi quốc phòng

36.863

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

30.712

-

Chi y tế, dân số và gia đình

836.700

-

Chi văn hóa thông tin

27.136

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

31.160

-

Chi thể dục thể thao

1.710

-

Chi bảo vệ môi trường

4.500

-

Chi các hoạt động kinh tế

222.677

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

476.953

-

Chi bảo đảm xã hội

53.572

-

Chi thường xuyên khác

66.760

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.800

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

V

Dự phòng ngân sách

83.109

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

2.315.162

D

CHI TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

27.000

TT

Nội dung chi

Dự toán năm 2020

Dự toán giao tại các đơn vị

Đã trừ 10% tiết kiệm

A

B

3

4

TỔNG SỐ

6.872.092

56.798

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

4.529.930

56.798

I

Chi đầu tư phát triển

2.044.570

-

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

597.390

-

2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.164.080

-

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

-

4

Chi đầu tư phát triển khác

253.000

-

5

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

15.100

-

II

Chi thường xuyên

2.398.151

56.798

1

Chi quốc phòng

36.863

2.819

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

36.863

2.819

2

Chi an ninh

30.712

1.790

-

Công an tỉnh

23.647

1.290

+

Hoạt động đảm bảo an ninh

9.647

790

+

CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng)

1.500

200

+

Hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà công vụ (5.000 tr.đồng), sửa chữa đường đi và lát nền sân điều lệ (4.500 tr.đồng)

9.500

-

+

Thực hiện Pháp lệnh Công an xã

3.000

300

-

Sở Lao động - Thương binh và xã hội: kinh phí thực hiện các Chương trình về trẻ em (300 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (6.500 tr.đồng); Chương trình Phòng chống mại dâm (200 tr.đồng)

7.065

500

3

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

594.908

14.186

a

Sự nghiệp giáo dục

491.217

10.996

b

Sự nghiệp đào tạo

103.691

3.190

-

Trường Cao đẳng sư phạm

15.531

-

-

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật

27.067

400

-

Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

11.802

292

-

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ

18.053

400

-

Trường chính trị

10.265

219

-

Trường Trung học Y tế

3.455

-

Cử tuyển (Sở Nội vụ)

6.000

600

-

Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)

538

59

-

Đào tạo dạy nghề (Trung tâm Dịch vụ việc làm)

180

20

-

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ)

10.800

1.200

-

Đào tạo khác

-

-

4

Chi sự nghiệp y tế

831.202

8.396

-

Chữa bệnh

4.500

500

-

Phòng bệnh

84.621

1.496

-

Y tế khác

11.030

550

-

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

2.700

300

-

Y tế xã

171.344

550

-

Y tế thôn bản

10.445

-

-

Chi mua thẻ bảo hiểm y tế

454.562

-

-

Hỗ trợ đầu tư trở lại từ nguồn giảm chi thường xuyên do tăng mức thu viện phí

92.000

5.000

5

Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình

5.498

40

-

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

5.498

40

6

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

14.500

1.400

-

Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

3.500

300

-

Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

11.000

1.100

7

Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch

27.136

1.273

-

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18.881

499

-

Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên

3.485

244

-

Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)

1.170

130

+

Cổng thông tin điện tử

900

100

+

Sự nghiệp thông tin

270

30

-

Khu du lịch quốc gia

3.600

400

8

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

31.160

217

-

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

31.160

217

9

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

1.710

190

-

Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

1.710

190

10

Chi đảm bảo xã hội

53.572

793

-

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

12.053

132

-

Trung tâm Công tác xã hội

13.815

122

-

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

9.625

95

-

Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi

5.280

84

-

Quỹ Bảo trợ trẻ em

480

10

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (853 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn,

7.319

150

-

Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP)

3.000

-

-

Chi đảm bảo xã hội khác

2.000

200

11

Chi sự nghiệp kinh tế

222.677

9.149

-

Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)

450

50

-

Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)

34.312

899

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã

1.000

-

-

Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)

1.000

-

-

Sự nghiệp giao thông, Đề án Cứng hóa đường giao thông nông thôn (5 tỷ đồng), đối ứng CT MTQG Xây dựng

55.000

5.000

-

Chi công tác quy hoạch

30.000

1.500

-

Cấp bù thủy lợi phí

55.865

-

-

Cải tạo, sửa chữa hồ Tráng Đụn, xa Bình Cảng, huyện Lạc Sơn (CT Khai thác Công trình Thủy lợi)

3.000

-

-

Cải tạo, sửa chữa hồ Khang Mời, xã Yên Mông, thành phố HB (CT Khai thác Công trình Thủy lợi)

2.000

-

-

Dự án chữ trang trí trên đồi Ông Tượng

10.000

-

-

Sở Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thành lập bản đồ hành chính các huyện, thành phố 1.000 tr.đồng; Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 500 tr.đồng; Bản đồ Atlas 1.000 tr.đồng; Kiểm kê đất đai 2.000 tr.đồng; Kinh phí điều tra, đánh giá

5.000

100

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kinh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2.000

100

-

Kinh phí Nhà nước đặt hàng các đơn vị sự nghiệp

7.000

-

-

Liên minh Hợp tác xã: Kinh phí hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã 750 tr.đồng (50 hợp tác xã x 15 triệu/hợp tác xã); Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã 300 tr.đồng

1.050

-

-

Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất, các nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp

15.000

1.500

12

Chi sự nghiệp môi trường

4.500

500

13

Chi quản lý hành chính

440.571

14.846

a

Quản lý nhà nước

287.882

9.607

-

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

24.873

1.835

-

Văn phòng HĐND tỉnh

14.775

1.043

-

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

3.347

112

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

63.964

1.237

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13.591

407

-

Sở Tư pháp

7.773

235

-

Sở Công thương

9.782

250

-

Sở Khoa học và Công nghệ

5.642

110

-

Sở Tài chính

15.412

652

-

Sở Xây dựng

7.992

190

-

Sở Giao thông vận tải

14.128

292

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

8.304

143

-

Sở Y tế

11.077

291

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

12.904

293

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10.703

371

-

Sở Tài nguyên và Môi trường

11.173

241

-

Sở Nội vụ

17.885

1.119

-

Thanh tra tỉnh

7.911

183

-

Ban Dân tộc

9.580

207

-

Sở Thông tin và Truyền thông

13.380

200

-

Sở Ngoại vụ

3.686

196

b

Chi ngân sách đảng

107.390

3.868

c

Tổ chức chính trị xã hội

29.086

689

-

Tỉnh đoàn thanh niên

9.565

179

-

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4.834

122

-

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

8.225

217

-

Hội Nông dân tỉnh

4.152

114

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2.310

57

d

Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp

16.213

682

-

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

3.482

144

-

Hội người cao tuổi tỉnh

1.190

46

-

Hội Đông y tỉnh

918

36

-

Liên minh Hợp tác xã

3.234

120

-

Hội Văn học nghệ thuật

864

35

-

Hội Nhà báo

716

44

-

Báo Văn nghệ

731

38

-

Hội Khuyến học

705

43

-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật

927

39

-

Hội Luật gia

728

38

-

Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN

646

29

-

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

461

25

-

Hội Cựu thanh niên xung phong

419

16

-

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

533

14

-

Hội Người mù

458

19

-

Quỹ Bảo vệ môi trường

201

6

14

Chi khác

48.504

260

-

Chi đối ứng các dự án ODA

3.000

-

-

Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính

5.000

-

-

Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB

2.000

-

-

Hỗ trợ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

990

110

-

Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh

270

30

-

Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh

770

30

-

Hỗ trợ Tòa án tỉnh

270

30

-

Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng

270

30

-

Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí

270

30

-

Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh

-

-

-

Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới

200

-

-

Chi hoạt động của Ban ATGT

1.050

-

-

Hỗ trợ lực lượng công an nhằm ngăn chặn tệ nạn số đề, tăng nguồn thu xổ số kiến thiết (theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn

500

-

-

Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường

-

-

-

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

1.500

-

-

Chi tổ chức Đại hội Đảng

15.000

-

-

Chi khác còn lại

17.414

-

15

Chi sự nghiệp khác

36.382

939

-

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp

3.035

79

-

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1.971

127

-

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

885

17

-

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương

1.710

55

-

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội

2.720

65

-

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh

430

19

-

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

17.248

261

-

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

1.904

55

-

Đơn vị thuộc Sở Nội vụ

1.245

38

-

Đơn vị thuộc Ban Dân tộc

1.115

39

-

Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh

681

14

-

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch

3.438

170

16

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách

18.356

-

III

Chi trả nợ lãi vay

2.800

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

-

V

Dự phòng ngân sách

83.109

-

1

Dự phòng ngân sách Đảng

2.000

-

2

Dự phòng còn lại

81.109

-

B

CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW

2.315.162

-

I

Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

972.656

-

1

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

252.596

-

-

Vốn đầu tư

188.559

-

-

Vốn sự nghiệp

64.037

-

2

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

720.060

-

-

Vốn đầu tư

565.560

-

-

Vốn sự nghiệp

154.500

-

II

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.196.216

-

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

734.500

-

Trong đó: Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

82.873

-

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

461.716

-

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

146.290

-

1

Vốn ngoài nước

17.130

-

2

Vốn trong nước

129.160

-

-

Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương

485

-

-

Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương

95

-

-

Hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ

274

-

-

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

560

-

-

Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg

758

-

-

Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

280

-

-

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016

1.200

-

-

Vốn chuẩn bị động viên

13.000

-

-

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

500

-

-

Chi từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông

8.476

-

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

38.373

-

-

Chi thực hiện một số chương trình mục tiêu

65.159

-

+

Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

4.960

-

+

CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

10.000

-

+

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

5.435

-

+

Y tế - Dân số

7.110

-

+

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

3.600

-

+

Phát triển lâm nghiệp bền vững

27.400

-

+

Phát triển văn hóa

2.354

-

+

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

-

+

CTMT Công nghệ thông tin

1.500

-

+

Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.500

-

C

CHI TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

27.000