HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2015

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:

6.800.000 triệu đồng

1.1. Các khoản thu do ngành Thuế quản lý:

4.400.000 triệu đồng

a) Thu từ thuế, phí và lệ phí:

3.720.000 triệu đồng

b) Thu từ đất, nhà:

680.000 triệu đồng

1.2. Các khoản thu ngành Tài chính quản lý:

2.300.000 triệu đồng

a) Thu khác ngân sách:

400.000 triệu đồng

b) Thu quản lý qua ngân sách nhà nước:

Trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:

1.900.000 triệu đồng

430.000 triệu đồng

1.3. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

100.000 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

10.344.610 triệu đồng

2.1. Các khoản thu hưởng theo phân cấp:

4.733.661 triệu đồng

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

3.266.438 triệu đồng

a) Thu bổ sung cân đối ngân sách:

1.674.381 triệu đồng

b) Thu bổ sung có mục tiêu:

1.592.058 triệu đồng

2.3. Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện chính sách tiền lương

444.511 triệu đồng

2.4. Thu quản lý qua ngân sách:

1.900.000 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

10.344.610 triệu đồng

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương:

8.444.610 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:

1.218.531 triệu đồng

b) Chi thường xuyên:

6.143.949 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách:

166.055 triệu đồng

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.000 triệu đồng

e) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án, công trình và một số nhiệm vụ khác:

884.327 triệu đồng

3.2. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

1.900.000 triệu đồng

Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

430.000 triệu đồng

1. Dự toán thu NSNN phần tỉnh quản lý:

4.246.000 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

5.087.778 triệu đồng

2.1. Chi cân đối ngân sách:

3.519.778 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:

918.800 triệu đồng

b) Chi thường xuyên:

1.812.450 triệu đồng

- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách:

24.500 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế:

210.191 triệu đồng

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

35.785 triệu đồng

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

662.230 triệu đồng

- Chi sự nghiệp y tế:

336.776 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính:

312.275 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách:

54.625 triệu đồng

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.000 triệu đồng

e) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án, công trình và một số nhiệm vụ khác:

730.903 triệu đồng

2.2. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

1.568.000 triệu đồng

Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

430.000 triệu đồng

1. Dự toán thu NSNN phần huyện,TP quản lý:

2.554.000 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách các huyện, thành phố:

5.256.832 triệu đồng

a) Các khoản thu hưởng theo phân cấp:

1.936.653 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:

2.925.475 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối ngân sách:

808.369 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu:

2.117.106 triệu đồng

c) Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương:

62.704 triệu đồng

d) Thu quản lý qua ngân sách:

332.000 triệu đồng

3. Dự toán chi ngân sách các huyện, thành phố:

5.256.832 triệu đồng

3.1. Chi cân đối ngân sách:

4.924.832 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:

299.731 triệu đồng

- Chi XDCB từ nguồn vốn tỉnh phân cấp:

130.000 triệu đồng

- Chi XDCB từ nguồn vốn huyện, xã:

169.731 triệu đồng

b) Chi thường xuyên:

4.331.499 triệu đồng

Trong đó, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo:

2.090.254 triệu đồng

c) Dự phòng ngân sách:

111.430 triệu đồng

d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

28.748 triệu đồng

3.2. Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

332.000 triệu đồng

1. Bổ sung cân đối ngân sách:

808.369 triệu đồng

2. Bổ sung có mục tiêu:

2.117.106 triệu đồng

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, CP, VPCP, VPCTN;
- Website Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ “để đưa tin”
- Trang TTĐT của HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh “để đăng”;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp, Ph.CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Tiến