Trang chủ Văn bản pháp luật Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Gia Lai năm 2019

A+ A-

Báo lỗi Chia sẻ Lưu VB Bản in

Văn bản được dẫn chiếu

1Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do Bộ Công an- Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành
2Thông tư liên tịch 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn Quyết định 82/2006/QĐ-TTg điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3Thông tư liên tịch 216/2004/TTLT-BTCQT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Đảng do Ban Tài chính-Quản trị Trung ương - Bộ Tài chính ban hành
4Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp do Ban Bí thư ban hành
5Kế hoạch 03-KH/TW triển khai Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
6Quyết định 99-QĐ/TW năm 2012 về Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
7Quyết định 66/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
10Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
12Quyết định 53/2015/QĐ-TTg về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ
14Thông tư 02/2016/TT-BQP quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
15Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
16Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
17Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
18Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
19Quy định 09-QĐ/VPTW năm 2017 về chế độ chi tiêu hoạt động của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
20Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
21Nghị quyết 83/2018/NQ-HĐND quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2017 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Văn bản được căn cứ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 148/NQ-HĐND	Gia Lai, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số 2692/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 như sau:

I. Dự toán ngân sách nhà nước:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Thu cân đối NSNN trên địa bàn Trung ương giao: 4.503.600 triệu đồng.

Địa phương xây dựng thu NSNN trên địa bàn 4.905.000 triệu đồng trở lên.

So với dự toán Trung ương giao tăng 401.400 triệu đồng. Gồm: (các loại thuế, phí, khác tăng: 46,4 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất tăng 355 tỷ đồng).

Tăng 10,1% ước thực hiện năm 2018 (4.905/4.456 tỷ đồng), tương ứng với số tiền tăng 449 tỷ đồng. (Biểu số 01 kèm theo)

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 12.287.847 triệu đồng

a) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 4.271.688 -

b) Thu kết dư ngân sách 6.266 -

c) Thu chuyển nguồn 96.330 -

d) Thu NSTW bổ sung 7.913.563 -

+ Bổ sung cân đối ngân sách 5.948.170 -

Tăng so với số dự toán năm 2018 là 117 tỷ đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu 1.965.393 -

Bằng 85% so dự toán năm 2018, số tuyệt đối giảm 344,41 tỷ đồng.

3. Dự toán chi NSĐP năm 2019

Tổng chi NSĐP: 12.283.447 triệu đồng

Trong đó:

* Chi đầu tư phát triển là 3.001.323 triệu đồng, bằng 91,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, giảm 285.391 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 24,4% so với tổng chi NSĐP năm 2019.

* Chi thường xuyên 8.993.648 triệu đồng, tăng 7% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, tăng 591.529 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73,2% so với tổng chi NSĐP năm 2019.

Gồm:

a) Tổng chi cân đối NSĐP: 10.318.054 triệu đồng

So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 6,5% (625,6 tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.872.620 triệu đồng

So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 (không tính phần chi đầu tư chuyển nguồn) tăng 26,8% (376,5 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 18,1% so với tổng chi cân đối năm 2019 (năm 2018 chiếm tỷ trọng 14,4%)

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (vốn cân đối): 866.290 triệu đồng

Bằng với dự toán trung ương dự kiến giao năm 2019. So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 2,1% (18,57 tỷ đồng).

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 755.000 triệu đồng

Tăng 88,7% so với dự toán trung ương dự kiến giao năm 2019. So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 76,8% (328 tỷ đồng).

+ Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT 125.000 triệu đồng

Bằng với dự toán trung ương dự kiến giao năm 2019. So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 8,6% (10 tỷ đồng).

+ Chi đầu tư chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 thực hiện: 96.330 triệu đồng

+ Chi ủy thác qua NHCS cho vay các đối tượng 30.000 triệu đồng

Tăng 200% so với số dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 (20 tỷ đồng)

- Chi thường xuyên: 8.156.958 triệu đồng

So với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 tăng 4,2% (329 tỷ đồng). Trong đó, tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng là 234,375 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng 79,1% so với tổng chi cân đối năm 2019 (năm 2018 chiếm tỷ trọng 80,8%). Gồm:

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề là 3.455.239 triệu đồng, bằng số dự toán Trung ương giao, tăng 158 tỷ đồng so dự toán 2018 của HĐND tỉnh giao; chiếm 42,3% chi thường xuyên.

+ Sự nghiệp khoa học và công nghệ là 37.604 triệu đồng, tăng 11.671 triệu đồng so với dự toán Trung ương giao.

+ Sự nghiệp môi trường là 112.955 triệu đồng, tăng 35.328 triệu đồng so trung ương giao năm 2018.

+ Các khoản chi thường xuyên còn lại là 4.551.160 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán 2018, tương ứng với số tiền tăng là 175,7 tỷ đồng.

- Chi trả nợ lãi vay 600 triệu đồng

(Bằng số Trung ương giao)

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng

(Bằng số Trung ương giao)

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 23.750 triệu đồng

(Bằng số Trung ương giao)

- Dự phòng ngân sách: 262.726 triệu đồng

(Bằng 2,54% tổng chi cân đối NSĐP)

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 1.965.393 triệu đồng

Bằng 85% so dự toán năm 2018, số tuyệt đối giảm 344,41 tỷ đồng. Gồm:

+ Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 749,518 tỷ đồng, bằng 55,7% so với số Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2018, giảm 594,19 tỷ đồng;

+ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu: 694,820 tỷ đồng, tăng 58,8% so với số Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2018, tăng 257,402 tỷ đồng.

+ Bổ sung vốn thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: 521,055 tỷ đồng, bằng 98,5% so với số Trung ương và HĐND tỉnh giao năm 2018.

4. Bội thu NSĐP: 4.400 triệu đồng

Bằng số Trung ương dự kiến giao (bằng số dự kiến trả nợ gốc vốn vay thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 31.000 triệu đồng trừ đi số dự kiến giải ngân từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại là 26.600 triệu đồng).

II. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh:

1. Nguyên tắc phân bổ:

- Cơ cấu lại chi ngân sách địa phương, kết hợp với kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, tăng cường kỷ luật và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước;

- Chi thường xuyên thực hiện triệt để tiết kiệm, gắn với sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế, thu gọn đầu mối, đổi mới sự nghiệp công, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính theo đúng quy định;

- Đối với những nhiệm vụ chi đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền, nhưng chưa được phê duyệt: kế hoạch, chương trình, đề án, dự toán, nhiệm vụ và các Hội đặc thù, thì bố trí kinh phí dự kiến theo từng lĩnh vực. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán sau khi kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với các nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh tổng hợp theo từng lĩnh vực, chưa giao cho các đơn vị dự toán cấp I. Khi phát sinh nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh để ban hành quyết định giao bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I;

- Những nhiệm vụ chi phát sinh chưa có trong dự toán đầu năm và chưa có kế hoạch cụ thể được bố trí trong nguồn dự phòng, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy chế của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và theo quy định của Luật Ngân sách;

- Đảm bảo cân đối nguồn thu và nhiệm vụ chi của NSĐP để thực hiện các chế độ, chính sách Trung ương ban hành;

- Những nhiệm vụ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương giao sẽ đảm bảo theo khả năng của ngân sách;

- Các chế độ, chính sách do địa phương ban hành và các chế độ, chính sách do NSĐP đảm bảo thì sử dụng nguồn tăng thu, kết dư để xử lý theo khả năng ngân sách như:

+ Hỗ trợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn theo khả năng tăng thu của ngân sách địa phương;

+ Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó có nguồn 50% tăng thu dự toán năm 2019 so với dự toán năm 2018 (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp) sau khi đã đảm bảo nhu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,49 triệu đồng/tháng từ 01 tháng 7 năm 2019, trường hợp còn dư nguồn, thì địa phương phải sử dụng để đảm bảo nhiệm vụ chi thực hiện chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành (giảm tương ứng phần ngân sách trung ương phải hỗ trợ cho ngân sách địa phương theo chế độ;

- Đảm bảo mức chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học công nghệ so với số Trung ương đã giao;

- Bố trí vốn đối ứng về kinh phí sự nghiệp để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình mục tiêu theo đúng quy định;

- Bố trí chi trả nợ gốc và lãi của các khoản vay đầy đủ đúng hạn theo đúng các cam kết;

- Bố trí đủ kinh phí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hoàn trả số kinh phí đã tạm ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh để phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện theo đúng quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực, nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí sự nghiệp công, dành nguồn lực chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách, chi đầu tư phát triển.

2. Dự toán thu:

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 10.884.055

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 2.827.896 -

- Thu ngân sách Trung ương bổ sung: 7.913.563 -

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 5.948.170 -

+ Bổ sung có mục tiêu: 1.965.393

- Thu từ nguồn kết dư: 6.266

- Thu chuyển nguồn: 96.330

3. Dự toán chi:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 10.839.655 triệu đồng

a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp: 5.512.264 -

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 1.106.620 -

Tăng 19,2% so với dự toán năm 2018, tăng 178.521 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 2.515.043 -

Tăng 2,4% so dự toán năm 2018 giao, tăng 59.236 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 600 -

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.400 -

- Dự phòng ngân sách: 127.286 -

(Bằng 3,37% chi cân đối ngân sách tỉnh)

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 23.750 -

- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung: 1.737.565 -

b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố: 5.327.391 -

Trong đó;

- Bổ sung cân đối ngân sách: 4.290.705 -

- Bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ: 727.536 -

- Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 309.150 -

4. Bội thu ngân sách tỉnh: 4.400 -

5. Thống nhất phân bổ kinh phí phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 20.556 triệu đồng từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Riêng đối với dự toán chi thường xuyên của các Hội đặc thù, số giáo viên ngoài biên chế và các cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình 64-CTr/TU ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Gia Lai: Giao lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể cho các đơn vị khi đảm bảo các điều kiện (phân bổ vào nguồn dự phòng ngân sách của từng lĩnh vực).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VPQH; VPCP;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn:
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Trang

Biểu số 1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019	Ghi chú
A	B	1	2	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12.004.630	12.287.847
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.587.900	4.271.688
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.401.500	1.861.188
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.186.400	2.410.500
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.140.973	7.913.563
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.831.170	5.948.170
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.309.803	1.965.393
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	60.604	6.266(1)
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	215.153	96.330 (2)
B	TỔNG CHI NSĐP	12.002.230	12.283.447
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.692.427	10.318.054
1	Chi đầu tư phát triển	1.551.099	1.872.620
2	Chi thường xuyên	7.827.931	8.156.958
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200	600
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400
5	Dự phòng ngân sách	189.549	262.726
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.248	23.750
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.309.803	1.965.393
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	528.673	521.055
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.781.130	1.444.338
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	2.400	4.400
D	CHI TRẢ NỢ GÓC CỦA NSĐP	61.600	31.000
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	61.600	26.600
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	2.400	4.400
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	61.600	26.600
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc	61.600	26.600

Ghi chú:

(1) Kết dư NST: 86.293,49 trđ được xử lý như sau:

- Trả nợ gốc vốn vay chương trình KCHKM và GTNT năm 2018: 38.335,01 trđ;

- Hoàn trả NSTW các khoản BSCMT theo kết luận của Kiểm toán: 35.425,994 trđ;

- Số kết dư còn lại: 12.532,487 trđ: Trích 50% vào Quỹ Dự trữ tài chính: 6.266,243547 trđ; 50% đưa vào thu kết dư trong dự toán năm 2019: 6.266 trđ

(2) Tổng số vốn đầu tư năm 2018 chưa sử dụng chuyển sang năm 2019: 96.330 trđ. Gồm:

- Vốn chờ phân bổ nguồn cân đối theo tiêu chí (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh): 37.000 trđ

- Vốn chờ phân bổ tiền sử dụng đất (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh): 34.320 trđ

- Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018 (QĐ số 883/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh): 8.400 trđ;

- Tiền đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 chuyển nguồn sang năm 2018 (QĐ số 468/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh): 16.610 trđ trđ.

Biểu số 2

BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019	Ghi chú
1	2	3	4	5
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	10.713.230	10.844.055
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	2.296.500	2.827.896
2	Bổ sung từ ngân sách TW	8.140.973	7.913.563
	- Bổ sung cân đối	5.831.170	5.948.170
	- Bổ sung có mục tiêu	2.309.803	1.965.393
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	60.604	6.266
4	Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN
5	Thu chuyển nguồn	215.153	96.330
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	10.710.830	10.839.655
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp	5.756.711	5.512.264
a	Chi đầu tư phát triển	928.099	1.106.620
	1. Chi XDCB tập trung	567.720	586.290
	2. Chi từ nguồn thu tiền SD đất	84.000	269.000
	3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	115.000	125.000
	4. Chi đầu tư từ vốn chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 thực hiện	151.379	96.330
	5. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách)	10.000	30.000
	6. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách
b	Chi thường xuyên	2.455.807	2.515.043
	1. Chi sự nghiệp kinh tế	294.237	294.836
	2. Chi sự nghiệp môi trường	32.207	28.117
	3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	496.307	542.130
	4. Chi sự nghiệp y tế	815.917	757.742
	5. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	31.914	31.314
	6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	65.078	66.640
	7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	20.809	21.434
	8. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	13.207	10.335
	9. Chi đảm bảo xã hội	112.207	114.444
	10. Chi quản lý hành chính	369.268	404.713
	11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	153.656	193.597
	12. Chi khác ngân sách	51.000	49.741
c	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	200	600
d	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400
e	Dự phòng	71.500	127.286
g	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	117.640	23.750
h	Chi các CTMTQG, CT 135 và các MT TW bổ sung	2.182.065	1.737.565
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố	4.954.119	5.327.391
	- Bổ sung cân đối	4.284.816	4.290.705
	- Bổ sung có mục tiêu	571.302	727.536
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	98.001	309.150
III	Bội chi ngân sách tỉnh/Bội thu ngân sách tỉnh	2.400	4.400
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố	6.245.519	6.771.183
1	Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng theo phân cấp	1.291.400	1.443.792
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.954.119	5.327.391
	- Bổ sung cân đối	4284.816	4.290.705	-
	- Bổ sung có mục tiêu	571.302	727.536
	- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	98.001	309.150
3	Thu kết dư ngân sách năm trước
4	Thu chuyển nguồn KP năm trước
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố	6.245.519	6.771.183
a	Chi đầu tư phát triển	623.000	766.000
	1. Chi XDCB tập trung	280.000	280.000
	2. Chi từ nguồn thu tiền SD đất	343.000	486.000
b	Chi thường xuyên	5.372.124	5.641.915
c	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
d	Dự phòng	118.049	135.440
e	Chi cải sách tiền lương	4.608
g	Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	127.738	227.828

Biểu số 3

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Tr đồng

STT

NỘI DUNG

Thực hiện năm 2017

NĂM 2018

NĂM 2019

% ƯTH DT 2018 (BTC)

% ƯTH DT 2018 (HĐND)

% DT 2019/DT 2018 (BTC)

% DT 2019/DT 2018 (HĐ.ND)

% DT 2019/ ƯTH 2018

% DT 2019 (HĐND) /DT 2019 (BTC)

Dự toán BTC giao

HĐND tỉnh giao

Ước thực hiện 2018

Dự kiến Dự toán BTC giao

Dự kiến HĐND tỉnh giao

Tăng so với dự toán BTC giao

9=5/3

10=5/4

11=6/3

12=7/4

13=7/5

14=7/6

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

4.244.998

3.983.000

4.200.000

4.456.000

4.503.600

4.905.000

401.400

111,9%

106,1%

113,1%

116,8%

110,1%

108,9%

THU NỘI ĐỊA

4.058.355

3.785.000

4.002.000

4.385.000

4.427.600

4.829.000

401.400

115,9%

109,6%

117,0%

120,7%

110,1%

109,1%

Thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại)

3.312.859

3.420.000

3.460.000

3.627.400

3.900.000

3.946.400

46.400

106,1%

104,8%

114,0%

114,1%

108,8%

101,2%

Thu do ngành thuế quản lý

3.868.857

3.640.000

3.857.000

4.220.000

4.262.300

4.657.300

395.000

115,9%

109,4%

117,1%

120,7%

110,4%

109,3%

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

974.045

863.000

891.100

980.000

985.000

1.002.000

17.000

113,6%

110,0%

114,1%

112,4%

102,2%

101,7%

- Thuế giá trị gia tăng

613.450

570.000

588.100

590.000

625.000

632.000

7.000

103,5%

100,3%

109,6%

107,5%

107,1%

101,1%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

40.228

38.000

50.000

60.000

131,6%

157,9%

120,0%

100,0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

319.651

255.000

265.000

340.000

300.000

310.000

133,3%

128,3%

117,6%

117,0%

91,2%

103,3%

- Thuế môn bài

- Thu khác

690

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

32.916

33.000

35.000

100,0%

106,1%

100,0%

- Thuế giá trị gia tăng

21.199

26.000

100,0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.112

5.500

6.000

8.000

109,1%

145,5%

133,3%

100,0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

5.372

1.500

1.000

66,7%

100,0%

- Thuế môn bài

- Thu khác

222

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.615

3.000

18.000

9.000

600,0%

300,0%

50,0%

100,0%

- Thuế giá trị gia tăng

1.710

600

5.000

1.800

833,3%

300,0%

36,0%

100,0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.794

2.400

13.000

7.200

541,7%

300,0%

55,4%

100,0%

- Thu từ khí thiên nhiên

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

- Thuế môn bài

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

110

- Thu khác

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

982.465

1.150.000

1.157.400

1.158.000

1.190.000

1.199.000

9.000

100,7%

100,1%

103,5%

103,6%

103,5%

100,8%

- Thuế giá trị gia tăng

739.758

901.000

908.400

784.000

902.000

87,0%

86,3%

100,1%

99,3%

115,1%

100,0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

109.179

135.000

248.000

170.000

183,7%

125,9%

68,5%

100,0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.238

4.000

5.200

5.500

130,0%

137,5%

105,8%

100,0%

- Thuế tài nguyên

112.317

110.000

110.000

110.000

112.500

100,0%

102.3%

102,3%

100,0%

- Thuế môn bài

924

- Thu khác

16.049

10.800

9.000

83,3%

Lệ phí trước bạ

194.351

240.000

228.000

242.000

243.000

1.000

95,0%

100,8%

101,3%

106,6%

100,4%

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1.002

1.000

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6.674

4.000

5.000

7.000

6.700

175,0%

140,0%

134,0%

95,7%

Thuế thu nhập cá nhân

240.419

285.000

290.000

345.000

101,8%

121,1%

119,0%

100,0%

Thuế bảo vệ môi trường

483.050

520.000

474.000

680.000

91,2%

130,8%

143,5%

100,0%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

326.600

297.672

427.000

91,1%

130,7%

143,4%

100,0%

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

193.400

176.328

253.000

91,2%

130,8%

143,5%

100,0%

Phí, lệ phí

84.228

92.000

88.000

102.000

95,7%

110,9%

115,9%

100,0%

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

23.873

24.000

23.500

25.000

97,9%

104,2%

100,0%

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

60.354

68.000

64.500

77.000

94,9%

113,2%

100,0%

Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

5.000

3.700

1.600

5.300

-5.300

106,0%

0,0%

- Lệ phí môn bài

14.000

12.900

0,0%

Tiền sử dụng đất

637.149

250.000

427.000

630.000

400.000

755.000

355.000

252,0%

147,5%

160,0%

176,8%

119,8%

188,8%

Thu tiền thuê đất, mặt nước

94.471

60.000

63.500

84.000

70.000

140,0%

132,3%

116,7%

110,2%

83,3%

100,0%

Thu từ bán tài sản nhà nước

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

392

400

Thu khác ngân sách

189.498

145.000

161.000

172.600

179.000

6.400

111,0%

119,0%

123,4%

111,2%

103,7%

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

60.000

67.000

68.182

73.182

111,7%

113,6%

107,3%

+ Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT

45.000

56.000

45.000

50.000

124,4%

100,0%

111,1%

+ Thu phạt vi phạm hành chính do CQTW thu (Cơ quan thuế)

15.000

11.000

10.000

73,3%

100,0%

+ Khác do TW xử lý (Quản lý thị trường)

3.182

100,0%

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

24.733

10.000

90.000

60.000

73.000

13.000

900,0%

600,0%

730,0%

81,1%

121,7%

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

5.000

56.700

40.500

45.900

5.400

810,0%

918,0%

113,3%

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

5.000

33.300

19.500

27.100

7.600

390,0%

542,0%

139,0%

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

15.000

2.700

100,0%

18,0%

100,0%

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

2.600

100,0%

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

108.347

115.000

125.000

108,7%

100,0%

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

186.643

198.000

71.000

76.000

35,9%

38,4%

107,0%

100,0%

Tổng thu NSĐP được hưởng

3.670.358

3.370.900

3.587.900

3.957.138

3.879.068

4.271.688

392.620

117,4%

110,3%

115,1%

119,1%

107,9%

110,1%

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

1.631.106

1.210.000

1.401.500

1.763.610

1.475.568

1.861.188

385.620

145,8%

125,8%

121,9%

132,8%

105,5%

126,1%

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

2.039.252

2.160.900

2.186.400

2.193.528

2.403.500

2.410.500

7.000

101,5%

100,3%

111,2%

110,2%

109,9%

100,3%

Tổng thu NSTW được hưởng

574.640

612.100

498.862

624.532

633.312

8.780

81,5%

102,0%

103,5%

127,0%

101,4%

Tổng thu NSNN

4.244.998

3.983.000

4.200.000

4.456.000

4.503.600

4.905.000

401.400

111,9%

106,1%

113,1%

116,8%

110,1%

108,9%

Biểu số 4

BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI NSĐP NĂM 2018 VÀ DỰ TOÁN CHI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu chi	Năm 2018			Dự toán năm 2019					So sánh %
Chỉ tiêu chi	Dự toán năm (CP)	Dự toán (HĐND)	Ước thực hiện cả năm	CP giao	Dự toán của địa phương	Tăng, giảm so DT CP giao	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS huyện	UTH2018/ DT2018 (HDND)	DT2019 (HDND)/ DT2018 (HDND)	DT2019 (HDND)/ UTH2018
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9=3/2100*	10=5/2100*	11=5/3100*
Tổng chi NSĐP		12.002.230	12.251.401	11.788.231	12.283.447	495.216	5.512.264	6.771.183	102,1	102,3	100,3

A. Chi cân đối NSNN		9.692.427	9.871.081	9.822.838	10.318.054	495.216	3.774.699	6.543.355	101,8	106,5	104,5
I. Chi đầu tư phát triển		1.551.099	1.620.143	1.391.290	1.872.620	481.330	1.106.620	766.000	104,5	120,7	115,6
1. Chi XDCB tập trung		847.720		866.290	866.290		586.290	280.000		102,2
a. Vốn trong nước		847.720		866.290	866.290		586.290	280.000		102,2
Tr.đó: + Chi giáo dục - ĐT
- Chi khoa học và công nghệ
b. Vốn ngoài nước
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất		427.000		400	755.000	355.000	269.000	486.000		176,8
3. Chi đầu tư bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết		115.000		125.000	125.000		125.000			108,7
4. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách): 16.266 trđ		10.000			30.000	30.000	30.000			300,0
5. Từ vốn đầu tư chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 thực hiện		151.379			96.330	96.330	96.330
II. Chi thường xuyên		7.827.931	8.249.338	8.209.258	8.156.958	-52.300	2.515.043	5.641.915	105,4	104,2	98,9
1. Chi an ninh - quốc phòng							193.597
2. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề		3.297.236		3.455.239	3.455.239		542.130	2.913.109		104,8
3. Chi sự nghiệp y tế							757.742
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		38.204		25.933	37.604	11.671	31.314	6.290		98,4
5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin							66.640
6. Chi sự nghiệp môi trường		117.045			112.955		28.117	84.838		96,5
7 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình							21.434
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao							10.335
9. Chi đảm bảo xã hội							114.444
10. Chi sự nghiệp kinh tế							294.836
11. Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể							404.713
12. Chi khác ngân sách							49.741
III. Chi bổ sung quy dự trữ tài chính		1.400	1.400	1.400	1.400		1.400		100,0	100,0	100,0
IV. Chi CC tiền lương		122.248		23.750	23.750		23.750			19,4
V. Dự phòng		189.549		196.540	262.726	66.186	127.286(1)	135.440		138,6
VI. Chi trả nợ lãi vay		200	200	600	600		600		100,0	300,0	300,0
VI. Chi chuyển nguồn
B. Chi các CTMTQG, CT 135, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung		2.309.803	2380.320	1.965.393	1.965.393		1.737.565	227.828	103,1	85,1	82,6
- Vốn đầu tư		1.735.615	1.771.729	1.128.703	1.128.703	-	1.128.703		102,1	65,0	63,7
- Vốn sự nghiệp		574.188	608.591	836.690	836.690	-	608.862	227.828	106,0	145,7	137,5

Ghi chú:

(1) Quỹ Hợp tác xã 10 tỷ đồng (trong đó chuyển nguồn năm 2018 sang 3 tỷ đồng; Chương trình Nông thôn mới 30 tỷ đồng và dự phòng bố trí cho: Trang thiết bị Đài Phát thanh - truyền hình; Duy tu sửa chữa đường giao thông; Hỗ trợ di dời vùng sạt lở; Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở làm việc cho công an xã trọng điểm ANCT; Hỗ trợ trang bị phần mềm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin; Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND huyện theo NQ 89/2018/NĐ-CP ; Hỗ trợ kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính; Hỗ trợ trang bị truyền hình trực tuyến đến cấp xã; Các chương trình khuyến nông; Kinh phí đo đạc các nông lâm trường; Mua sắm trang thiết bị phục vụ A2 của BCH quân sự tỉnh; Diễn tập phòng thủ; Chi phí bảo trì sửa chữa các công trình, sửa chữa hệ thống điện, nước BQL Quảng trường Đại Đoàn Kết; Kinh phí đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019; kinh phí chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai; Kinh phí hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số đối tượng; Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử; Kinh phí xây dựng hạ tầng du lịch, di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo; Hỗ trợ xây dựng bia tưởng niệm; Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách An sinh xã hội đã thay phần Ngân sách trung ương hỗ trợ do bãi bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg) mà Trung ương đã bố trí tạo nguồn cho địa phương giai đoạn 2017-2020 và các nhiệm vụ phát sinh khác...

Biểu số 5a

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT	Chỉ tiêu thu	Dự toán 2018	Dự toán 2019	Cơ quan TW và tỉnh thu	Pleiku	An Khê	Kbang	Đăk Đoa	Mang Yang	Chư Păh	Ia Grai	Đăk Pơ	Kông Chro	Đức Cơ	Chư Prông	Chư Sê	Ia Pa	Phú Thiện	Ayunpa	Krôngpa	Chư Pưh
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG THU NSNN	4.200.000	4.905.000	3.016.618	1.153.065	92.070	40.392	57.924	25.769	30.265	55.490	21.905	27.258	51.361	62.164	91.327	11.365	25.072	71.941	31.984	39.030
	Thu NS TW hưởng	612.100	633.312	564.222	13.440	4.530	2.320	2.170	1.670	1.540	2.450	1.590	1.470	2.230	2.440	2.890	1.180	2.080	22.940	2.300	1.850
	Thu NS tỉnh hưởng theo phân cấp	2.296.500	2.827.896	2.452.396	273.060	13.700	3.850	13.900	900	3.300	6.000	330	6.700	11.700	6.400	4.200		900	15.500	1.400	13.660
	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	1.291.400	1.443.792		866.565	73.840	34.222	41.854	23.199	25.425	47.040	19.985	19.088	37.431	53.324	84.237	10.185	22.092	33.501	28.284	23.520

	THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II)	4.200.000	4.905.000	3.016.618	1.153.065	92.070	40.392	57.924	25.769	30.265	55.490	21.905	27.258	51.361	62.164	91.327	11.365	25.072	71.941	31.984	39.030
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	4.002.000	4.829.000	2.940.618	1.153.065	92.070	40.392	57.924	25.769	30.265	55.490	21.905	27.258	51.361	62.164	91.327	11.365	25.072	71.941	31.984	39.030
1	Thu từ DNNN Trung ương	891.100	1.002.000	994.700	1.000	2.500	500		300	800	300		300	200	400				300	500	200
a	Thuế giá trị gia tăng	588.100	632.000	624.700	1.000	2.500	500		300	800	300		300	200	400				300	500	200
b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.000	60.000	60.000
c	Thuế tài nguyên	265.000	310.000	310.000
2	Thu từ DNNN Địa phương	33.000	35.000	35.000
a	Thuế giá trị gia tăng	26.000	26.000	26.000
b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.500	8.000	8.000
c	Thuế tài nguyên	1.500	1.000	1.000
3	Thu từ DN có vốn Đầu tư nước ngoài	3.000	9.000	9.000
a	Thuế giá trị gia tăng	600	1.800	1.800
b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.400	7.200	7.200
4	Thuế CTN và DV Ngoài quốc doanh	1.157.400	1.199.000	747.900	270.300	30.050	15.100	10.800	6.800	4.000	17.000	6.750	9.200	10.600	16.800	10.500	4.550	7.000	17.800	9.200	4.650
a	Thuế giá trị gia tăng	908.400	902.000	525.100	217.700	26.800	13.700	9.900	6.025	3.375	13.600	6.190	7.800	9.050	15.100	9.440	3.850	6.360	15.800	8.210	4.000
b	Thuế thu nhập doanh nghiệp	135.000	170.000	132.300	26.000	1.700	600	650	520	350	900	350	520	1.100	1.300	600	270	230	1.700	650	260
c	Thuế TTĐB hàng nội địa	4.000	5.500	300	2.800	800	250	180	100	45	25	60	80	140	120	200		110	150	140
d	Thuế tài nguyên	110.000	112.500	90.200	17.000	600	500		60	80	1.500	120	700	110	180	60	420	270	110	200	390
e	Thu khác ngoài quốc doanh		9.000		6.800	150	50	70	95	150	975	30	100	200	100	200	10	30	40
5	Thuế nhà đất/Thuế sd đất phi NN	5.000	6.700		5.400	450	50	100	30		20	50	20		80	150		100	200	50
6	Tiền sử dụng đất	427.000	755.000		529.000	24.000	7.000	19.000	7.000	11.000	12.000	6.000	4.000	23.000	20.000	50.000	1.000	3.500	6.500	9.000	23.000
a	Dự án do ngân sách cấp tỉnh đầu tư và thu từ các tổ chức kinh tế	84.000	269.000		229.000	8.000		9.000						10.000							13.000
b	Dự án do ngân sách huyện đầu tư vì thu từ các hộ gia đình, cá nhân	343.000	486.000		300.000	16.000	7.000	10.000	7.000	11.000	12.000	6.000	4.000	13.000	20.000	50.000	1.000	3.500	6.500	9.000	10.000
7	Lệ phí trước bạ	240.000	243.000		171.000	10300	3.700	6.500	3.400	3.600	4.800	2.600	1.500	4.700	4.900	7.700	1.700	6.500	2.800	4.300	2.800
8	Thu phí và lệ phí	92.000	102.000	54.000	20.000	4.800	2.400	2.200	1.150	1.350	1.600	1.000	900	1.650	2.000	2.300	610	1.250	2.100	1.550	1.140
a	Phí và lệ phí Trung ương	24.000	25.000	13.050	3.000	2.000	600	500	400	300	300	400	150	650	550	900	150	200	800	550	500
b	Phí và lệ phí tỉnh	33.100	43.750	40.950	2.000	500													300
c	Phí và lệ phí huyện, xã	34.900	33.250		15.000	2.300	1.800	1.700	750	1.050	1.300	600	750	1.000	1.450	1.400	460	1.050	1.000	1.000	640
9	Thuế BVMT/Phí xăng dầu	520.000	680.000	647.000															33.000
a	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	326.600	427.000	406.300															20.700
b	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	193.400	253.000	240.700															12.300
10	Thuế thu nhập cá nhân	285.000	345.000	162.000	93.000	11.800	5.200	10.800	4.050	4.200	9.000	2.400	2.100	6.300	7.900	12.000	1.350	2.650	3.600	2.900	3.750
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	63.500	70.000		41.000	1.200	900	5.000	700	2.700	4.700	450	700	1.700	4300	4.600	160	150	600	400	540
a	Thuê đất từ DNNN	54.400	60.640		35.000	700	850	4.900	600	2.500	3.900	330	700	1.500	4 000	4.200			600	400	460
b	Thuê đất từ DN NQD	9.100	9.360		6.000	500	50	100	100	200	800	120		200	500	400	160	150			80
12	Thu tiền cấp quyền khai thác K.sản	10.000	73.000	48.700	6.900	2.000	2.500				1.800		5.700		2.000			900	2.000	500
a	Giấy phép do Trung ương cấp	5.000	45.900	44.700	1.200
b	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	5.000	27.100	4.000	5.700	2.000	2.500				1.800		5.700		2.000			900	2.000	500
13	Thu từ xổ số kiến thiết	115.000	125.000	125.000
14	Thu cổ tức lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại		2.600	2.600
15	Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	15.000	10.000	2.400	4.000	300	250	200	370	150	180	150	280	50	420	250	130	450	100	200	120
16	Thu khác và phạt các loại	145.000	171.700	112.318	11.465	4.470	2.792	3.324	1.969	2.465	4.090	2.505	2.558	3.161	3.164	3.827	1.865	2372	2.941	3.384	2.830
a	Phạt trật tự an toàn giao thông	54.000	60.200	30.000	5.820	2.340	1.620	1.620	1.010	1.240	2.120	1.120	1.120	1.670	1.620	1.910	960	1.560	1 450	1.680	1.340
	- Công an tỉnh thu	20.000	22.000	22.000
	- Thanh tra giao thông tỉnh thu	7.000	8.000	8.000
	- Công an huyện, thị xã, thành phố thu	25.000	28.000		5.600	2.230	1.470	1.470	900	1.090	1.970	1.040	1.040	1.530	1.470	1.740	900	1.430	1.340	1.550	1.230
	- Cơ quan nhà nước cấp huyện và Công an xã, các lực lượng cấp xã xử lý	2.000	2.200		220	110	150	150	110	150	150	80	80	140	150	170	60	130	110	130	110
b	Thu khác ngân sách và phạt các loại	91.000	98.318	69.136	5.645	2.130	1.172	1.704	959	1.225	1.970	1.385	1.438	1.491	1.544	1.917	905	1.012	1.491	1.704	1.490
c	Thu khác của Quản lý thị trường và các cơ quan Trung ương		13.182	13.182
II	Thu từ hoat động xuất, nhập khẩu	198.000	76.000	76.000
1	Thuế nhập khẩu	500
2	Thuế Giá trị gia tăng	197.500	76.000	76.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (1+2)	6.245.519	6.771.183		1.035.869	298.214	378.701	430.958	318.985	357.594	416.261	220.412	308.280	363.579	500.419	540.264	296.548	332.339	223.691	428.889	320.180
1	Thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo phân cấp	1.291.400	1.443.792		866.565	73.840	34.222	41.854	23.199	25.425	47.040	19.985	19.088	37.431	53.324	84.237	10.185	22.092	33.501	28.284	23.520
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.954.119	5.327.391		169.304	224.374	344.479	389.104	295.786	332.169	369.221	200.427	289.192	326.148	447.095	456.027	286.363	310.247	190.190	400.605	296.660
a	Bổ sung cân đối	4.284.816	4.290.705		80.617	183.467	279.835	318.768	242.272	272.873	312.845	160.487	233.231	267.118	379.566	373.389	235.663	245.196	159.778	321.131	224.469
b	Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương	98.001	309.150		18.667	14.785	19.270	23.016	17.744	20.366	23.046	13.792	18.361	20.451	21.751	20.825	12.238	14.707	7.396	21.061	21.674
c	Bổ sung có mục tiêu	571.302	727.536		70.020	26.122	45.374	47.320	35.770	38.930	33.330	26.148	37.600	38.579	45.778	61.813	38.462	50.344	23.016	58.413	50.517

Biểu số 5b

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT	Chỉ tiêu chi	Dự toán 2018	Dự toán 2019	Pleiku	An Khê	Kbang	Đăk Đoa	Mang Yang	Chư Păh	Ia Grai	Đăk Pơ	Kông Chro	Đức Cơ	Chư Prông	Chư Sê	Ia Pa	Phú Thiện	AyunPa	KrôngPa	Chư Pưh
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B)	6.245.519	6.771.183	1.035.869	298.214	378.701	430.958	318.985	357.594	416.361	220.412	308.280	363.579	500.419	540.264	296.548	332.339	223.691	428.889	320.180
A	CHI CÂN ĐỐI NS (I + II + III + IV)	5.674.217	6.143.647	965.849	272.092	333.327	383.638	283.215	318.664	382.931	194.264	270.680	325.000	454.641	478.451	258.086	281.995	200.675	370.476	269 663
I	Chi đầu tư phát triển	623.000	766.000	341.000	31.900	23.900	26.300	20.400	24.500	28.300	15.900	19.600	25.900	39.300	70.200	14300	15.400	20.700	26.600	21.800
1	Chi XDCB tập trung	280.000	280.000	41.000	15.900	16.900	16.300	13.400	13.500	16.300	9.900	15.600	12.900	19.300	20.200	13.300	11.900	14.200	17.600	11.800
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)	343.000	486.000	300.000	16 000	7.000	10.000	7.000	11.000	12.000	6.000	4.000	13.000	20.000	50.000	1.000	3.500	6.500	9.000	10.000
II	Chi thường xuyên (2)	4.928.560	5.142.217	604.129	234.232	301.857	348.718	256.435	287.014	346.301	173.954	244.910	291.830	405.331	397.441	237.856	259.945	175.505	335.296	241.463
	Trong đó:
1	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (3)	2.624.103	2.761.969	312.398	118.176	154.978	188.092	137.499	151.228	199.110	87.624	121.842	161.718	224.274	231.463	125.286	141.795	82.821	184.912	138.753
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ (3)	6.290	6.290	510	410	350	350	350	350	350	350	350	350	350	410	350	350	410	350	350
3	Sự nghiệp bảo vệ môi trường (4)	84.838	84.838	15.439	5.437	4.302	4.747	3.310	4.230	4.730	2.589	3.222	4.212	5.261	7034	3.174	3.892	4.902	4.607	3.750
4	Chi từ tiền thuê đất (Gồm: 30% nộp Quỹ Phát triển đất và dành tối thiểu 10% tổng số thu tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên)	3.640	3.744	2.400	200	20	40	40	80	320	48		80	200	160	64	60			32
III	Dự phòng ngân sách	118.049	135.430	20.720	5.960	7.570	8.620	6380	7.150	8.330	4.410	6.170	7.270	10.010	10.810	5.930	6.650	4.470	8.580	6.400
B	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	571.302	727.536	70.020	26.122	45.374	47.320	35.770	38.930	33.330	26.148	37.600	38.579	45.778	61.813	38.462	50.344	23.016	58.413	50.517
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	280.468	301.663	7.317	5.439	25.512	15.306	19.652	12.294	13.318	10.803	24.414	23.354	20.003	26.024	14.481	20.192	6.854	27.722	28.978
a	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi	67.777	62.887	3.791	476	3.799	2.322	3.248	4.668	2.640	1.550	3.932	3.849	4.545	7.746	3.811	2.831	826	6.000	6.853
b	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	44.209	35.644			9.910	2.547	3.289		724	358	5.670	3.699	1.229	1.797		1.096		3.736	1.589
c	Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	7.971	7.276	25		649	34	1.201	564	1.024	140	492	454	162	312	555	455		754	455
d	Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg	1.001	974			33		63	133	33	17	67	31	25	156	75	83		75	183
e	Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg	1.567	2.730	45		75		133	409	20	45	138	94	55	93	125	43	266	227	962
f	Cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	89.596	108.133	1.747	873	8.144	5.937	7.881	4.371	4.589	1.362	11.006	6.317	6.784	10.400	7.130	7.973	1.142	9.524	12.953
g	Chênh lệch học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT	2.730	5.418			516	258	516	258	258	258	258	258	516	258	516	516	258	258	516
h	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý chuyển về huyện)	8.617	8.617									3.108		2.838					2.671
i	Hỗ trợ mua sắm dụng cụ thể chất và trang thiết bị dạy, học cho các trường	43.500	47.037	720	3.865	2.250	2.160	2.700	1.048	3.144	5.110	1.800	1.800	4.940	2.280	2.010	4.575	2.175	2.160	4.300
j	Hỗ trợ kinh phí trang bị hệ thống nước sạch cho các trường học		15.000				1.060				1.790		3.350	1.000			2.620	2.060	2.120	1.000
k	Hỗ trợ kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg		7.947	989	225	136	988	621	843	886	173	1.051	394	747	144	259		127	197	167
2	Hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	11.580	11.580	570	300	960	870	720	620	1.050	360	690	650	1.080	930	530	730	410	730	380
3	Bổ sung kinh phí hoạt động khu dân cư, xã thuộc vùng khó khăn	9.654	17.303	1.730	690	1.312	1.284	892	1.063	1.152	583	1.022	763	1.508	1.330	675	993	490	1.136	680
4	Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng xã ĐBKK	2.725	2.725			400	165	195	235	95	50	360	140	75	190	125	105		460	130
5	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	16.380	20.439	317	262	1.311	1.259	1.272	1.407	970	507	1.861	1.378	1.635	1.494	1.473	1.395	507	2.248	1.143
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật	142.061	188.722	36.313	11.113	8.165	11.985	5.351	12.626	9.608	7.903	6.674	9.262	9.375	14.216	9.164	8.976	7.369	9.756	10.866
7	Hỗ trợ kinh phí chi cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số		1.308	45	4	116	110	81	76	96	35	97	59	120	128	62	96	27	93	63
8	Hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số	3.438	1.860		10	348	20	142	62	40	60	60	238	100	44	32	200	30	456	18
9	Kinh phí hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	13.214	13.487			1.988		162	813	742	735		204		1.058	4.156	418	190	2.970	51
10	Hỗ trợ công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình	4.213	3.903	467	157	276	272	206	241	253	135	223	193	335	272	161	215	104	254	139
11	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	49.358	49.355	2.346	1.092	1.857	5.072	3.996	3.060	2.425	928	890	600	3.063	3.928	4.934	8.157	1.629	2.534	2.844
12	Kinh phí tăng cường công tác bảo vệ rừng Cấp xã	3.296	3.076									122	47	2.660						247
13	Hỗ trợ kinh phí Tiểu đội dân quân thường trực (không kể 7 xã biên giới và 01 xã nội địa của huyện Chư Prông đã tính ổn định vào trợ cấp cân đối ngân sách huyện)	7.025	7.491				899	599	899	899			599	899	599	599	300		300	899
14	Hỗ trợ diễn tập khu vực phòng thủ	4.000	3.200	800			800							800				800
15	Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã	1.110	1.110	115	55	70	85	60	75	65	40	70	50	100	75	45	50	40	70	45
16	Hỗ trợ kinh phí phòng cháy chữa cháy	10.000	5.000					900	900	1.100						1.000			1.100
17	Hỗ trợ kinh phí môi trường, kiến thiết thị chính		69.566	20.000	7.000	3.000	4.500	1.500	1.500	1.500	4.000	1.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	4.566	2.000	4.000
18	Phụ cấp hàng tháng công tác viên giảm nghèo theo NQ số 83/2018/NQ-HĐND		589			59	34	42	59	17	9	117	42	25	25	25	17		84	34
19	Bổ sung KP duy tu, sửa chữa di tích lịch sử Anh hùng Wừu, bia tưởng niệm liệt sỹ		1.159				1.159
20	Hỗ trợ KP sửa chữa đường giao thông liên xã khắc phục hậu quả thiên tai		24.000				3.500		3.000						6.500		4.500		6.500

Ghi chú: (1) Tiền sử dụng đất: bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; trích 30% để chuyển vào Quỹ phát triển đất của tỉnh (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác theo quy định). Đối với nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn xã được để lại 80% cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

(2) Chi thường xuyên: bao gồm kinh phí quản lý hành chính, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính, phần mềm quản lý tiền lương;... Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 và 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương tăng thêm năm 2019. Đã đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo quy định hiện hành; nguồn và số bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương sẽ được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương. Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện.

(3) Sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp khoa học và công nghệ: là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh (trong chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề đã bao gồm các khoản kinh phí: nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn; hỗ trợ sửa chữa công trình vệ sinh trong các trường học; ứng dụng phần mềm trong quản lý giáo dục, đào tạo và dạy nghề; điều chỉnh biên chế, sáp nhập 4 trường THCS vào trường THPT thuộc tỉnh quản lý và các trang bị cần thiết khác ở các trường học...). Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện.

(4) Sự nghiệp bảo vệ môi trường là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách mức tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, bao gồm: kinh phí hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản,...

Biểu số 6

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng số	294.237	77.120	217.721	294.836	2.610	11.008	283.828
I	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	181.097	62.506	88.783	151.287	2.187	5.876	145.411
1	Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn	119.180	52.323	48.829	101.150	1.800	2.276	98.874
2	Văn phòng UBND Tỉnh	1.384	444	210	654	21	-	654
3	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	260	-	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên & Môi trường	38.996	7.042	14.053	21.096	257	1.149	19.947	-
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.753	-	123	123	-	12	111
6	Sở Công thương	5.288	-	339	339	-	34	305
7	Sở Tư pháp	4.654	1.359	3.242	4.600	58	257	4.343
8	Sở Nội vụ	940	673	330	1.003	33	-	1.003
9	Sở Thông Tin & Truyền thông	5.790	665	7.232	7.897	18	705	7.192
10	Sở Xây dựng	692	-	273	273	-	28	245
11	Sở Y tế	330	-	310	310	-	31	279
12	Sở Khoa học - Công nghệ	50	-	70	70	-	7	63
13	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội	60	-	60	60	-	6	54
14	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	1.720	-	263	263	-	26	237
15	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	-	-	13.449	13.449	-	1.345	12.104
II	Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác	113.140	14.613	128.938	143.549	423	5.132	138.417
1	Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và thẩm định giá đất cụ thể, kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh (Sở Tài chính)	270	-	270	270	-	27	243
2	Kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về giá; kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ (Sở Tài chính)	520	-	4.009	4.009	-	401	3.608
3	Chi phí vận hành hệ thống phần mềm quản lý Tài sản công; kinh phí thực hiện dự án xây dựng PM hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai (Sở Tài chính)	-	-	3.911	3.911	-	391	3.520
4	Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới	160	-	160	160	-	16	144
5	Quỹ phát triển đất (Trích 30% từ tiền thuê đất tỉnh hưởng về Quỹ phát triển đất)	16.320	-	17.871	17.871	-		17.871
6	Trích 10% tiền thuê đất NS tỉnh hưởng để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSDĐ (Sở Tài Nguyên và Môi trường)	5.440	-	5.957	5.957	-		5.957
7	Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai)	440	-	452	452	-		452
8	Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai)	244	-	280	280	-		280
9	Chi đảm bảo ATGT từ nguồn thu phạt ATGT	7.000	-	7.000	7.000	-	700	6.300
	Thanh tra giao thông	1.700	-	1.700	1.700	-	170	1.530
	Ban an toàn giao thông	3.600	-	3.600	3.600	-	360	3.240
	Các đơn vị tham gia phối hợp	1.700	-	1.700	1.700	-	170	1.530
10	Chi các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ	2.000	-	2.000	2.000	-	200	1.800
11	Kinh phí trích thu hồi qua công tác thanh tra (Thanh tra tỉnh)	2.500	-	2.500	2.500	-	250	2.250
12	Bố trí vốn đối ứng 10% CTMTQG giảm nghèo bền vững (Sở Lao động thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan)	7.607	-	5.867	5.867	-		5.867	(1)
13	Bố trí vốn đối ứng 10% vốn sự nghiệp CT MTQG Nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị liên quan)		-	8.320	8.320	-		8.320	(2)
14	Kinh phí Cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	319	113	199	312	-	20	292
15	Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh	14.907	7.370	8.407	15.777	230	592	15.185
16	Công ty khai thác công trình thủy lợi	28.211	-	28.571	28.571	-		28.571
17	Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai	1.096	-	1.096	1.096	-		1.096
18	Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn	848	-	848	848	-		848
19	Kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019		-	3.934	3.934	-		3.934
20	Các sự nghiệp kinh tế phân bổ sau	18.387	7.130	27.285	34.414	193	2.535	31.879	(3)

Ghi chú:

(1) : Trung ương bố trí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 58.670 trđ

(2) : Trung ương bố trí vốn sự nghiệp Chương trình MTQG nông thôn mới: 83.200 trđ

(3) : Kinh phí thực hiện đề án giao đất giao rừng, kinh phí mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng, Kinh phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu trung tâm Khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kinh phí xây dựng, sửa chữa các chốt, trạm kiểm lâm, xây dựng bảng giá đất năm 2020 (áp dụng giai đoạn 2020-2024), Kinh phí thực hiện dự án "hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Gia Lai: 20.000 triệu đồng; Kinh phí hoạt động của các đơn vị thực hiện theo Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy: Liên minh Hợp tác xã: 2.245 trđ, Nhà khách UBND tỉnh: 607 trđ, Nhà khách HĐND tỉnh: 272 trđ, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường: 437 trđ, Trung tâm nghiên cứu Giống cây trồng: 1.519 trđ, Trung tâm giống vật nuôi: 3.206 trđ, Phòng công chứng số 2: 345 trđ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư: 3.068 trđ, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại: 2.715 trđ và các nhiệm vụ khác.

Biểu số 7

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán 2018	Dự toán 2019	Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	32.207	28.117	2.812	25.305
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	31.457	27.367	2.737	24.630	(1)
2	Công an tỉnh (Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường)	750	750	75	675

Ghi chú:

(1): Công tác truyền thông, kiểm tra, xử lý về môi trường, kinh phí tổ chức giải thưởng môi trường; Kinh phí mua sắm các trang thiết bị cho hệ thống quan trắc không khí tự động cố định Trà Bá, Trà Đa; Kinh phí hoạt động Trạm Quan trắc môi trường nước tự động Sông Ba; Quan trắc môi trường năm 2018; Điều tra khảo sát, đánh giá các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện; Quản lý, vận hành, tiếp nhận, xử lý hệ thống quan trắc tự động liên tục.

Biểu số 8_a

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	484.306	341.353	191.244	532.596	6.124	9.733	522.864
I	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	428.842	321.465	143.943	465.408	4.580	7.358	458.050	(1)
1	Sở Giáo dục & Đào tạo	408.614	321.465	140.344	461.809	4.580	6.998	454.811
2	Sở Y tế	3.748	-	-	-	-	-	-
3	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội	10.098	-	-	-	-	-	-
4	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	6.382	-	3.599	3.599	-	360	3.239	-
II	Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác	55.464	19.888	47.301	67.188	1.544	2.375	64.814
1	Kinh phí hỗ trợ sau đại học	1.500	-	1.000	1.000	-	100	900
2	Đào tạo lại cán bộ, công chức	12.130	-	5.178	5.178	-	518	4.660
3	Trung cấp Công an (Công an tỉnh)	1.897	-	3.094	3.094	-	15	3.079
4	Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho tất cả Trưởng, Phó trưởng công an xã và công an viên (Công an tỉnh)	1.129	-	1.129	1.129	-	71	1.058
5	Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho Bảo vệ Dân phố (Công an tỉnh)	510	-	510	510	-	32	478
6	Trung cấp Quân sự (BCH Quân sự tỉnh)	3.678	-	1.934	1.934	-	53	1.881
7	Kinh phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng (BCH Quân sự tỉnh)	275	-	374	374	-	5	369
8	Hội đồng giáo dục quốc phòng (BCH Quân sự tỉnh)	186	-	120	120	-	12	108
9	Mở 1 lớp bồi dưỡng tiếng Campuchia (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)	100	-	100	100	-	10	90
10	Tập huấn quân sự cấp xã tại trường quân sự địa phương (BCH Quân sự tỉnh)	373	-	605	605	-	12	593
11	Sự nghiệp giáo dục phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	-	19.888	19.873	39.760	1.544	209	39.552	(2)
12	Dự nguồn các khoản phát sinh đột xuất	11.500	-	13.384	13.384	-	1.338	12.046

Ghi chú:

(1) : Trong đó kinh phí sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh cho các trường THPT: 5.000 triệu đồng; kinh phí sửa chữa trường, lớp học để duy trì đạt chuẩn Quốc gia và trang bị bể bơi thông minh cho các trường THPT: 17.000 triệu đồng

(2): Gồm: Hội Khuyến học: 555 triệu đồng, Trường Trung cấp Y tế: 2.758 triệu đồng, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nam Gia Lai: 5.985 triệu đồng,Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Đông Gia Lai: 5.110 triệu đồng, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật: 6.874 triệu đồng, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai: 18.478 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt.

Biểu số 8_b

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KHỐI ĐẢNG VÀ CÁC BAN ĐẢNG TỈNH ỦY NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
	Tổng cộng	12.001	5.676	3.858	9.534	280	107	9.427
1	Trường Chính trị	10.212	5.676	2.000	7.676	94	107	7.569
2	Bồi dưỡng quần chúng kết nạp đảng, đảng viên mới, kiến thức quốc phòng, quán triệt các nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn của 2 Đảng ủy khối Doanh nghiệp và khối Các cơ quan	460		471	471	47		471
3	Hỗ trợ 03 Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng trong công tác bồi dưỡng đảng viên và quán triệt các NQ của Đảng	210		240	240	24		240
4	Đào tạo mở các lóp bồi dưỡng ngắn hạn cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Gia Lai	1.119		1147	1.147	115		1.147

Biểu số 9

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	815.917	210.056	547.687	757.742	2.400	6.366	751.376
I	Sở Y tế	299.849	191.948	69.172	261.119	1.927	4.787	256.332	-
II	Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác	516.068	18.108	478.515	496.623	473	1.579	495.044
1	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Lệ Thanh (Khoa kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng)		-	13.648	13.648	-	1.365	12.283
2	KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng do NS tỉnh đảm bảo	475.210	-	458.058	458.058			458.058
3	Sự nghiệp y tế phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy		18.108	6.809	24.917	473	214	24.703	(1)

Ghi chú:

(1): Gồm: Hội Chữ thập đỏ: 3.131 trđ và Hội đông y: 482 trđ, Trung tâm Phòng chống sốt rét: 3.703 trđ, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3.358 trđ, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: 4.001 trđ, Trung tâm Y tế dự phòng: 5.199 trđ, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS: 3.230 trđ, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe: 1.813 trđ. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt.

Biểu số 10

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	NĂM 2019					Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng cộng	31.914	-	31.314	31.314	3.132	28.182
1	Sở Khoa học - Công nghệ	25.494	-	23.598	23.598	2.360	21.238
2	Sở Thông tin & Truyền thông	188	-	96	96	10	86
3	Sự nghiệp khoa học công nghệ phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	710	-	620	620(1)	62	558
4	Chi nhiệm vụ phát sinh (trong đó chi các đề tài, dự án thực hiện mới trong năm 2019, các hoạt động KHCN khác...)	5.522		7.000	7.000	700	6.300

Ghi chú:

(1): Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh (Chi các Hội thi sáng tạo Kỹ thuật, các hoạt động KHCN khác): 620 trđ. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt.

Biểu số 11

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	65.078	15.624	51.016	66.640	586	2.542	64.098
I	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	36.736	1.846	6.732	8.578	72	602	7.976
II	Tỉnh đoàn thanh niên	4.034	1.039	2.255	3.294	21	204	3.090
III	Sở Thông tin & Truyền thông	1.355		1.129	1.129	-	113	1.016
IV	Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác	22.953	12.739	40.900	53.639	493	1.623	52.016
1	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư	300		300	300		30	270
2	Hỗ trợ kinh phí xuất bản báo Gia Lai	17.757		19.763	19.763	-		19.763
3	Sự nghiệp Văn hóa thông tin phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy		12.739	20.837	33.576	493	1.593	31.983	(1)

Ghi chú:

(1): Gồm: Hội Văn học nghệ thuật: 2.391 trđ, Trung tâm văn hóa Điện ảnh và Du lịch: 10.243 trđ, Bảo tàng tỉnh: 3.480 trđ, Nhà hát ca múa nhạc TH Đam San: 8.610 trđ, BQL Quảng trường Đại Đoàn kết: 6.302 trđ, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum: 2.550 trđ. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt.

Biểu số 12

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	20.809	8.360	13.074	21.434	271	197	21.237
I	Đài phát thanh Truyền hình	20.809	8.360	13.074	21.434	271	197	21.237

Biểu số 13

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	13.207	2.170	8.165	10.335	84	733	9.602
1	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	13.207	2.170	6.866	9.036	84	603	8.433
2	Nhiệm vụ đột xuất phát sinh			1.299	1.299	-	130	1.169

Ghi chú: (1) Đăng cai các giải thể thao thành tích cao năm 2019 khi có kế hoạch của Tổng cục TDTT,…

Biểu số 14

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng cộng	112.207	11.092	103.352	114.444	243	2.556	111.888
I	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội	25.814	7.513	23.872	31.385	243	2.145	29.240
II	Sở Kế hoạch và Đầu tư	-	1.625	306	1.931	-	31	1.900
III	Các đơn vị khác và các khoản kinh phí khác	86.393	1.955	79.174	81.128	-	380	80.748
1	Kinh phí hỗ trợ sản xuất cho các đối tượng và chính sách hỗ trợ an sinh xã hội	49.425		47.500	47.500	-		47.500
2	Hỗ trợ các mặt hàng chính sách	28.923		26.005	26.005	-		26.005
3	Hỗ trợ làng trẻ em SOS Pleiku	730		736	736	-	-	736
4	Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em làng SOS			71	71	-		71
5	Kinh phí hỗ trợ tiền đóng người tham gia BHXH tự nguyện	-		499	499	-	-	499
6	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	-	1.955	2.363	4.317	-	180	4.137	(1)
7	Chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh	2.175		2.000	2.000	-	200	1.800

Ghi chú

(1): Gồm: Hội cựu tù chính trị yêu nước: 754 trđ, Hội nạn nhân chất độc da cam: 1.218 trđ, Trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng: 670 trđ, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi: 854 trđ, Hội người mù: 821 trđ. Ủy ban nhân dân tinh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt.

Biểu số 15

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Năm 2019						Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ năm 2018	Tổng quỹ tiền lương các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.390.000 đồng của biên chế được giao, HĐ 68 năm 2019 (23,5%)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ không thường xuyên	Tổng Dự toán phân bổ năm 2019	Tiết kiệm 10% phân bổ về đơn vị để thực hiện CCTL	Tiết kiệm 10% giữ lại tại NS tỉnh để thực hiện CCTL	Số còn lại sau khi trừ tiết kiệm để thực hiện CCTL	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng số	369.267	201.733	202.981	404.713	10.019	9.176	395.537
I	Quản lý Nhà nước	257.119	157.023	116.209	273.231	4.299	7.208	266.023
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	14.057	4.223	11.068	15.291	143	964	14.327
2	Hỗ trợ chi phí hoạt động cho Đoàn Đại biểu Quốc hội	1.500		1.500	1.500		150	1.350
3	Văn phòng UBND tỉnh	15.729	6.465	12.375	18.840	297	941	17.899
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.441	4.637	2.051	6.688	165	39	6.649
5	Sở Tài chính	8.553	5.667	3.475	9.142	213	83	9.059
6	Sở Nội vụ	22.573	6.924	16.764	23 688	233	1.442	22.246
7	Thanh tra tỉnh	6.210	4.682	1.646	6.327	112	44	6.283
8	Sở Tư pháp	7.025	2.934	4.405	7.339	97	341	6.998
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.185	6.203	1.461	7.664	143	-	7.664
10	Sở Y tế	8.084	6.395	2.703	9.098	208	60	9.038
11	Sở Lao động, Thương binh & Xã hội	5.452	4.713	1.305	6.018	129	-	6.018
12	Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch	6.415	5.097	1.371	6.468	134	-	6.468
13	Sở Khoa học - Công nghệ	5.264	3.972	2.360	6.332	119	115	6.217
14	Sở Thông tin và Truyền thông	4.593	2.984	2.647	5.631	90	174	5.457
15	Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn	80.879	67.242	16.130	83.372	1.461	145	83.227
16	Sở Tài nguyên & Môi trường	5.838	4.656	1.495	6.151	146	2	6.149
17	Sở Công thương	19.717	3.814	1.432	5.245	107	35	5.210
18	Sở Giao thông Vận tải	12.780	4.469	7.291	11.760	143	561	11.199
19	Ban An toàn Giao thông	767	666	180	846	18	-	846
20	Sở Xây dựng	5.179	4.250	2.170	6.420	126	89	6.331
21	Ban Dân tộc	4.429	2.363	6.356	8.719	64	572	8.147
22	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	4.610	2.997	13.801	16.798	94	1.286	15.512
23	Sở Ngoại vụ	3.839	1.670	2.224	3.894	57	165	3.729
II	Khối đảng	76.489	30.100	63.358	93.458	5.356	-	93.458	-
1	Kinh phí hoạt động thường xuyên	37.869	30.100	8.132	38.232	813		38.232
2	Chi hoạt động đặc thù khối Đảng	6.150		6.815	6.815	492		6.815
3	Chi công tác chính sách cán bộ	1.600		1.300	1.300	130		1.300
4	Chi đảm bảo xã hội (chăm sóc sức khỏe cán bộ) theo Quy định 384-QĐ/TU	6.300		7.454	7.454	745		7.454
5	Khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, trao huy hiệu Đảng	3.724		5.554	5.554	57		5.554
6	Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các cấp	485		604	604	60		604
7	Hỗ trợ hoạt động 2 Đảng ủy và Đoàn khối	500		508	508	51		508
8	Thông tin tuyên truyền phục vụ công tác xây dựng Đảng	4.651		4.997	4.997	500		4.997
9	Phụ cấp cấp ủy viên các cấp theo Quy định 169-QĐ/TW và Công văn 1278/TPTW	1.913		2.025	2.025			2.025
10	Chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy hàng tháng theo Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22 tháng 9 năm 2017 và Hướng dẫn 03-HD/TU ngày 09/01/2018	1.104		896	896			896
11	Xây dựng, thẩm định các Đề án, báo cáo theo Quy định 09-QĐ/VPTW ngày 22 tháng 9 năm 2017 và Hướng dẫn 03-HD/TU ngày 09/01/2018	880		1.018	1.018	102		1.018
12	Công tác đối ngoại với các bạn Lào, Campuchia, chỉ đạo an ninh cơ sở, biên giới	2.000		2.090	2.090	209		2.090
13	Hoạt động riêng biệt của các cơ quan Đảng cấp tỉnh (Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương)	2.800		3.852	3.852	385		3.852
14	Sửa chữa thường xuyên	1.561		1.964	1.964	196		1.964
15	Mua sắm tài sản phục vụ công tác	2.057		12.214	12.214	1.221		12.214
16	Triển khai mới và nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của năm 2016, dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020 theo Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 20/7/2015 của Tỉnh ủy Gia Lai	650		625	625	63		625
17	Biên soạn lịch sử Ngành Nội chính Đảng	266		155	155	16		155
18	Kinh phí hỗ trợ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành	50		40	40	4		40
19	Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ			29	29	3		29
20	Kinh phí hoạt động công tác đảng của các TCCS đảng theo Quyết định 99/QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư	989		1.250	1.250	125		1.250
21	Dự phòng NS Đảng theo TTLT số 216/2004 của BTC và Ban tài chính - Quản trị Trung ương (nay là VP trung ương) và Thông báo kết luận kiểm tra tài chính của Tỉnh ủy Gia Lai của Văn phòng Trung ương	591		1.836	1.836	184		1.836
III	Đoàn thể	28.599	12.736	19.342	32.077	364	1.561	30.516
1	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh	6.805	3.081	3.319	6.400	75	246	6.154
2	Tỉnh đoàn Thanh niên	8.192	3.400	8.160	11.560	92	724	10.836
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.007	2.671	2.816	5.486	77	205	5.281
4	Hội Nông dân	5.600	2.237	3.930	6.167	77	317	5.850
5	Hội Cựu chiến binh	2.995	1.347	1.117	2.464	43	69	2.395
IV	Các đơn vị khác, các khoản kinh phí khác	7.060	1.874	4.072	5.947	-	407	5.540
1	Kinh phí phục vụ tập huấn hội thẩm nhân dân và kinh phí xét xử lưu động (Tòa án nhân dân tỉnh)	799		600	600	-	60	540
2	Kinh phí hỗ trợ (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh)	750		800	800	-	80	720
3	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh (Cục thi hành án dân sự tỉnh)	62		572	572	-	57	515
4	Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 tỉnh			178	178	-	18	160
5	Chi Quản lý nhà nước phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy		1.874	1.922	3.797		192	3.605	(1)

Ghi chú:

(1): Gồm: Hội Người cao tuổi: 648 trđ, Hội cựu Thanh niên xung phong: 707 trđ, Hội Nhà báo: 1.138 trđ, Ban liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh: 514 trđ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh: 790 trđ. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ sau khi đề án được phê duyệt.

Biểu số 16

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019			Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán năm 2018	Phân bổ theo nhiệm vụ	Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL	Tổng cộng sau khi trừ tiết kiệm	Ghi chú
	TỔNG SỐ	153.656	193.597	17.347	176.250
1	BCH Quân sự Tỉnh	55.123	69.055	5.298	63.757
	Trong đó:
	- Hỗ trợ hoạt động BCH Quân sự Tỉnh	46.057	65.634	4.956	60.678
	+ Huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - quân nhân dự bị, nghiệp vụ về công tác động viên, công tác tuyển quân	8.965	13.355	19	13.336
	+ Sỹ quan dự bị	1.707	2.020	32	1.988
	+ Dân quân tự vệ	23.590	25.846(1)	2.464	23.382
	+ Hỗ trợ hoạt động	11.795	24.413(2)	2.441	21.972
	- Trường Quân sự Tỉnh	9.066	3.421 (3)	342	3.079
2	BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh	41.611	43.415 (4)	4.153	39.262
3	Công an Tỉnh	54.810	78.878 (5)	7.888	70.990
	Trong đó, hỗ trợ hoạt động của đơn vị:	15.515	15.728	1.573	14.155
	Gồm:
	Hỗ trợ hoạt động	14.649	15.000	1.500	13.500
	Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước	188	188	19	169
	Bảo vệ nhân quyền	600	540	54	486
4	Kinh phí thăm hỏi các chức sắc tôn giáo và người có uy tín	2.112	2.249	8	2.241
	Ban Dân tộc	50	50	5	45
	BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh	542	729	3	726
	Công an tỉnh	1.520	1.470		1.470

Ghi chú

(1) : Mua sắm trang phục cho lực lượng dân quân: 19.972 triệu đồng (giai đoạn 2011-2016: Trung ương BSCMT; giai đoạn 2017-2020: NSĐP đảm bảo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP); Công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân cơ động: 3.866 triệu đồng (Theo Thông tư số 65/2016/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng); Bảo đảm vật chất, mô hình học cụ cho lực lượng Dân quân tự vệ: 480 triệu đồng (Theo công văn số 1277/BTC-DQ ngày 25/6/2015 Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân khu V); Bảo đảm Báo QĐND 1 số hằng ngày cho Ban CHQS xã, phường, thị trấn, Ban CHQS CQ, TC cấp tỉnh, 30 Tiểu đội DQTT: 322 triệu đồng (tại Điều 24, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ); KP hoạt động của dân quân tự vệ (Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng): 1.206 triệu đồng

(2) : Chi công tác Ban chuyên trách của tỉnh: 1.015 triệu đồng; Chi hoạt động tình báo, trinh sát (mật phí): 904 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí tuần tra kiểm soát địa bàn trong những ngày lễ tết và thời gian cao điểm: 800 triệu đồng; Hỗ trợ hoạt động cho đội K52: 201 triệu đồng; Hỗ trợ sửa chữa xây dựng kho xưởng và mua sắm trang thiết bị chuyên môn: 11.446 triệu đồng...

(3) : Hỗ trợ hoạt động 980 trđ; Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật chất trường quân sự địa phương: 941 trđ; xây dựng thao trường huấn luyện trường quân sự địa phương: 1.500 trđ.

(4) : Kinh phí thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 2.996 triệu đồng; kinh phí Đề án "Tăng cường PB GDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo": 173 triệu đồng; Trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và Công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai": 17.000 triệu đồng; Hỗ trợ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới 74,6 km: 3.000 triệu đồng; Chi mua sắm doanh cụ sở chỉ huy, các đồn Biên phòng, BCH Biên phòng tỉnh: 3.000 triệu đồng; Chi sửa chữa công trình chiến đấu và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh: 3.000 triệu đồng;

(5) : Kinh phí mua trang thiết bị phòng cháy chữa cháy: 40.000 trđ; Kinh phí mua trang phục cho lực lượng công an xã: 4.000 triệu đồng (giai đoạn 2011-2016: Trung ương BSCMT; giai đoạn 2017-2020: NSĐP đảm bảo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP); KP mua trang phục Bảo vệ Dân phố: 1.600 triệu đồng (giai đoạn 2011-2016: Trung ương BSCMT; giai đoạn 2017-2020: NSĐP đảm bảo theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP); Kinh phí trang bị phương tiện cho bảo vệ dân phố (Vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh...): 800 triệu đồng (Theo Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCABLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007); Hệ thống xử lý nước thải nhà tạm giữ: 1.200 triệu đồng; Kinh phí lắp đặt hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ công tác hỏi cung tại trại giam, nhà tạm giữ: 10.000 triệu đồng; Kinh phí triển khai thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 2.000 triệu đồng.

Biểu số 17

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Tr.đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019			Ghi chú
STT	Đơn vị	Dự toán năm 2018	Phân bổ theo nhiệm vụ	Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL	Tổng cộng sau khi trừ tiết kiệm
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	51.000	49.741	4.650	45.091
1	Văn phòng Tỉnh ủy (Báo Gia Lai: kinh phí đặt mua các loại báo cấp cho đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh)	3.500	3.238		3.238
2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác biên giới	13.000	13.000	1.300	11.700	(1)
3	Kinh phí phục vụ tết nguyên đán 2019 và các khoản chi khác	28.278	33.503	3.350	30.153

Ghi chú:

(1): Trong đó có kinh phí hỗ trợ Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri - Campuchia.

Biểu số 18

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ CHI CÁC MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG NĂM 2019 (Vốn sự nghiệp)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng bổ sung có mục tiêu năm 2019	Ngân sách tỉnh	NS huyện, thị xã, thành phố	Tên ĐV dự toán
A	B	1=2+3	2	3	4
I	TỔNG VỐN TRONG NƯỚC	628.661	400.833	227.828
1	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật và Hội nhà báo	610	610		Hội Văn học nghệ thuật 510 trđ; Hội Nhà báo 100 trđ
2	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án KHCN	1.200	1.200		Sở Khoa học công nghệ
3	Chính sách trợ giúp pháp lý	2.371	2.371		Sở Tư pháp
4	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí	114.580	6.447	108.133	Sở Giáo dục và đào tạo 3.880 trđ; số còn lại phân bổ sau 2.567 trđ. (1)
5	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã ĐBKK (Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ)	33.191		33.191	Các huyện
6	Học bổng học sinh DTNT; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với HS, SV học cao đẳng, trung cấp	25.114	15.915	9.199
	Học bổng học sinh DTNT	6.826	1.408	5.418	Sở Giáo dục và đào tạo.
	Học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật	1.051		1.051	Các huyện, thị xã, thành phố
	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo	-
	Chính sách nội trú đối với HS, SV học cao đẳng, trung cấp	17.237	14.507	2.730	Sở Giáo dục và đào tạo 1.251 trđ; số còn lại phân bổ sau 13.256 trđ . (2)
7	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	9.721	1.774	7.947
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1.494	1.494		Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên	7.947		7.947	Các huyện, thị xã, thành phố
	Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	280	280		Ban Dân tộc tỉnh
8	Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	153.865	153.865
9	Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	15.809	15.809
10	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	36.690	36.690
	Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	1.698	1.698
	Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	2.809	2.809
	Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo	22.078	22.078
	Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	10.098	10.098
	Hỗ trợ KP mua thẻ BHYT cho đối tượng người hiến bộ phận cơ thể người	7	7
11	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	69.651	2.615	67.036
	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	44.950		44.950	Các huyện, thị xã, thành phố
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	20.778		20.778	Các huyện, thị xã, thành phố
	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.397	1.089	1.308	Ban Dân tộc
	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số				Bổ sung dự toán năm 2018 là 671 trđ; dự toán năm 2019 là 855 trđ. Gồm: Trạm Lập 14 trđ; Kông Chro 77 trđ; Krông Pa 53 trđ; Ka Nak 39 trđ; Đăk Roong 50 trđ; Lơ Ku 56 trđ; Bàu Cạn 9 trđ; Quang Đức 1.228 trđ.
12	Kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020; hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	25.301	22.979	2.322
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020	22.979	22.979		Chi tiết phân bổ cho các công ty TNHH MTV lâm nghiệp, gồm: Hà Nừng 1.582 trđ; Trạm Lập 1.603 trđ; Sơ Pai 2.264 trđ; Kông Chiêng 1.974 trđ; Kông Chro 2.563 trđ; Krông Pa 2.071 trđ; Ka Nak 2.291 trđ; Đăk Roong 2.280 trđ; Ia Pa 1 953 trđ; Lơ Ku 2.290 trđ; Kông Hdé 2.108 trđ.
	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	2.322		2.322	Phân bổ đầu năm 2019 là 1.040 trđ, số còn lại phân bổ sau là 1.282 trđ.
13	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	25.478	25.478	-	Công an tỉnh
14	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	58.424	58.424		Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh
15	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	56.656	56.656	-
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	7.910	7.910		Sở Lao động, thương binh và xã hội: 6.000, số còn lại phân bổ sau là 1.910
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn	8.500	8.500		Sở Giáo dục và đào tạo
-	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	7.903	7.903		Sở Lao động, thương binh và xã hội 2.500 trđ. Số còn lại phân bổ sau là 5.403 trđ.
-	CTMT Y tế - dân số	7.850	7.850		Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị sử dụng(3)
-	CTMT Phát triển văn hóa	1.103	1.103		Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
-	CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy	2.290	2.290		Công an tỉnh
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	18.700	18.700		Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị sử dụng.
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	1.000		Sở Nông nghiệp và PTNT
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400		Sở Tài nguyên và môi trường
-	CTMT Công nghệ thông tin	1.000	1.000		Sở Thông tin truyền thông
II	TỔNG VỐN NGOÀI NƯỚC	66.159	66.159
	TỔNG CỘNG (I+II)	694.820	466.992	227.828

Ghi chú:

(1): Thực hiện theo Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy, sau khi các đơn vị sáp nhập, các Sở ngành liên quan trình UBND tỉnh phân bổ số tiền: 2.567 triệu đồng.

(2): Thực hiện theo Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy, sau khi các đơn vị sáp nhập, các Sở ngành liên quan trình UBND tỉnh phân bổ số tiền: 13.256 triệu đồng.

(3): Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị sử dụng.

Biểu số 19

DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CÁC MỤC TIÊU SỰ NGHIỆP CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	DỰ TOÁN 2019
			Trong đó
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp Thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	An ninh quốc phòng	Chi khác	Mục tiêu
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tổng cộng	2.982.035	542.131	31.314	294.836	28.117	757.742	66.640	21.434	10.335	114.444	404.713	193.597	49.741	466.992
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	15.383	92									15.291
2	Đoàn Đại biểu quốc hội	1.500										1.500
3	Văn phòng UBND tỉnh	19.494			654							18.840
4	Sở Kế hoạch & đầu tư	8.742			123						1.931	6.688
5	Sở Nội vụ	25.576	885		1.003							23.688
6	Ban Dân tộc	83.643									73.505	8.719	50		1.369
7	Sở Tài chính	17.332			8.190							9.142
8	Thanh tra tỉnh	8.827			2.500							6.327
9	Sở Tư pháp	14.344	34		4.600							7.339			2.371
10	Sở Giáo dục & Đào tạo	485.002	462.299									7.664			15.039
11	Kinh phí hỗ trợ sau đại học	1.000	1.000
12	Sở Y tế	278.868			310		261.119					9.098			8.341
13	KP mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng	664.493					458.058				71				206.364
14	Sở Lao động, Thương binh & xã hội	51.638			60						31.385	6.018			14.175
15	Trường Cao đẳng nghề Gia Lai	8.202													8.202
16	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	30.502	3.599		263			8.578		9.036		6.468			2.558
17	Sở Thông tin & Truyền thông	16.750	997	96	7.897			1.129				5.631			1.000
18	Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh	21.434							21.434
19	Sở Khoa học - Công nghệ	31.200		23.598	70							6.332			1.200
20	Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn	185.522			101.150							83.372			1.000
21	Vườn quốc gia Kon Ka Kinh	15.777			15.777
22	Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai	1.096			1.096
23	Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn	848			848
24	Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi	28.571			28.571
25	Sở Tài nguyên và môi trường	60.971			27.053	27.367						6.151			400
26	Sở Công thương	5.584			339							5.245
27	Sở Giao thông vận tải	11.845	85									11.760
28	Ban ATGT	846										846
29	Sở Xây dựng	6.787	94		273							6.420
30	BQL Khu kinh tế tỉnh	43.940	45		13.449		13.648					16.798
31	Khối Đảng tỉnh	95.316	1.858									93.458
32	Trường Chính trị	10.134	10.134
33	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh	6.700						300				6.400
34	Tỉnh đoàn thanh niên	14.854						3.294				11.560
35	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.486										5.486
36	Hội Nông dân	6.167										6.167
37	Hội Cựu chiến binh	2.464										2.464
38	Hội Văn học nghệ thuật	510													510
39	Hội Nhà báo	100													100
40	Tòa án nhân dân tỉnh	600										600
41	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	800										800
42	Chi Cục thi hành án dân sự	572										572
43	Công an tỉnh	113.599	4.733			750							80.348		27.768
44	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	73.682	3.133										69.055		1.494
45	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh	44.144											44.144
46	Hỗ trợ kinh phí xuất bản báo Gia Lai	19.763						19.763
47	Quỹ phát triển đất	17.871			17.871
48	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác biên giới	13.000												13.000
49	Các khoản thu phạt VPHC, tịch thu, thu qua thanh tra theo chế độ	2.000			2.000
50	Chi đảm bảo ATGT từ nguồn thu phạt ATGT	7.000			7.000
51	Các sự nghiệp kinh tế khác	34.414			34.414
52	Kinh phí phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 và các khoản chi khác	33.503												33.503	—
53	Hỗ trợ làng trẻ em SOS Pieiku	736									736
54	Sở Ngoại vụ	3.894										3.894
55	Kinh phí Cơ quan quản lý quỹ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	312			312
56	Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai)	452			452
57	Chi phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải (Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai)	280			280
58	Bố trí vốn đối ứng 10% CTMTQG giảm nghèo bền vững	5.867			5.867
59	Bố trí vốn đối ứng 10% vốn sự nghiệp CT MTQG Nông thôn mới	8.320			8.320
60	Kinh phí đặt mua Báo Gia Lai cấp cho Đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh	3.238												3.238
61	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS	1.526													1.526
62	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020	22.979													22.979
63	Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nông thôn mới	160			160
64	Kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019	3.934			3.934
65	Kinh phí hoạt động của BCĐ 389 tỉnh	178										178
66	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	18.700													18.700
67	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Phân bổ sau)	5.403													5.403
68	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động (Phân bổ sau)	1.910													1.910
69	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	58.424													58.424
70	Kinh phí hỗ trợ tiền đóng người tham gia BHXH tự nguyện	499									499
71	Chi bổ sung có mục tiêu (vốn nước ngoài)	66.159													66.159
72	Chi sự nghiệp giáo dục phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64- Ctr/TU của Tỉnh ủy	39.760	39.760
73	Chi sự nghiệp y tế phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	24.917					24.917
74	Chi sự nghiệp Khoa học Công nghệ phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	620		620
75	Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	33.576						33.576
76	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	4.317									4.317
77	Chi Quản lý nhà nước phân bổ các đơn vị theo Chương trình 64-Ctr/TU của Tỉnh ủy	3.797										3.797
78	Chi các nhiệm vụ phát sinh đột xuất	23.683	13.384	7.000						1.299	2.000

Văn bản liên quan cùng nội dung

Văn bản liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan nội dung

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Gia Lai năm 2019

Số hiệu: 148/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Ngày ban hành: 06/12/2018
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Dương Văn Trang
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
Ngày hiệu lực: 06/12/2018
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

Tải văn bản

Chính sách bảo mật Thỏa ước sử dụng Hướng dẫn sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và ứng dụng công nghệ 4.0.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Hoài Thương.
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108234370, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2018.
Địa chỉ: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội - VPGD: C2 Vincom, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6294.9155 - Hotline: 0984.988.691 - Email: info@hethongphapluat.com

Youtube Facebook Twitter

Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Gia Lai năm 2019

TRA CỨU THUẬT NGỮ PHÁP LÝ