Trang chủ Văn bản pháp luật Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

A+ A-

Báo lỗi Chia sẻ Lưu VB Bản in

Văn bản được dẫn chiếu

1Quyết định 67/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3Luật dân quân tự vệ năm 2009
4Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2012 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách) do thành phố Cần Thơ ban hành
7Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
8Luật Đầu tư công 2014
9Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020

Văn bản được căn cứ

Văn bản sửa đổi bổ sung

1Nghị quyết 43/NQ-HĐND sửa đổi dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết 11/NQ-HĐND do thành phố Cần Thơ ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 11/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Theo Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2016; Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 của thành phố Cần Thơ như sau:

A. DỰ TOÁN THU:	(ĐVT: triệu đồng)
	Trung ương giao	HĐND TP giao
I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	9.971.313	11.471.313
1. Tổng thu ngân sách theo dự toán: (a + b)	9.237.000	9.237.000
a) Thu nội địa:	7.535.000	7.535.000
- Thu từ DNNN do Trung ương quản lý:	1.235.000	1.235.000
- Thu từ DNNN do địa phương quản lý:	300.000	300.000
- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:	1.835.000	1.835.000
- Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD:	2.065.000	2.065.000
- Lệ phí trước bạ:	260.000	260.000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	25.000	25.000
- Thuế thu nhập cá nhân:	490.000	490.000
- Thuế bảo vệ môi trường:	585.000	585.000
- Thu phí và lệ phí:	97.000	97.000
- Thu tiền sử dụng đất:	350.000	350.000
(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước:	90.000	90.000
- Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:	11.000	11.000
- Thu khác ngân sách:	192.000	192.000
Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	90.000	90.000
b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	1.702.000	1.702.000
2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	734.313	734.313
3. Thu xổ số kiến thiết:		950.000
4. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:		550.000
II. Ngân sách địa phương được hưởng:		9.060.009
- Từ nguồn thu nội địa:		6.825.696
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:		734.313
Trong đó: từ nguồn vốn nước ngoài (ODA):		264.000
- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết:		950.000
- Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN:		550.000
(đính kèm Phụ lục số I)

III. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2016:

(đính kèm Phụ lục số II)

Việc phân bổ dự toán chi tiết thu ngân sách nhà nước năm 2016 của quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

B. DỰ TOÁN CHI:	(ĐVT: triệu đồng)
I. Tổng chi ngân sách địa phương (1 + 2 + 3):	9.060.009
1. Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	7.560.009
1.1. Chi đầu tư phát triển:	2.157.400
a. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NS địa phương:	1.710.000
+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	350.000
(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)
+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:	489.053
+ Vốn chuẩn bị đầu tư:	50.000
+ Phân bổ cho các công trình, dự án:	684.947
+ Vốn dự phòng (10%):	136.000
b. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu:	447.400
Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):	264.000
1.2. Chi thường xuyên:	5.074.187
1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:	1.380
1.4. Dự phòng ngân sách:	136.510
1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:	120.520
1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:	70.012
2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	950.000
3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:	550.000
(đính kèm Phụ lục III, VII)

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất phân bổ kinh phí tăng thêm đối với các nội dung sau:

- Đối với các nội dung chi có định mức phân bổ kinh phí tăng thêm so với định mức quy định tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố được tiếp tục thực hiện cho đến khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành định mức mới.

II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố và quận, huyện như sau:

1. Ngân sách cấp thành phố:	5.519.518
1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	4.470.154
1.1.1. Chi đầu tư phát triển:	1.813.421
a. Nguồn cân đối ngân sách địa phương:	1.391.021
+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	316.000
+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:	489.053
+ Vốn chuẩn bị đầu tư:	50.000
+ Phân bổ cho các công trình, dự án:	399.968
+ Vốn dự phòng (10%):	136.000
b. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	422.400
Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):	264.000
1.1.2. Chi thường xuyên:	2.387.719
- Chi trợ giá: (trợ giá Báo Khmer ngữ)	1.620
- Chi sự nghiệp kinh tế:	174.481
- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường:	37.000
- Chi sự nghiệp giáo dục:	384.855
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	178.593
- Chi sự nghiệp y tế:	363.969
- Sự nghiệp khoa học công nghệ:	32.190
- Sự nghiệp văn hóa - thông tin:	26.603
- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:	11.435
- Sự nghiệp thể dục thể thao:	46.440
- Chi đảm bảo xã hội:	106.282
- Chi quản lý hành chính:	374.834
- Chi an ninh - quốc phòng:	88.567
+ An ninh:	26.830
+ Quốc phòng:	61.737
- Chi ngân sách xã:	50.000
- Chi khác:	121.400
- Nguồn dành để chi cải cách tiền lương:	198.253
- Các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách phát sinh:	191.197
1.1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:	1.380
1.1.4. Dự phòng ngân sách:	77.102
1.1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:	120.520
1.1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:	70.012
1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	535.500
1.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:	513.864
(đính kèm phụ lục IV, V, VII)
2. Ngân sách cấp quận, huyện:	3.540.491
2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	3.089.855
2.1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:	343.979
- Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:	318.979
- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW:	25.000
2.1.2. Chi thường xuyên:	2.686.468
Trong đó:
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	1.311.943
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	5.000
2.1.3. Dự phòng ngân sách:	59.408
2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	414.500
2.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:	36.136

Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm (đính kèm Phụ lục số VI).

III. Mức bổ sung ngân sách cho các quận, huyện:

Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ mức bổ sung ngân sách năm 2016 cho ngân sách của quận, huyện theo phụ lục đính kèm (đính kèm Phụ lục số VI).

Điều 2.

Việc phân bổ dự toán chi tiết ngân sách của các đơn vị thuộc quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3.

Để thực hiện đúng dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố thực hiện một số giải pháp sau:

1. Ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kết hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương, đơn vị từ cuối năm 2015 làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2016.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu; chống chuyển giá, thu vào ngân sách đối với các khoản thuế được gia hạn chuyển sang năm 2016, thu hồi số nợ thuế từ các năm trước. Phấn đấu thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

3. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Việc bố trí vốn ngân sách cho các dự án phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn điều hành.

4. Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, chủ động bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện kịp thời chính sách tăng lương theo Nghị quyết của Quốc hội. Các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động dành nguồn để thực hiện theo hướng: Tiết kiệm 20% chi thường xuyên năm 2016 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lượng) được giữ lại tại mỗi cấp ngân sách để thực hiện theo quy định; sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2016 so với dự toán được giao; đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết sang năm 2016 để tiếp tục cải cách tiền lương theo quy định.

5. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 21-CT-TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm số chi chuyển nguồn. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, giảm tối đa các khoản chi hội nghị, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trên tinh thần triệt để tiết kiệm. Trong phân bổ dự toán chi ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành, chi cho con người, chi an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

6. Tổ chức công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng chế độ quy định, đề cao và làm rõ trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Giữa hai kỳ họp có phát sinh những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi thống nhất giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015 trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm 2016, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2016
STT	Nội dung	Bộ Tài chính giao	HĐND thành phố giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn (A + B + C + D)	9.971.313	11.471.313
A	Tổng các khoản thu theo dự toán Trung ương giao (I + II)	9.237.000	9.237.000
I	Thu nội địa:	7.535.000	7.535.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.235.000	1.235.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	300.000	300.000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.835.000	1.835.000
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD	2.065.000	2.065.000
5	Lệ phí trước bạ	260.000	260.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000	25.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	490.000	490.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	585.000	585.000
9	Phí - lệ phí:	97.000	97.000
10	Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	350.000	350.000
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	90.000	90.000
12	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	11.000	11.000
13	Thu khác ngân sách	192.000	192.000
	Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	90.000	90.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.702.000	1.702.000
1	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu	822.000	822.000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	880.000	880.000
B	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	734.313	734.313
C	Thu từ xổ số kiến thiết		950.000
D	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		550.000
	Học phí		87.132
	Viện phí		383.000
	Các khoản khác		79.868
	Tổng thu ngân sách địa phương (A + B + C + D)	7.560.009	9.060.009
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	6.825.696	6.825.696
	Các khoản thu 100%	938.260	938.260
	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.887.436	5.887.436
B	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	734.313	734.313
C	Thu từ xổ số kiến thiết		950.000
D	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		550.000
	Học phí		87.132
	Viện phí		383.000
	Các khoản khác		79.868

PHỤ LỤC II

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

Số thứ tự	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ
			Văn phòng Cục Thuế	Các Chi cục Thuế	Chi tiết Chi cục Thuế các quận, huyện
			Văn phòng Cục Thuế	Các Chi cục Thuế	Ninh Kiều	Bình Thủy	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG THU (A + B)	8.485.000	6.755.928	1.729.072	773.652	231.824	220.303	109.500	182.201	55.254	59.570	51.017	45.751
A	THU NỘI ĐỊA (I + II)	7.535.000	5.805.928	1.729.072	773.652	231.824	220.303	109.500	182.201	55.254	59.570	51.017	45.751
I	Thu thuế - phí, lệ phí	7.343.000	5.692.378	1.650.622	751.452	220.224	213.603	102.500	171.401	52.154	53.370	45.317	40.601
1	Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý	1.235.000	1.235.000	-	-
	- Thuế TNDN	255.000	255.000	-
	- Thuế tài nguyên	600	600	-
	- Thuế GTGT	728.670	728.670	-
	- Thuế TTĐB	250.000	250.000	-
	- Môn bài	530	530	-
	- Thu khác	200	200	-
2	Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	300.000	300.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	131.000	131.000	-
	- Thuế tài nguyên	2.200	2.200	-
	- Thuế GTGT	165.000	165.000	-
	- Thuế TTĐB	160	160	-
	- Môn bài	600	600	-
	- Thu khác	1.040	1.040	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.835.000	1.835.000	-	-
	- Thuế TNDN	205.000	205.000	-
	- Thuế tài nguyên	230	230	-
	- Thuế GTGT	426.210	426.210	-
	- Thuế TTĐB	1.200.000	1.200.000	-
	- Môn bài	260	260	-
	- Thuê đất	2.800	2.800	-
	- Thu khác	500	500	-
4	Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD	2.065.000	1.215.978	849.022	418.052	103.344	104.503	68.100	81.701	15.544	20.770	21.307	15.701
	- Thuế TNDN	350.000	249.838	100.162	38.415	14.471	14.789	9.148	16.309	955	1.038	2.257	2.780
	- Thuế tài nguyên	3.000	659	2.341	477	48	21	77	1.680	12	-	16	10
	- Thuế GTGT	1.237.000	536.294	700.706	354.673	83.737	83.854	56.251	60.452	13.516	17.884	18.008	12.331
	- Thuế TTĐB	417.000	413.538	3.462	2.092	149	139	164	800	86	-	30	2
	- Môn bài	28.000	2.205	25.795	13.400	3.478	2.110	1.730	2.100	825	840	880	432
	- Thu khác NQD	30.000	13.444	16.556	8.995	1.461	3.590	730	360	150	1.008	116	146
a	Doanh nghiệp	1.873.933	1.215.978	657.955	307.947	86.200	89.421	55.357	64.351	10.678	15.488	16.807	11.706
	- Thuế TNDN	345.861	249.838	96.023	34.964	14.137	14.784	9.148	16.301	930	941	2.188	2.630
	- Thuế tài nguyên	2.915	659	2.256	477	48	21	8	1.680	12		10
	- Thuế GTGT	1.069.842	536.294	533.548	258.127	69.156	70.098	45.341	44.720	9.516	13.387	14.352	8.851
	- Thuế TTĐB	416.160	413.538	2.622	1.679	30	108	-	800	5	-	-	-
	- Môn bài	10.202	2.205	7.997	4.300	1.378	910	330	500	125	160	167	127
	- Thu khác NQD	28.953	13.444	15.509	8.400	1.451	3.500	530	350	90	1.000	90	98
b	Hộ cá thể	191.067	-	191.067	110.105	17.144	15.082	12.743	17.350	4.866	5.282	4.500	3.995
	- Thuế TNDN	4.139	-	4.139	3.451	334	5	-	8	25	97	69	150
	- Thuế tài nguyên	85	-	85	-	-	-	69		-	-	6	10
	- Thuế GTGT	167.158	-	167.158	96.546	14.581	13.756	10.910	15.732	4.000	4.497	3.656	3.480
	- Thuế TTĐB	840	-	840	413	119	31	164	-	81		30	2
	- Môn bài	17.798	-	17.798	9.100	2.100	1.200	1.400	1.600	700	680	713	305
	- Thu khác NQD	1.047	-	1.047	595	10	90	200	10	60	8	26	48
5	Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	350.000	94.700	255.300	90.000	38.300	43.000	4.000	45.000	20.000	8.000	3.000	4.000
6	Thu tiền thuê đất	90.000	87.600	2.400					500		1.900
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	25.000	-	25.000	12.500	3.200	3.000	1.700	2.000	1.100	400	700	400
8	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	11.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế thu nhập cá nhân	490.000	280.500	209.500	97.600	21.000	30.200	10.300	16.700	6.300	8.900	8.900	9.600
10	Lệ phí trước bạ	260.000	-	260.000	125.100	29.200	28.400	17.300	21.000	8.300	11.300	10.600	8.800
11	Phí - lệ phí	97.000	73.600	23.400	7.600	2.180	2.100	1.100	4.500	910	2.100	810	2.100
a	Phí trung ương	66.000	50.079	15.921	5.171	1.483	1.429	748	3.062	619	1.429	551	1.429
b	Phí địa phương	31.000	23.521	7.479	2.429	697	671	352	1.438	291	671	259	671
12	Thuế bảo vệ môi trường	585.000	559.000	26.000	600	23.000	2.400	-	-	-	-	-	-
II	Thu khác ngân sách	192.000	113.550	78.450	22.200	11.600	6.700	7.000	10.800	3.100	6.200	5.700	5.150
	Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	90.000	44.600	45.400	8.200	7.000	4.500	5.000	8.200	2.300	3.000	3.700	3.500
B	THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	950.000	950.000

Phụ lục số: III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X đăng Công báo số 127 +128

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán 2016		Cấp thành phố	Cấp quận, huyện
NỘI DUNG CHI	Bộ Tài chính giao	HĐND thành phố giao	Cấp thành phố	Cấp quận, huyện
1	2	3	4	5
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP (A+B+C)	7.560.009	9.060.009	5.519.518	3.540.491
A. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	7.560.009	7.560.009	4.470.154	3.089.855
I. Chi đầu tư phát triển	2.157.400	2.157.400	1.813.421	343.979
1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.710.000	1.710.000	1.391.021	318.979
Trong đó: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	350.000	350.000	316.000	34.000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất		350.000	316.000	34.000
Chia ra: + Quỹ phát triển đất (30%)		105.000	105.000	0
+ Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, QL đất đai (10%)		35.000	35.000	0
+ Dự phòng (10%)		35.000	35.000	0
+ Phân bổ công trình, dự án		175.000	141.000	34.000
- Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay		489.053	489.053	0
- Vốn chuẩn bị đầu tư		50.000	50.000	0
- Phân bổ cho các công trình, dự án		684.947	399.968	284.979
- Vốn dự phòng (10%)		136.000	136.000	0
2. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án, công trình quan trọng	447.400	447.400	422.400	25.000
- Vốn trong nước	183.400	183.400	158.400	25.000
- Vốn ngoài nước (ODA)	264.000	264.000	264.000
II. Chi thường xuyên	4.857.286	5.074.187	2.387.719	2.686.468
1. Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ			1.620
2. Sự nghiệp kinh tế			174.481
- Nông nghiệp			21.352
+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông			18.352
+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con			3.000
- Thủy lợi			20.868
+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi			559
+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên			700
+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống			19.609
- Giao thông			17.128
- Kiến thiết thị chính			20.000
- Vốn quy hoạch			35.000
- Sự nghiệp kinh tế khác			30.133
- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm			30.000
3. Sự nghiệp hoạt động môi trường	153.350	187.990	37.000
- Chi thường xuyên			7.000
- Kinh phí chi SN môi trường phát sinh trong năm			30.000
4. Sự nghiệp giáo dục	1.600.159	1.675.720	384.855	1.290.865
- Chi sự nghiệp giáo dục			370.555	1.290.865
- Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng			4.300
- Kinh phí bổ sung các khoản chi phát sinh trong năm cấp thành phố và quận, huyện			10.000
5. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	199.671	199.671	178.593	21.078
Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy			1.500
6. Sự nghiệp y tế			363.969
- Sự nghiệp y tế			350.328
- Kinh phí dự phòng thành lập bệnh viện mới			4.300
- Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy			9.341
7. Sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.190	37.190	32.190	5.000
- Hoạt động khoa học công nghệ			25.190	5.000
- Hoạt động công nghệ thông tin			7.000
8. Sự nghiệp văn hóa - thông tin			26.603
9. Sự nghiệp phát thanh truyền hình			11.435
10. Sự nghiệp thể dục thể thao			46.440
11. Chi đảm bảo xã hội			106.282
Trong đó: - Đảm bảo xã hội			41.282
- KP mua BHYT cho người nghèo			15.000
- KP mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi			5.000
- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo			15.000
- KP phát sinh do tăng số đối tượng bảo trợ xã hội và mức chi trong năm			15.000
- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên			15.000
12. Chi quản lý hành chính			374.834
- Quản lý nhà nước			260.048
- Đảng			77.029
- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH			37.757
13. Chi An ninh quốc phòng			88.567
- An ninh			26.830
+ Chi hoạt động thường xuyên			16.405
+ KP phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ			800
+ KP mua trang phục lực lượng BVDP			2.143
+ KP mua trang phục lực lượng Công an xã			1.202
+ KP thực hiện KH 38 và công tác nhân quyền			530
+ KP HĐ của lực lượng QB và PCTN			950
+ Hoạt động phòng cháy chữa cháy			4.800
- Quốc phòng			61.737
+ Chi hoạt động thường xuyên			42.011
+ Trợ cấp ngày công lao động của DQ cơ động, trinh sát			6.576
+ KP hỗ trợ Campuchia			3.800
+ KP PC lực lượng QB			550
+ Mua quân trang cho LLDQ theo quy định Luật Dân quân tự vệ			8.800
14. Chi ngân sách xã			50.000
Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác			50.000
15. Chi khác			121.400
+ Kinh phí khen thưởng			5.000
+ Chuyển Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách			30.000
+ Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, thiết bị phục vụ SXNN			5.000
+ Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước			30.000
+ Chi khác			48.600
+ KP hỗ trợ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn			2.800
17. Nguồn dành để chi cải cách tiền lương			198.253
18. Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm			191.197
- Trợ cấp tết Nguyên đán			86.000
- Kinh phí chi các chế độ chính sách thuộc nhiệm vụ của NSĐP phải đảm bảo phát sinh trong năm, bao gồm:			105.197
+ KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân			2.000
+ KP tăng biên chế sự nghiệp (538 người)			40.000
+ KP mua xe ô tô thay thế xe thanh lý			45.000
+ Các khoản chi phát sinh còn lại			18.197
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ	1.380	1.380	1.380
IV. Dự phòng ngân sách	136.510	136.510	77.102	59.408
V. Chi tạo nguồn thực hiện CC tiền lương	120.520	120.520	120.520
VI. Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên	286.913	70.012	70.012
B. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		950.000	535.500	414.500
- Phân bổ cho các công trình, dự án		855.000	440.500	414.500
- Kế hoạch vốn dự phòng (10%)		95.000	95.000
C. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN		550.000	513.864	36.136

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	ĐƠN VỊ	Biên chế			Định mức chi hoạt động năm 2014	Ước thực hiện 2015	Dự toán chi năm 2016							Kinh phí tiết kiệm 20% HĐ thực hiện CCTL theo QĐ 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính	Nguồn thu	*Ghi chú* *(Kinh phí khác* *ngoài định mức)*
		HC	SN	Khác			Tổng số	Trong định mức			Ngoài định mức
		HC	SN	Khác			Tổng số	Lương, phụ cấp thường xuyên và các khoản đóng góp	Hoạt động	Tiền công các Hội đặc thù và các khoản đóng góp	Kinh phí khác	Hợp đồng NĐ 68	Kinh phí hoạt động của Đảng ủy
	TỔNG CỘNG	1.346	1.072	253		1.400.733	1.500.316	712.357	400.352	9.172	356.374	20.796	1.265	62.245	458.722
1	VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP	37		7	40	10.717	11.467	2.852	1.480		6.550	560	25	296		Phục vụ các kỳ họp và nhiệm vụ chung của TP: 6,000trđ, KP Đoàn ĐBQH: 550trđ
2	VP Ủy ban nhân dân thành phố	87	12	10		20.901	20.879	8.191	3.840	0	8.000	800	48	768	0
	+ Văn phòng	87		10	40	20.041	20.019	7.691	3.480		8.000	800	48	696		Phục vụ các kỳ họp & và nhiệm vụ chung của TP và TT Công báo, KP tiếp công dân: 7,500trđ; XD hệ thống thông tin theo dõi việc thực hiện điều hành của LĐ UBTP: 500trđ
	+ Các đơn vị sự nghiệp		12		30	860	860	500	360					72
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	59		3	32	8.075	7.956	5.000	1.888		794	240	34	378	320	Kinh phí BCĐ đổi mới DN: 74trđ, các Tổ công tác liên ngành: 300trđ, cổng TTĐT thành phần 20trđ, Các hoạt động của BCĐ nâng cao năng lực cạnh tranh: 400trđ
4	Sở Tài chính	66		5	32	9.679	8.691	5.559	2.112		570	400	50	422		Kinh phí Hội đồng thẩm định giá đất: 300trđ, KP sao gửi văn bản và Quản lý tài sản công: 150trđ; Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, in biên lai thu tiền: 100trđ
5	Sở Công Thương	56		5	32	6.356	6.683	4.200	1.792		210	400	81	358		Kinh phí BCĐ lưới điện cao áp: 90trđ, Chương trình thương mại điện tử: 100trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
6	Sở Xây dựng	82		3	32	9.108	9.154	5.757	2.624		470	240	63	525	270	KP Hội đồng Kiến trúc TP: 100trđ, Lập chỉ số giá XD: 300trđ, HĐ cấp chứng chỉ hành nghề trong XD 50 trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
7	Ban QL PT Khu ĐT mới		17	3	30	1.643	1.690	974	476			240		95
8	Sở Tư pháp	48		3	32	7.176	7.163	3.474	1.536		1.820	240	93	307	1.477	KP tuyên truyền PBPL và xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL của thành phố, giám định tư pháp: 1,300trđ, Đăng ký GDĐB và đề án giám định tư pháp: 100trđ, Các hoạt động KSTTHC: 400trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
9	TT Trợ giúp pháp lý		45	2	28	4.780	4.980	2.160	1.260		1.400	160		252		Kp trợ giúp PL cho người nghèo và các hoạt động khác
10	Sở Thông tin & Truyền thông					11.922	12.052	3.140	1.466	0	7.000	400	46	293	65
	- QLNN	30		3	33	3.594	3.576	2.300	990			240	46	198
	- Sự nghiệp CNTT					6.600	7.000				7.000					Kinh phí bảo trì, hỗ trợ sử dụng phần mềm một cửa tại các sở, ngành, quận, huyện:1,854trđ; Đường truyền số liệu chuyên dùng các đơn vị: 1,725trđ, Cổng TTĐT thành phố: 1,308trđ, BCđ:190trđ, các hoạt động khác:1,923trđ
	- Trung Tâm CNTT & TT		17	2	28	1.728	1.476	840	476			160		95	65
11	Sở Giao thông Vận tải					19.909	19.854	3.684	1.728	0	14.020	320	102	346	7.256
	- QLNN	54		4	32	5.909	5.854	3.684	1.728		20	320	102	346	7.256	Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
	- Sự nghiệp					14.000	14.000				14.000					Kinh phí duy tu sửa chữa
12	Thanh tra Sở Giao thông	39	20	3		4.990	4.990	3.020	1.730	0	0	240	0	346	0
	- QLNN	39		3	30	3.870	3.870	2.460	1.170			240		234
	- Sự nghiệp		20		28	1.120	1.120	560	560					112
13	Sở Nội vụ	46		5	32	6.035	6.145	3.553	1.472		688	400	32	294		Thi tuyển công chức: 200trđ, thi nâng ngạch công chức: 100trđ; làm thẻ công chức 38trđ, XD phần mềm thi tuyển công chức: 300trđ, Tổ chức đối thoại với thanh niên: 30trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
14	Ban Thi đua Khen thưởng	13		3	35	1.928	1.795	1.100	455			240		91
15	Ban Tôn giáo	16		3	35	2.212	2.288	943	560		545	240		112		Chi công tác tôn giáo: 500trđ và thực hiện KH 38: 45trđ
16	Chi cục VT & Lưu trữ	11	15	2		2.051	2.123	1.213	750	0	0	160	0	150	0
	- QLNN	11		2	30	1.083	1.083	593	330			160		66
	- TT Lưu trữ lịch sử		15		28	968	1.040	620	420			0		84
17	Sở Ngoại vụ	22		3	35	4.336	7.115	1.400	770		4.680	240	25	154		KP đối ngoại: 1,500trđ, Hội nghị phi CP Việt - Pháp: 3,000trđ và hỗ trợ các HS Lào sang học tập tại VN: 150trđ, Cổng thành phần: 30trđ
18	Thanh tra thành phố	35		3	33	5.485	5.492	3.847	1.155		220	240	30	231		KP hoạt động đoàn CTLN: 200trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
19	Chi cục Quản lý thị trường	54		9	32	8.447	8.647	5.179	1.728		1.020	720		346		KP các đoàn kiểm tra liên ngành: 300trđ, thuê trụ sở làm việc của các Đội các các quận, huyện: 320trđ, mua mẫu biểu 200trđ, BCĐ 389: 200trđ
20	Sở Lao động TBXH	44	200	52		43.683	50.457	16.157	7.664	0	22.401	4.160	75	1.533	0
	- Chi hành chính	44		4	32	7.161	7.269	4.160	1.408		1.306	320	75	282		KP tuần lễ QG ATVSLĐ - PCCN: 300 triệu đồng, KP của Hđ và kiểm tra về bình đẳng giới của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ TP, BVTE: 450 triệu đồng, tháng hành động vì trẻ em: 150 triệu đồng, Kiểm tra xã phường phù hợp trẻ em 25trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, thực hiện Thắp nến tri ân: 200trđ, Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em: 100trđ, tổ chức tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 40trđ, giữ trẻ vùng lũ: 20trđ
	- TT Công tác xã hội		43	4	28	5.488	5.771	1.834	1.484		2.133	320		297		Tiền ăn các đối tượng: 1,020trđ và hỗ trợ theo NQ 05: 783trđ và các hoạt động 330trđ
	- TT BTXH		70	5	28	10.313	10.029	2.807	1.960		4.862	400		392		Tiền ăn các đối tượng: 3,500trđ và hỗ trợ theo NQ 05: 1,362trđ
	- TT Chữa bệnh GDLĐ XH & QL SCN		50	35	28	11.256	11.506	4.806	1.400		2.500	2.800		280		Tiền ăn các đối tượng
	- TT Giới thiệu Việc làm		26		28	1.560	1.560	832	728					146
	- Trợ cấp xã hội					2.000	2.000				2.000			-
	- XĐGN+ GQVL		5		30	827	827	277	150		400			30		KP Ban Chỉ đạo GQVL và XĐGN
	- Quản trang		6	2	30	757	757	323	174		100	160		35		Chi viếng nghĩa trang và điện thắp sáng
	- Công tác nghề xã hội					200	300				300			-		KP Ban Chỉ đạo thực hiện nghề công tác XH: 50trđ, HĐ truyền thông: 150trđ
	- Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ					150	600				600			-		Năm 2016 có thêm 02 CTQG
	- Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc					750	750				750			-
	Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần					300	300				300			-
	Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo						350				350			-
	Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS						5.000				5.000			-
	- Mua BHYT tại 02 TT					488	500				500			-
	- CC phòng chống TNXH	12		2	30	2.433	2.938	1.118	360		1.300	160		72		KP phục vụ công tác PCTNXH
21	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	66	221	37		71.938	82.189	18.115	8.570		52.475	2.960	69	1.714	2.636
	- Chi hành chính	66		6	32	7.966	8.646	5.115	2.112		870	480	69	422	70	KP đội KT chuyên ngành + liên ngành: 300trđ, KPBCĐ PTDL: 100 triệu đồng, Thực hiện Đề án XDNSVMĐT: 300trđ, KP đặt, đổi tên đường: 100trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
	- Thư Viện		35	6	30	4.479	4.579	2.149	1.050		900	480		210	200	Kinh phí trang bị sách
	- Bảo tàng và Ban QLDT		24	5	30	4.298	3.432	1.512	720		800	400		144	450	Kinh phí sưu tầm cổ vật
	- Ban QLDT		11	1	30		1.298	668	330		220	80		66		Trang thông tin điện tử QLDT: 120trđ, Kiểm kê các di tích chưa được xếp hạng: 100trđ
	- Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc		65	7	30	7.871	8.086	3.876	1.950		1.700	560		390	60	Kinh phí dựng vở:1,000trđ, Đăng cai Cuộc thi đạo diễn trẻ TQ: 300trđ, tham dự cuộc thi đạo diễn trẻ TQ: 400trđ
	- XDĐSVH khu dân cư					400	400		-		400			-
	- Chi SN VH& QL di tích					1.500	1.500		-		1.500			-
	- Chi công tác QL về GĐ					150	150		-		150			-
	- Chi công tác QL về du lịch					150	150				150			-
	- Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ					500	500				500			-
	- TT Phát triển du lịch		15	2	28	1.000	2.282	702	420		1.000	160		84		Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch
	- Chi SN TDTT		40	4	28	30.053	31.440	2.300	1.120		27.700	320		224	1.056	Kinh phí SN TDTT: 18.000trđ; phối hợp với TW tổ chức các giải: 2,000trđ, thực hiện CS thu hút: 7,700trđ
	- Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ					10.000	15.000				15.000			-
	- Trung tâm Văn hóa		31	6	28	3.571	4.726	1.793	868		1.585	480		174	800	Kinh phí tuyên truyền TTLĐ 585 trđ, tham gia các cuộc thi cấp toàn quốc: 1,000trđ
22	Sở Tài nguyên & Môi trường	65	88	7		22.537	19.437	8.118	3.858	0	6.820	560	81	772	5.841
	- QLNN	50		5	32	6.920	6.820	3.919	1.600		820	400	81	320	140	Kinh phí thuê thẩm định giá đất: 800trđ và Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
	- Sự nghiệp					6.000	6.000				6.000			-		Kinh phí SN môi trường
	Chi cục Bảo vệ môi trường	15		2	30	1.334	1.334	724	450			160		90	500
	TT Quan trắc MT		23		28	716	716	616	100					20	1.380
	TT Công nghệ Thông tin TN & MT		16		28	1.262	1.262	814	448					90	60
	TT Kỹ thuật TN & MT		25		28	4.809	1.809	1.109	700					140	2.000
	Văn phòng ĐKQSD đất		24		28	1.496	1.496	936	560					112	1.761
23	Sở KHCN	33	0	3		26.746	28.347	2.436	1.089		24.540	240	42	218	50
	- QLNN	33		3	33	3.763	3.827	2.436	1.089		20	240	42	218	50	Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
	- Sự nghiệp					22.983	24.520				24.520
24	Chi cục TC ĐL chất lượng	12		2	30	1.185	1.403	883	360			160		72
25	Sở Y tế	43	0	3		329.051	360.168	299.026	49.102	0	11.766	240	34	9.440	383.550
	- Chi hành chính	43		3	32	5.608	5.540	3.720	1.376		170	240	34	275	550	Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, Ban Chỉ đạo về ATVSTP: 150trđ
	- Chi sự nghiệp					311.847	338.732	292.906	45.826					9.165	383.000
	- Thành lập BV Tim Mạch						4.300	2.400	1.900
	- Các đề án, chương trình					5.750	5.356				5.356
	- Hỗ trợ nhân viên y tế					2.304	2.500				2.500
	- CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm					3.542	3.740				3.740
26	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy					9.306	9.341				9.341			-
27	Sở Giáo dục & Đào tạo	65	0	5		355.357	383.321	210.026	172.747	0	20	476	52	27.157	11.250
	- QLNN	65		5	32	9.414	8.466	5.838	2.080		20	476	52	416		Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
	- Sự nghiệp Giáo dục					341.793	370.555	200.762	169.793					26.566	11.250
	- 02 trường thực hành		46			4.150	4.300	3.426	874					175
28	Ban QL các khu chế xuất & CN	25	0	3		4.854	4.854	1.969	825		1.820	240		165	-
	- QLNN	25		3	33	3.854	3.854	1.969	825		820	240		165		KP vận động thu hút đầu tư: 800trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
	- Kinh phí SN môi trường					1.000	1.000				1.000
29	Ban Quản lý DA CCHC					928	850	610	240							Vốn đối ứng
30	Ban Dân tộc	16		2	35	3.648	3.573	1.357	560		1.480	160	16	112		Thực hiện KH 38: 500trđ, KH 22: 500trđ, công tác dân tộc: 160trđ, Đề án tuyên truyền PL cho ĐB dân tộc thiểu số 200trđ và hỗ trợ HS đồng bào dân tộc: 100trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
31	Sở Nông nghiệp và PTNT	34		3	33	5.203	5.150	3.030	1.122		695	240	63	224		KP BCĐ nông thôn mới 105trđ và duy trì hệ thống thông tin 270trđ, thực hiện ĐA TTPBPL 30 trđ, nhuận bút Cổng thành phần: 20trđ
32	Chi cục Phát triển NT	12	3	2	30	1.514	1.600	996	444			160		89
33	Chi cục Thủy lợi	14	8	2		15.903	22.722	1.459	644	0	20.459	160	0	129	108
	+ QLNN	14		2	30	1.854	1.854	1.124	420		150	160		84		KP Ban Chỉ huy PCLB
	+ Sự nghiệp		8		28	2.049	1.259	335	224		700			45	108	Kinh phí thuê nhân công quản lý
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống					12.000	19.609				19.609
34	Chi cục Thủy sản	10	30	3		4.750	4.170	2.290	1.140	0	500	240	0	228	150
	+ QLNN	10		3	30	1.465	1.485	945	300			240		60
	+ Sự nghiệp		30		28	3.285	2.685	1.345	840		500			168	150	Kinh phí Quan trắc môi trường; 400trđ và Thực hiện BV NLTS: 100trđ
35	Chi cục Thú y	10	55	2	58	6.620	7.435	4.935	1.840	0	500	160	0	368	9.500
	+ QLNN	10		2	30	1.580	2.150	1.190	300		500	160		60		*KP phục vụ công tác phòng dịch*
	+ Sự nghiệp		55		28	5.040	5.285	3.745	1.540					308	9.500
36	Chi cục Bảo vệ thực vật	14	42	2		5.886	6.400	3.199	1.596		1.445	160		319	23
	+ QLNN	14		2	30	2.760	3.093	1.068	420		1.445	160		84		Chi hợp đồng nhân viên BVTV cấp xã 1,345trđ và điều tra giá thành lúa 03 vụ trong năm 100trđ
	+ Sự nghiệp		42		28	3.126	3.307	2.131	1.176					235	23
37	Chi cục Kiểm lâm	9	2	2		1.494	1.478	992	326			160		65	-
	+ QLNN	9		2	30	1.350	1.331	901	270			160		54
	+ Sự nghiệp		2		28	144	147	91	56					11
38	CC QL chất lượng nông lâm TS	16		2	30	2.516	2.487	1.076	480		771	160		96	130	Thực hiện ĐA quản lý chất lượng NLTS: 421trđ, ĐA BVQL người tiêu dùng: 150trđ và Kiểm tra, QL thủy sản: 200trđ
39	TT Khuyến nông - Khuyến ngư		24	2	28	3.552	4.807	1.375	672		2.600	160		134		KP khuyến nông và khuyến ngư
40	TT Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản		21	3	28	5.095	5.121	1.293	588		3.000	240		118	1.096	KP thực hiện chương trình giống NN và trợ giá giống
41	TT Khuyến công & tư vấn PTCN		13		28	802	953	589	364					73
42	TT Tiết kiệm điện năng		10		28	665	665	385	280					56
43	Chi cục Dân số KHHGĐ	14		2	30	4.730	4.700	1.520	420		2.600	160		84		Chi bù chênh lệch chế độ chi ĐP cao hơn TW
44	Chi Cục An toàn VSTP	17		2	30	1.925	1.925	1.255	510			160		102
46	Cảng vụ Đường thủy		21	2	30	2.008	2.008	1.218	630			160		126
47	Thành đoàn	26		3	33	5.175	5.190	2.200	858		1.870	240	22	172		Các hoạt động và phong trào
48	Hội Phụ nữ	25		3	33	3.986	4.196	2.100	825		1.000	240	31	165		Kinh phi hoạt động các phong trào: 980 trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
49	Hội Nông dân	20		3	35	3.931	3.931	2.600	700		350	240	41	140		Kinh phi hoạt động các phong trào
50	Mặt trận Tổ quốc	25		3	40	6.019	6.081	2.820	1.000		2.000	240	21	200		*Chi CS tôn giáo; XD ĐS VH KDC; Thực hiện ĐA 212 và các hoạt động thường xuyên khác*
51	Hội Cựu chiến binh	13		3	35	2.468	2.473	1.400	455		368	240	10	91		Kinh phi hoạt động các phong trào: 348trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
52	Đoàn ủy Khối cơ quan	3		2	37	486	500	229	111			160		22
53	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp	3		2	37	554	571	300	111			160		22
54	LH các hội KHKT		7			691	754		250	504				50
55	LH các tổ chức hữu nghị		12	2		1.907	2.100		360	1.073	498	160	9	72		*Kinh phí đối ngoại nhân dân: 418trđ, Cổng TTĐT thành phần: 20trđ, xúc tiến vận động viện trợ phi CP: 60trđ*
56	Hội Văn học nghệ thuật		10	2		2.170	2.304		300	835	1.000	160	9	60		*KP hỗ trợ các Hội chuyên ngành thực hiện sáng tác và các hoạt động khác*
57	Hội Nhà báo		6			893	808		250	351	200		7	50		*Kinh phí tổ chức Giải BC PNH, Ngày BCVN và các phong trào đột xuất*
58	Liên minh Hợp tác xã		22	3		2.300	2.320		600	1.467		240	13	120
59	Hội Chữ thập đỏ		15	3		2.647	2.650		450	1.417	520	240	23	90		KP tổ chức ĐH NK 2016 - 2020: 120trđ, tuyên truyền, vận động, tổng kết về công tác hiến máu nhân đạo: 200trđ, hỗ trợ khen thưởng và các phong trào khác: 200trđ
	Nhà ND người già và trẻ em					1.285	1.882		250	790	842			50		*Tiền ăn các đối tượng*
60	Hội Người cao tuổi		4			383	383		150	233				30
61	Hội Người mù		3	2		411	440		110	330				22
62	Hội Nạn nhân chất độc da cam		4			475	536		150	386				30
63	Hội Cựu thanh niên xung phong		3			520	565		110	350	105			22		*Kinh phí Đại hội NK 2016 - 2021*
64	Hội Người tù kháng chiến		3			388	375		110	265				22
65	Hội Khuyến học		4			571	642		150	492				30
66	Hội Đông y		1			175	185		50	135				10
67	Hội Y học		3			265	353		70	283				14
68	Hội Người khuyết tật		3			391	400		110	261	29			22		*Họp mặt Ngày QT người tàn tật và Ngày Người Khuyết tật*
69	Đài Phát thanh TH		195			10.435	11.435	6.887	2.348		2.200			470	35.000	*KP thuê TB phát sóng 2,2 tỷ đồng*
70	Công An TP					18.699	22.030		22.030	-	-	-		1.800	-
	Chi thường xuyên					14.292	16.405		16.405			-		1.800		KP Thuê đường truyền QL nhân hộ khẩu & CMND: 1.550trđ và hệ thống chống sét 770trđ
	TH KH 38 & công tác nhân quyền					500	530		530
	KP PC tội phạm BBPN					800	800		800			-
	HĐ của lực lượng QB và PCTN						950		950
	Trang phục Công An xã					1.034	1.202		1.202
	Trang phục LL bảo vệ dân phố					2.073	2.143		2.143
71	Bộ Chỉ huy Quân sự TP					53.942	61.737		61.737					5.459	-
	Chi hoạt động					32.846	42.011		42.011					5.459
	TC ngày công LĐ của DQ cơ động					7.532	6.576		6.576
	PC lực lượng QB						550		550
	Trang phục LL DQTV					10.064	8.800		8.800							Thực hiện Luật DQTV
	Hỗ trợ CamPuchia					3.500	3.800		3.800
72	Sở Cảnh sát PCCC					4.436	4.800		4.800					450		KP thuê nhà 600trđ
73	TT Phát triển Quỹ đất					2.570	2.770	470			2.300					Kinh phí quản lý, đấu giá đất công
74	TT Thông tin KH và CN		16			670	670	670						-
75	TT Xúc tiến ĐT TM & Du lịch		39	2	28	7.334	6.772	2.500	1.092		3.020	160		218		Kinh phí xúc tiến ĐTTM & DL: 3,000trđ Cổng TTĐT thành phần: 20trđ
76	Viện Kinh tế		16	2	30	1.626	1.644	1.146	480				18	96
77	Ban An toàn GT	6		2	33	685	758	400	198			160		40
78	TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ		16	2	28	1.240	2.000	1.186	448		206	160		90		KP tuyên truyền, quảng bá
79	Báo Cần Thơ					1.150	1.620				1.620			-		KP xuất bản báo Khmer ngữ
80	Hệ Đảng					95.209	77.029	37.894	14.796		24.339			2.959
81	Hỗ trợ Tòa án, Viện KS, Cục THA						2.040				2.040
82	KP thực hiện CCHC					4.000	4.000				4.000
83	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn					15.000	15.000				15.000
84	Kinh phí khen thưởng					5.000	5.000				5.000
85	Kinh phí mua sắm TS					6.000	15.000				15.000
86	Kinh phí trợ cấp nghỉ việc					6.000	6.000				6.000					- TP: 4.000 triệu đồng. - QH: 2.000 triệu đồng.
87	KP phát sinh do tăng biên chế					6.000	6.000				6.000					- TP: 4.000 triệu đồng. - QH: 2.000 triệu đồng.
88	Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm					15.000	14.647				14.647
89	Vốn quy hoạch					30.000	35.000				35.000					- TP: 20.000 triệu đồng. - QH: 15.000 triệu đồng.

* Định mức chi hoạt động (không bao gồm tiền lương, phụ cấp thường xuyên, các khoản đóng góp theo lương)

1.	Hệ Đảng cấp thành phố	40 triệu đồng/biên chế/năm
2.	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND,VP UBND, UBMTTQ:	40 triệu đồng/biên chế/năm
3.	Đơn vị từ 5 đến 10 biên chế:	37 triệu đồng/biên chế/năm
4.	Đơn vị từ 11 đến 20 biên chế:	35 triệu đồng/biên chế/năm
5.	Đơn vị từ 21 đến 40 biên chế:	33 triệu đồng/biên chế/năm
6.	Đơn vị trên 40 biên chế:	32 triệu đồng/biên chế/năm
7.	Các Chi cục:	30 triệu đồng/biên chế/năm
8.	Các Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục:	28 triệu đồng/biên chế/năm

* Các Hội đặc thù không tính định mức, bổ sung kinh phí theo nhiệm vụ được giao.

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2016 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế CB CNV	Chỉ tiêu học sinh bình quân	Định mức chi	Định mức chi mới dự kiến phân bổ	Ước thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016					Tiết kiệm 20% KPHĐ để thực hiện CCTL theo QĐ 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ TC	Nguồn thu	Ghi chú
STT	ĐƠN VỊ	Biên chế CB CNV	Chỉ tiêu học sinh bình quân	Định mức chi	Định mức chi mới dự kiến phân bổ	Ước thực hiện năm 2015	Tổng số	Chi lương	Hoạt động	Kinh phí khác	Kinh phí HĐ của Đảng ủy		Nguồn thu	Ghi chú
	TỔNG CỘNG					165.538	178.593	72.977	8.909	96.707	0	1.782	55.142
1	Trường Cao đẳng	270	6.595	2,7	2,7	17.807	17.807	16.680	1.127			225	21.950
2	Trường Cao đẳng Nghề	131	1.884	3,3	5,53	10.326	10.400	10.030	370			74	6.288	Đối với HS chính quy do số HS thấp nên theo định mức thì không đảm bảo chi lương, vì vậy ngân sách đảm bảo chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương và một phần hoạt động Dự kiến thu trong năm là 7,649 trđ để chi hoạt động và thực hiện CCTL của trường
3	Trường Chính Trị	70	600			9.166	10.000	5.045	1.800	3.155		360		Kinh phí các lớp LLCT
4	Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ	188	1.115			8.258	9.061	9.061				-	9.600
5	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	205	4.956	2,7	2,7	13.381	13.381	12.225	1.156			231	13.640
6	Trường Cao đẳng Y tế	120	1.566	4,5	4,5	4.847	6.967	5.600	1.367			273	2.260
7	Trường TC Văn hóa Nghệ thuật	50	400	12	15,59	5.690	6.141	4.641	1.500			300	585	Số HS chính quy ít, với định mức theo quy định không đảm bảo chi lương và hoạt động vì vậy NS chi lương và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động
8	Trường TC Thể dục Thể thao	33	147	12	14,7	2.691	2.691	2.241	450			90	819	Số HS chính quy ít, với định mức theo quy định không đảm bảo chi lương và hoạt động vì vậy NS chi lương và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động
9	Trường Năng khiếu TDTT	51	222			16.735	14.629	4.330	299	10.000		60		Tiền ăn, điện nước ký túc xá và tham dự các giải: 10.000 trđ
10	Trường TC Nghề Thới Lai	30				2.818	3.104	1.824	840	440		168		KP lớp đào tạo nghề xã hội: 200 trđ và NĐ 68
11	Trường TC Nghề ĐBSCL					1.176	1.300	1.300
12	Đào tạo lại công chức					2.000	2.000			2.000
13	Đào tạo của khối đoàn thể					2.000	2.000			2.000
14	KP đào tạo nghề LĐ ngoại thành					10.000	12.000			12.000
15	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục					9.023	9.471			9.471
16	Kinh phí đào tạo ngành Y tế					14.000	15.000			15.000
17	Đào tạo cán bộ của Thành Ủy					2.100	1.500			1.500
18	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP					6.700	7.921			7.921
19	KP đào tạo của Công An TP					2.500	3.000			3.000
20	KP đào tạo của Sở CS PCCC					700	800			800
21	KP tập huấn lĩnh vực khuyến công					220	220			220
22	KP tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)					1.500	1.800			1.800
23	KP tập huấn của Sở LĐTBXH					1.000	1.000			1.000
24	Đào tạo tập huấn các ngành khác					2.000	2.000			2.000
25	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã					400	400			400
26	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút					10.000	10.000			10.000				- TP: 7.000 triệu đồng. - QH: 3.000 triệu đồng.
27	Kinh phí đào tạo nước ngoài					500	1.000			1.000
28	Kinh phí đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm					8.000	13.000			13.000				- TP: 6.000 triệu đồng. - QH: 7.000 triệu đồng.

Định mức chi:

1. Trường Cao đẳng, Trường Cao đẳng Kinh tế KT	2.700.000 đồng/học sinh/năm
2. Trường Cao đẳng Nghề	5.530.000 đồng/học sinh/năm
3. Trường Cao đẳng Y tế	4.500.000 đồng/học sinh/năm
4. Trường TC Văn hóa nghệ thuật	15.590.000 đồng/học sinh/năm
4. Trường TC Thể dục Thể thao	14.700.000 đồng/học sinh/năm

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN, HUYỆN VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN - NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Tổng số	Chia ra
NỘI DUNG CHI	Tổng số	Ninh Kiều	Bình Thủy	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
A. TỔNG CHI NSĐP (I + II + III)	3.540.491	615.120	361.988	281.302	393.566	386.216	340.734	400.191	397.329	364.045
I. Chi cân đối NSĐP và CTMT của Trung ương	3.089.855	548.570	304.937	237.872	346.434	332.468	300.763	351.820	347.558	319.433
1. Chi đầu tư XDCB	343.979	39.616	31.063	31.963	34.666	39.365	29.262	61.915	36.915	39.214
1.1. Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	318.979	39.616	31.063	31.963	34.666	39.365	29.262	36.915	36.915	39.214
1.2. Từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-
2. Chi thường xuyên	2.686.468	498.321	267.963	201.298	305.053	286.659	265.671	283.570	303.906	274.027
Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.311.943	219.970	118.980	87.866	159.694	153.391	138.395	145.973	148.062	139.612
- Sự nghiệp khoa học và công nghệ	5.000	750	400	700	950	600	400	400	300	500
3. Dự phòng ngân sách	59.408	10.633	5.911	4.611	6.715	6.444	5.830	6.335	6.737	6.192
II. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (trong đó, chi tối thiểu 65% cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề)	414.500	50.730	54.777	40.930	44.390	47.848	37.471	47.271	47.271	43.812
III. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách	36.136	15.820	2.274	2.500	2.742	5.900	2.500	1.100	2.500	800
B. MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH	2.485.677	216.834	215.577	129.175	302.451	269.016	309.029	358.023	355.442	330.130
I. Bổ sung cân đối ngân sách	2.046.177	166.104	160.800	88.245	258.061	221.168	271.558	285.752	308.171	286.318
II. Bổ sung theo mục tiêu	439.500	50.730	54.777	40.930	44.390	47.848	37.471	72.271	47.271	43.812
1. Từ nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-
2. Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	414.500	50.730	54.777	40.930	44.390	47.848	37.471	47.271	47.271	43.812
C. SỐ TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN 20% ĐỂ DÀNH NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	114.161	24.725	12.922	8.845	12.148	11.792	10.527	10.716	11.967	10.519

Ghi chú: Trong chi thường xuyên: Định mức phân bổ chi hoạt động của khối quản lý hành chính cấp quận, huyện: 32 triệu đồng/biên chế/năm

PHỤ LỤC VII

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN THEO CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Nhóm dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công hoàn thành

Số Quyết định phê duyệt dự án

TMĐT

Trong đó

Vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2015

Trong đó

Kế hoạch 2016

Ghi chú

Tổng số (tất cả các nguồn vốn

Trong đó gồm các nguồn vốn

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

Vốn ODA

Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu

Tổng số

Nguồn CĐNSĐP

XSKT

Cân đối NSĐP

Tiền sử dụng đất

TỔNG SỐ

12.676.345

5.910.445

6.765.900

5.897.827

2.386.346

3.511.481

3.107.400

264.000

183.400

1.710.000

1.360.000

350.000

950.000

Dự phòng 10%

266.000

171.000

136.000

35.000

95.000

Trả nợ gốc và lãi các khoản vay

489.053

***

Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định)

105.000

****

Kế hoạch vốn phân bổ:

12.676.345

5.910.445

6.765.900

5.897.827

2.386.346

3.511.481

2.247.347

264.000

183.400

944.947

734.947

210.000

855.000

CHỦ ĐẦU TƯ CÁC SỞ, BAN NGÀNH THÀNH PHỐ

12.222.397

5.740.266

6.482.131

5.613.767

2.254.991

3.358.776

1.488.868

264.000

158.400

625.968

449.968

176.000

440.500

- Vốn chuẩn bị đầu tư

50.000

- Kế hoạch vốn thực hiện

12.222.397

5.740.266

6.482.131

5.613.767

2.254.991

3.358.776

1.438.868

264.000

158.400

575.968

399.968

176.000

440.500

Hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND- UBND thành phố

TPCT

321.000

275.000

275.000

46.000

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

713.115

331.486

381.629

284.095

130.896

153.199

48.081

35.000

13.081

7.081

6.000

Dự án chuyển tiếp

713.115

331.486

381.629

284.095

130.896

153.199

48.081

35.000

13.081

7.081

6.000

Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ

Phong Điền

2013-2016

1920/QĐ-UBND 6/7/2015

135.732

76.518

59.214

50.900

50.900

6.000

6.000

Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án

Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn

Ô Môn

2010-2020

1643/QĐ-UBND 22/6/2010

416.743

208.372

208.371

116.280

84.300

31.980

35.000

35.000

Trung tâm Giống Thủy sản cấp I

Vĩnh Thạnh

2008-2015

368/QĐ-UBND 17/2/2011

155.321

46.596

108.725

114.555

46.596

67.959

5.000

5.000

Trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (trước đây là dự án trụ sở Chi cục Thủy sản và Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy Sản thành phố Cần Thơ)

Ninh Kiều

2014-2016

3894/QĐ-UBND 24/12/2014

5.319

5.319

2.360

2.360

2.081

2.081

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

229.746

83.200

146.546

129.141

52.178

76.963

18.500

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

14.886

13.600

950

Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn

TPCT

2015-2016

1323/QĐ-UBND 8/5/2015

14.886

14.886

13.600

13.600

950

950

Dự án chuyển tiếp

206.081

83.200

122.881

115.541

52.178

63.363

13.550

Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6)

TPCT

2011-2016

1829/QĐ-UBND 25/6/2015

117.628

83.200

34.428

73.254

52.178

21.076

6.000

6.000

Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án

Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng

Cờ Đỏ

2015-2017

2094/QĐ-UBND 23/7/2015

14.075

14.075

6.120

6.120

3.050

3.050

Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

2013 2016

1881/QĐ-UBND 07/01/2015

54.410

54.410

29.267

29.267

3.000

3.000

Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ

Vĩnh Thạnh

2014 2017

2911/QĐ-UBND 08/10/2014

19.967

19.967

6.900

6.900

1.500

1.500

***

Dự án khởi công mới

8.779

4.000

Hệ thống cấp nước xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TPCT

Phong Điền

2016-2018

3209/QĐ-UBND 30/10/2015

8.779

8.779

4.000

4.000

III

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.097.218

766.613

330.605

766.127

453.868

312.259

57.400

Dự án chuyển tiếp

1.097.218

766.613

330.605

766.127

453.868

312.259

57.400

Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui

Cái Răng

2009-2017

1782/QĐ-UBND 19/6/2015

1.097.218

766.613

330.605

766.127

453.868

312.259

57.400

57.400

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

1.368.948

202.831

89.900

32.900

11.500

21.400

57.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

1.045.601

166.440

15.900

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền)

Phong Điền

2010-2015

3245/QĐ-UBND 30/10/2009

995.830

127.265

11.900

11.900

Cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế

Ninh Kiều

2014-2016

3217/QĐ-UBND 31/10/2014

49.771

39.175

4.000

4.000

Dự án chuyển tiếp

181.740

35.991

59.000

2.000

57.000

Văn phòng làm việc và Phòng trưng bày của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

Ninh Kiều

2015-2017

912/QĐ-UBND ngày 24/3/2015

6.195

6.195

3.000

3.000

2.000

2.000

Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2015-2019

1187/QĐ-UBND 20/4/2015

175.545

175.545

32.991

32.991

57.000

57.000

***

Dự án khởi công mới

141.607

400

15.000

9.500

5.500

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2020

3243/QĐ-UBND 30/10/2015

141.607

141.607

400

400

15.000

9.500

5.500

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

605.005

534.986

70.019

77.541

70.000

7.541

150.250

100.000

50.250

Dự án chuyển tiếp

605.005

534.986

70.019

77.541

70.000

7.541

150.250

100.000

50.250

Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố

Ninh Kiều

2014-2015

2965/QĐ-UBND 19/9/2013

605.005

534.986

70.019

77.541

70.000

7.541

150.250

100.000

50.250

SỞ Y TẾ

1.418.374

449.357

969.017

929.551

372.324

557.227

124.425

31.000

500

92.925

Dự án chuyển tiếp

1.370.521

407.688

962.833

929.201

372.324

556.877

118.675

31.000

500

87.175

Hệ thống cấp, thoát nước ngoại vi, đèn chiếu sáng và đường giao thông vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ

Ô Môn

2015-2017

121/QĐ-UBND 29/5/2015

4.077

3.050

500

500

Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2017

3191/QD-UBND 30/10/2014

61.019

61.019

1.415

1.415

20.000

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ

Ô Môn

2008-2015

3033/QĐ-UBND 26/11/2008

215.375

107.688

107.687

187.145

92.115

95.030

5.175

5.175

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường)

Ninh kiều

2010-2015

1928/QĐ-UBND 07/7/2015

861.397

300.000

561.397

610.695

270.000

340.695

58.000

16.000

42.000

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Ninh kiều

2010-2015

1544/QĐ-UBND 10/6/2010

218.058

218.058

122.101

10.209

111.892

30.000

15.000

Mua trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống bệnh, dịch MERS - CoV tại thành phố Cần Thơ

TPCT

2015-2016

3114/QĐ-UBND 22/10/2015

10.595

10.595

4.795

4.795

5.000

5.000

***

Dự án khởi công mới

47.853

41.669

6.184

350

5.750

Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Ô Môn

2015-2016

2513/QĐ-UBND 31/8/2015

23.391

20.511

2.880

150

150

2.700

2.700

Vốn tài trợ Ngân hàng Thế Giới cấp trực tiếp dự án

Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

Ninh Kiều

2015-2016

2514/QĐ-UBND 31/8/2015

13.081

11.765

1.316

100

100

1.200

1.200

Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền

Ninh Kiều

2015-2016

2498/QĐ-UBND 28/8/2015

4.908

3.997

911

850

850

Quản lý chất lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

Ninh Kiều

2015-2016

2497/QĐ-UBND 28/8/2015

6.473

5.396

1.077

1.000

1.000

VII

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

183.457

99.545

79.400

Công trình chuyển tiếp

181.459

99.515

77.500

THPT Phú Thứ (giai đoạn 1)

Cái Răng

2011-2016

2629/QĐ-UBND 28/10/2011

80.087

80.087

67.215

67.215

9.500

9.500

Trường THPT Phan Văn Trị

Phong Điền

2014-2018

3179/QĐ-UBND 30/10/2014

72.736

72.736

22.200

22.200

50.000

50.000

Trường THPT Thốt Nốt

Thốt Nốt

2014-2018

3180 ngày 30/10/2014

28.636

28.636

10.100

10.100

18.000

18.000

***

Dự án khởi công mới

1.998

1.900

Trường THPT Thạnh An

Vĩnh Thạnh

2016-2018

165/QĐ-SXD 4/8/2015

1.998

1.998

1.900

1.900

VIII

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

289.006

11.979

277.027

177.803

11.979

165.824

29.342

21.187

8.155

Công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015:

186.557

11.979

174.578

155.599

11.979

143.620

6.255

5.100

1.155

Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Q. Bình Thủy

2009 - 2013

2265/QĐ-UBND 30/7/2009

57.844

57.844

52.870

52.870

1.100

1.100

Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương

Ninh Kiều

2009 - 2013

3157/QĐ-UBND 27/10/2006

76.300

11.979

64.321

58.046

11.979

46.067

1.000

1.000

Khu di tích lịch sử chiến thắng ông Hào

Phong Điền

2009 - 2012

2167/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

31.512

31.512

28.136

28.136

1.000

1.000

Trùng tu di tích đình Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Ô Môn

2014 - 2015

1864/QĐ-UBND 23/6/2014

6.723

6.723

5.100

5.100

1.000

1.000

Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

Q. Ninh Kiều

2012 - 2013

2091/QĐ-UBND, ngày 16/11/2012

6.735

6.735

5.447

5.447

1.155

1.155

Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện dự phòng, sân khấu lưu động cho Nhà hát Tây Đô

Ninh Kiều

2014 - 2015

433/QĐ-UBND, ngày 18/02/2014

7.443

7.443

6.000

6.000

1.000

1.000

Công trình chuyển tiếp

46.083

16.804

10.487

3.487

7.000

Khối nhà thư viện, thực hành, thể nghiệm, triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, thành phố Cần Thơ.

Ninh Kiều

2014 - 2016

3182/QĐ-UBND 30/10/2014

18.825

18.825

10.704

10.704

7.000

7.000

Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai

Thới Lai

2015-2018

909/QĐ-UBND 23/3/2015

27.258

27.258

6.100

6.100

3.487

3.487

***

Dự án khởi công mới

56.366

5.400

12.600

Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền

Thốt Nốt

2015 - 2018

2503/QĐ-UBND 31/8/2015

36.492

36.492

5.200

5.200

5.000

5.000

Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn

Ô Môn

2016-2018

3249/QĐ-UBND 30/10/2015

10.230

10.230

100

100

3.700

3.700

Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt

Thốt Nốt

2016-2018

3248/QĐ-UBND 30/10/2015

9.238

9.238

100

100

3.500

3.500

Sân vận động Cần Thơ. Hạng mục: lắp đặt 02 phòng họp kỹ thuật, thay trang phục thi đấu khán đài A và 06 cột cờ khán đài B

Ninh Kiều

2014 - 2016

202/QĐ-SKHĐT 24/12/2014

406

406

400

400

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

14.415

5.000

***

Dự án khởi công mới

14.415

5.000

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn

TPCT

2015-2016

3911/QĐ-UBND 25/12/2014

14.415

14.415

5.000

5.000

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

111.581

91.575

5.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

89.652

81.995

1.000

Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng Tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 01)

Ô Môn

2008-2015

2523/QĐ-UBND 09/9/2014

41.128

41.128

37.700

37.700

500

500

Mở rộng NTLS TP.Cần Thơ (giai đoạn 1)

Cái Răng

2011-2015

180/QĐ-UBND 19/01/2012

48.524

48.524

44.295

44.295

500

500

Dự án chuyển tiếp

13.197

9.580

1.000

Cải tạo, sửa chữa & xây dựng mới Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2017

3211/QĐ-UBND 31/10/2014

13.197

13.197

9.580

9.580

1.000

1.000

***

Dự án khởi công mới

8.732

3.000

Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: nhà bệnh nhân B

Ô Môn

2015-2017

3227/QĐ-UBND 30/10/2015

8.732

8.732

3.000

3.000

CTY TNHH CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

494.278

212.953

281.325

363.816

141.503

222.313

27.000

19.000

8.000

Dự án chuyển tiếp

494.278

212.953

281.325

363.816

141.503

222.313

27.000

19.000

8.000

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT

NK-CR

2003-2014

1638/QĐ-UBND 23/5/2013

494.278

212.953

281.325

363.816

141.503

222.313

27.000

19.000

8.000

8.000

XII

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

440.312

182.000

258.312

308.334

128.104

180.230

43.000

25.000

8.000

10.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

169.695

137.230

2.000

Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới)

Cờ Đỏ

2010-2015

2263/QĐ-UBND 16/8/2010

48.860

48.860

42.708

42.708

1.400

1.400

Tiểu đoàn Tây Đô

Cái Răng

2010-2015

1548/QĐ-UBND 6/11/2010

120.835

120.835

94.522

94.522

600

600

Dự án chuyển tiếp

270.617

182.000

88.617

171.104

128.104

43.000

41.000

25.000

6.000

10.000

Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ

Cờ Đỏ

2013-2017

3442/QĐ-UBND 18/11/2014

99.900

40.000

59.900

45.000

25.000

20.000

20.000

10.000

Trường bắn ĐBSCL

Cờ Đỏ

2009-2015

3077/QĐ-BQP 9/4/2009

142.600

142.000

600

113.104

103.104

10.000

15.000

15.000

Doanh trại đại đội trinh sát

Cái Răng

2015-2017

3183/QĐ-UBND 30/10/2014

13.537

13.537

5.100

5.100

3.000

3.000

Đại đội tăng thiết giáp

Cái Răng

2015-2017

332/QĐ-BTL 30/10/2014

14.580

14.580

7.900

7.900

3.000

3.000

XIII

CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

65.159

29.831

35.328

13.500

9.000

Dự án chuyển tiếp

47.831

29.831

18.000

13.500

3.200

Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt

Thốt Nốt

2015-2017

67/QĐ-H41-H45 22/4/2015

47.831

29.831

18.000

13.500

13.500

3.200

3.200

***

Dự án khởi công mới

17.328

5.800

Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều

Ninh Kiều

2015-2017

3240/QĐ-UBND 30/10/2015

6.862

6.862

2.300

2.300

Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2018

3158/QĐ-UBND 27/10/2015

10.466

10.466

3.500

3.500

XIV

Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA).

1.853.208

1.433.979

419.229

444.841

132.678

312.163

245.000

145.000

100.000

40.000

60.000

Dự án chuyển tiếp

1.853.208

1.433.979

419.229

444.841

132.678

312.163

245.000

145.000

100.000

40.000

60.000

Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP. Cần Thơ

NK-BT-OM

2012-2017

1510/QĐ-UBND 21/06/2012

1.853.208

1.433.979

419.229

444.841

132.678

312.163

245.000

145.000

100.000

40.000

60.000

BAN QLDA ĐTXD 2 THÀNH PHỐ CẦN THƠ

412.566

179.692

98.620

28.550

11.950

16.600

70.070

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

92.548

82.070

3.900

1.400

2.500

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

2013-2016

3412/QĐ-UBND 30/10/2013

13.909

13.909

9.400

9.400

900

900

Trường THPT An Khánh

Ninh Kiều

2013-2017

2785/QĐ-UBND 30/8/2013

65.965

65.965

61.750

61.750

2.000

2.000

Trường Mầm non thực hành Trường Cao Đẳng Cần Thơ, hạng mục 9 phòng học kiên cố

Ninh Kiều

2014-2015

2762/QĐ-UBND 29/9/2014

8.630

8.630

7.920

7.920

500

500

Cải tạo một bên Câu lạc bộ Hưu trí thành Nhà tang lễ

Ninh Kiều

2014-2015

3006/QĐ-UBND 17/10/2014

4.044

4.044

3.000

3.000

500

500

Dự án chuyển tiếp

160.222

75.242

26.425

13.600

4.000

9.600

12.825

Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2

Ô Môn

2014-2017

2773/QĐ-UBND 29/9/2014

33.016

8.000

5.000

5.000

Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12

Bình Thủy

2014-2017

3215/QĐ-UBND 31/10/2014

56.497

33.400

4.600

4.600

Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô

Phong Điền

2014-2017

690/QĐ-UBND 10/3/2014

23.195

23.195

12.200

12.200

1.500

1.500

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường

Ninh Kiều

2014-2017

3186/QĐ-UBND 30/10/2014

33.043

33.043

12.577

12.577

12.825

12.825

Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2017

2040/QĐ-UBND 31/7/2014

10.323

10.323

6.985

6.985

1.000

1.000

Trụ sở làm việc của UB Đoàn kết Công giáo TP

Ninh Kiều

2015-2016

4021/QĐ-UBND 31/12/2014

4.148

4.148

2.080

2.080

1.500

1.500

***

Dự án khởi công mới

159.796

22.380

68.295

13.550

6.550

7.000

54.745

Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ

Cái Răng

2016-2018

2550/QĐ-UBND 04/9/2015

48.186

100

11.050

4.050

7.000

Trường THPT Châu Văn Liêm

Ninh Kiều

2014-2018

3178/QĐ-UBND 30/10/2014

104.891

104.891

22.200

22.200

54.745

54.745

Trụ sở Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2018

2095/QĐ-UBND 23/7/2015

6.719

6.719

2.500

2.500

XVI

SỞ CÔNG THƯƠNG

998.070

842.936

155.134

7.000

16.250

10.000

6.250

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

440.536

369.032

71.504

6.000

4.000

Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ

Bình Thủy

2014-2018

3450/QĐ-UBND 31/10/2013

440.536

369.032

71.504

6.000

6.000

4.000

4.000

***

Dự án khởi công mới

557.534

473.904

83.630

1.000

12.250

10.000

2.250

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ

PĐ-CĐ-TL-VT

2016-2020

557.534

473.904

83.630

1.000

12.250

10.000

2.250

2.250

XVIII

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

119.436

21.560

35.000

Dự án chuyển tiếp

119.436

21.560

35.000

Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Nông trường sông Hậu, thành phố Cần Thơ

Nông trường sông Hậu

2014-2016

110/QĐ-SKHĐT 27/6/2014

1.383

1.383

467

467

800

800

Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Công ty TNHH MTV nông nghiệp Cờ Đỏ (Nông trường Cờ Đỏ), thanh phố Cần Thơ

Nông trường Cờ Đỏ

2014-2016

111/QĐ-SKHĐT 27/6/2014

680

680

255

255

400

400

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Ô Môn

2014-2016

2446/QĐ-UBND 6/9/2014

9.123

9.123

2.325

2.325

6.500

6.500

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quạn lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

2014-2018

2447/QĐ-UBND 6/9/2014

108.250

108.250

18.513

18.513

27.300

27.300

XIX

BAN QLDA NGÂN CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

1.486.425

819.922

666.503

1.379.645

760.555

619.090

10.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

1.486.425

819.922

666.503

1.379.645

760.555

619.090

10.000

Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ

TPCT

2012-2017

6 DA thành phần

1.486.425

819.922

666.503

1.379.645

760.555

619.090

10.000

10.000

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

14.792

6.000

7.000

Dự án chuyển tiếp

14.792

6.000

7.000

Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy

Ninh Kiều

2015-2017

3987/QĐ-UBND 30/12/2014

14.792

14.792

6.000

6.000

7.000

7.000

XXI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

166.579

57.293

9.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

76.822

57.193

5.000

Trại thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2016

313/QĐ-UBND 27/01/2014

76.822

76.822

57.193

57.193

5.000

5.000

***

Dự án khởi công mới

89.757

100

4.000

Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2020

3216/QĐ-UBND 30/10/2015

89.757

89.757

100

100

4.000

4.000

XII

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

122.723

41.024

81.699

73.777

906

72.871

4.700

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

73.793

68.300

1.500

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện

Bình Thủy

2010-2015

1011/QĐ-UBND 08/4/2010

73.793

73.793

68.300

68.300

1.500

1.500

Dự án chuyển tiếp

48.930

41.024

7.906

5.477

906

4.571

3.200

Tăng cường kỹ năng nghề

Bình Thủy

2010-2015

762/QĐ-UBND 29/3/2011

48.930

41.024

7.906

5.477

906

4.571

3.200

3.200

XIII

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

17.984

100

6.000

***

Dự án khởi công mới

17.984

100

6.000

Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2016

3041/QĐ-UBND 19/10/2015

17.984

17.984

100

100

6.000

6.000

Công trình quận - huyện quản lý

453.948

170.179

283.769

284.060

131.355

152.705

758.479

25.000

318.979

284.979

34.000

414.500

UBND quận Ninh Kiều

90.346

39.616

35.299

4.317

50.730

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

- Chi 100% nguồn vốn XSKT cho Lĩnh vực Y tế và Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó chi cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp không thấp hơn 65%.

90.346

39.616

35.299

4.317

50.730

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND quận Bình Thủy

88.896

31.805

85.840

31.063

27.678

3.385

54.777

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

70.840

31.063

27.678

3.385

39.777

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Trung tâm y tế quận Bình Thủy

Bình Thủy

2014-2018

2598/QĐ-UBND 16/9/2014

88.896

88.896

31.805

31.805

15.000

15.000

III

UBND quận Cái Răng

72.893

31.963

28.480

3.483

40.930

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

72.893

31.963

28.480

3.483

40.930

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND quận Ô Môn

79.056

34.666

30.887

3.779

44.390

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

79.056

34.666

30.887

3.779

44.390

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND quận Thốt Nốt

26.116

15.000

87.213

39.365

35.293

4.072

47.848

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

85.213

37.365

33.293

4.072

47.848

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Đường ô tô đến trung tâm phường Tân Lộc

Thốt Nốt

2014-2016

1715/QĐ-UBND 25/6/2014

26.116

26.116

15.000

15.000

2.000

2.000

UBND huyện Phong Điền

66.733

29.262

26.073

3.189

37.471

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 6 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

66.733

29.262

26.073

3.189

37.471

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

VII

UBND huyện Cờ Đỏ

228.198

114.099

148.175

75.275

72.900

109.186

25.000

36.915

32.892

4.023

47.271

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

84.186

36.915

32.892

4.023

47.271

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ

Cờ Đỏ

2010-2015

2785/QĐ-UBND 07/10/2010

71.406

35.703

50.850

20.450

30.400

10.000

10.000

Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ

Cờ Đỏ

2010-2015

2784/QĐ-UBND 07/10/2010

54.512

27.256

37.825

17.825

20.000

5.000

5.000

Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (gđ 1)

Cờ Đỏ

2013-2017

2721/QĐ-UBND 31/10/2012

102.280

51.140

59.500

37.000

22.500

10.000

10.000

VIII

UBND huyện Thới Lai

84.186

36.915

32.892

4.023

47.271

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

84.186

36.915

32.892

4.023

47.271

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND huyện Vĩnh Thạnh

110.738

56.080

54.658

89.080

56.080

33.000

83.026

39.214

35.485

3.729

43.812

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

78.026

34.214

30.485

3.729

43.812

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Đường ôtô vào trung tâm xã Thạnh Lợi

Vĩnh Thạnh

2010-2015

2901/QĐ-UBND 22/10/2010

110.738

56.080

54.658

89.080

56.080

33.000

5.000

5.000

PHỤ LỤC VIII

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Nhóm dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công hoàn thành

Số Quyết định phê duyệt dự án

TMĐT

Trong đó

Vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2015

Trong đó

Kế hoạch 2016

Ghi chú

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó gồm các nguồn vốn

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

Vốn ODA

Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu

Tổng số

Nguồn CĐNSĐP

XSKT

Cân đối NSĐP

Tiền sử dụng đất

TỔNG SỐ

12.676.345

5.910.445

6.765.900

5.897.827

2.386.346

3.511.481

3.107.400

264.000

183.400

1.710.000

1.360.000

350.000

950.000

Dự phòng 10%

266.000

171.000

136.000

35.000

95.000

Trả nợ gốc và lãi các khoản vay

489.053

***

Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định)

105.000

****

Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (10% nguồn tiền SDĐ)

119.436

21.560

35.000

Công trình chuyển tiếp

119.436

21.560

35.000

Thiết kế kỹ thuật dự toán xác định, cắm mốc, đo đạc ranh giới, mốc ranh giới đất Nông trường sông Hậu, thành phố Cần Thơ

Nông trường sông Hậu

2014-2016

110/QĐ-SKHĐT 27/6/2014

1.383

1.383

467

467

800

800

Nông trường Cờ Đỏ

2014-2016

111/QĐ-SKHĐT 27/6/2014

680

680

255

255

400

400

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Ô Môn

2014-2016

2446/QĐ-UBND 6/9/2014

9.123

9.123

2.325

2.325

6.500

6.500

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quạn lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

Vĩnh Thạnh

2014-2018

2447/QĐ-UBND 6/9/2014

108.250

108.250

18.513

18.513

27.300

27.300

*****

Vốn đối ứng các dự án ODA

4.740.129

3.203.227

1.536.902

2.390.347

1.156.914

1.233.433

450.000

264.000

130.000

40.000

90.000

56.000

Công trình chuyển tiếp

4.692.276

3.161.558

1.530.718

2.389.997

1.156.914

1.233.083

444.250

264.000

130.000

40.000

90.000

50.250

Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành phố Cần Thơ

Phong Điền

2013-2016

1920/QĐ-UBND 6/7/2015

135.732

76.518

59.214

50.900

50.900

6.000

6.000

Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT

NK-CR

2003-2014

1638/QĐ-UBND 23/5/2013

494.278

212.953

281.325

363.816

141.503

222.313

27.000

19.000

8.000

8.000

TPCT

2011-2016

1829/QĐ-UBND 25/6/2015

117.628

83.200

34.428

73.254

52.178

21.076

6.000

6.000

Vốn ODA Bộ NNPTNN cấp trực tiếp cho dự án

Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ

TPCT

2012-2017

6 DA thành phần

1.486.425

819.922

666.503

1.379.645

760.555

619.090

10.000

10.000

Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP. Cần Thơ

NK-BT-OM

2012-2017

1510/QĐ-UBND 21/06/2012

1.853.208

1.433.979

419.229

444.841

132.678

312.163

245.000

145.000

100.000

40.000

60.000

Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố

Ninh Kiều

2014-2015

2965/QĐ-UBND 19/9/2013

605.005

534.986

70.019

77.541

70.000

7.541

150.250

100.000

50.250

Công trình khởi công mới

47.853

41.669

6.184

350

5.750

Xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Ô Môn

2015-2016

2513/QĐ-UBND 31/8/2015

23.391

20.511

2.880

150

150

2.700

2.700

Vốn tài trợ Ngân hàng Thế Giới cấp trực tiếp dự án

Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

Ninh Kiều

2015-2016

2514/QĐ-UBND 31/8/2015

13.081

11.765

1.316

100

100

1.200

1.200

Quản lý chất thải lỏng y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền

Ninh Kiều

2015-2016

2498/QĐ-UBND 28/8/2015

4.908

3.997

911

850

850

Quản lý chất lỏng y tế Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

Ninh Kiều

2015-2016

2497/QĐ-UBND 28/8/2015

6.473

5.396

1.077

1.000

1.000

******

Kế hoạch vốn phân bổ:

7.816.780

2.707.218

5.109.562

3.485.920

1.229.432

2.256.488

1.762.347

183.400

779.947

694.947

85.000

799.000

Thành phố quản lý

7.362.832

2.537.039

4.825.793

3.201.860

1.098.077

2.103.783

1.003.868

158.400

460.968

409.968

51.000

384.500

- Vốn chuẩn bị đầu tư

50.000

- Kế hoạch vốn thực hiện

7.362.832

2.537.039

4.825.793

3.201.860

1.098.077

2.103.783

953.868

158.400

410.968

359.968

51.000

384.500

Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

416.743

208.372

208.371

116.280

84.300

31.980

35.000

Dự án chuyển tiếp

416.743

208.372

208.371

116.280

84.300

31.980

35.000

Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn

Ô Môn

2010-2020

1643/QĐ-UBND 22/6/2010

416.743

208.372

208.371

116.280

84.300

31.980

35.000

35.000

Lĩnh vực Giao thông

2.284.595

766.613

1.517.982

977.117

453.868

523.249

94.450

57.400

37.050

4.050

33.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

1.045.601

166.440

15.900

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền)

Phong Điền

2010-2015

3245/QĐ-UBND 30/10/2009

995.830

127.265

11.900

11.900

Cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế

Ninh Kiều

2014-2016

3217/QĐ-UBND 31/10/2014

49.771

39.175

4.000

4.000

Dự án chuyển tiếp

1.190.808

766.613

424.195

810.577

453.868

356.709

67.500

57.400

10.100

Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui

Cái Răng

2009-2017

1782/QĐ-UBND 19/6/2015

1.097.218

766.613

330.605

766.127

453.868

312.259

57.400

57.400

Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2

Ô Môn

2014-2017

2773/QĐ-UBND 29/9/2014

33.016

8.000

5.000

5.000

Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12

Bình Thủy

2014-2017

3215/QĐ-UBND 31/10/2014

56.497

33.400

4.600

4.600

Hệ thống cấp, thoát nước ngoại vi, đèn chiếu sáng và đường giao thông vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ

Ô Môn

2015-2017

121/QĐ-UBND 29/5/2015

4.077

3.050

500

500

***

Dự án khởi công mới

48.186

100

11.050

4.050

7.000

Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ

Cái Răng

2016-2018

2550/QĐ-UBND 04/9/2015

48.186

100

11.050

4.050

7.000

III

Lĩnh vực Công nghiệp

557.534

473.904

83.630

1.000

12.250

10.000

2.250

***

Dự án khởi công mới

557.534

473.904

83.630

1.000

12.250

10.000

2.250

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ

PĐ-CĐ-TL-VT

2016-2020

557.534

473.904

83.630

1.000

12.250

10.000

2.250

2.250

Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải

112.118

55.887

12.500

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

14.886

13.600

950

Mua vật tư mở mạng cấp nước nông thôn

TPCT

2015-2016

1323/QĐ-UBND 8/5/2015

14.886

14.886

13.600

13.600

950

950

Dự án chuyển tiếp

88.453

42.287

7.550

Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng

Cờ Đỏ

2015-2017

2094/QĐ-UBND 23/7/2015

14.075

14.075

6.120

6.120

3.050

3.050

Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

2013 2016

1881/QĐ-UBND 07/01/2015

54.410

54.410

29.267

29.267

3.000

3.000

Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ

Vĩnh Thạnh

2014 2017

2911/QĐ-UBND 08/10/2014

19.967

19.967

6.900

6.900

1.500

1.500

***

Dự án khởi công mới

8.779

4.000

Hệ thống cấp nước xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TPCT

Phong Điền

2016-2018

3209/QĐ-UBND 30/10/2015

8.779

8.779

4.000

4.000

Lĩnh vực Văn hóa:

204.376

125.006

14.987

Công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015:

117.431

101.506

5.000

Khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Q. Bình Thủy

2009 - 2013

2265/QĐ-UBND 30/7/2009

57.844

57.844

52.870

52.870

1.100

1.100

Khu di tích lịch sử chiến thắng ông Hào

Phong Điền

2009 - 2012

2167/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

31.512

31.512

28.136

28.136

1.000

1.000

Trùng tu di tích đình Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Ô Môn

2014 - 2015

1864/QĐ-UBND 23/6/2014

6.723

6.723

5.100

5.100

1.000

1.000

Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện dự phòng, sân khấu lưu động cho Nhà hát Tây Đô

Ninh Kiều

2014 - 2015

433/QĐ-UBND, ngày 18/02/2014

7.443

7.443

6.000

6.000

1.000

1.000

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

2013-2016

3412/QĐ-UBND 30/10/2013

13.909

13.909

9.400

9.400

900

900

Dự án chuyển tiếp

50.453

18.300

4.987

Khu hậu cứ đoàn Cải lương Tây Đô

Phong Điền

2014-2017

690/QĐ-UBND 10/3/2014

23.195

23.195

12.200

12.200

1.500

1.500

Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai

Thới Lai

2015-2018

909/QĐ-UBND 23/3/2015

27.258

27.258

6.100

6.100

3.487

3.487

***

Dự án khởi công mới

36.492

5.200

5.000

Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền

Thốt Nốt

2015 - 2018

2503/QĐ-UBND 31/8/2015

36.492

36.492

5.200

5.200

5.000

5.000

Lĩnh vực Thể thao

19.874

200

7.600

***

Dự án khởi công mới

19.874

200

7.600

Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn

Ô Môn

2016-2018

3249/QĐ-UBND 30/10/2015

10.230

10.230

100

100

3.700

3.700

Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt

Thốt Nốt

2016-2018

3248/QĐ-UBND 30/10/2015

9.238

9.238

100

100

3.500

3.500

Sân vận động Cần Thơ. Hạng mục: lắp đặt 02 phòng họp kỹ thuật, thay trang phục thi đấu khán đài A và 06 cột cờ khán đài B

Ninh Kiều

2014 - 2016

202/QĐ-SKHĐT 24/12/2014

406

406

400

400

VII

Lĩnh vực Du lịch

76.300

11.979

64.321

58.046

11.979

46.067

1.000

Công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015:

76.300

11.979

64.321

58.046

11.979

46.067

1.000

Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương

Ninh Kiều

2009 - 2013

3157/QĐ-UBND 27/10/2006

76.300

11.979

64.321

58.046

11.979

46.067

1.000

1.000

VIII

Lĩnh vực khoa học công nghệ

758.074

415.628

342.446

123.955

46.596

77.359

31.000

25.500

5.500

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

440.536

369.032

71.504

6.000

4.000

Vườn ươm công nghệ, công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ

Bình Thủy

2014-2018

3450/QĐ-UBND 31/10/2013

440.536

369.032

71.504

6.000

6.000

4.000

4.000

Dự án chuyển tiếp

161.516

46.596

114.920

117.555

46.596

70.959

7.000

Văn phòng làm việc và Phòng trưng bày của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

Ninh Kiều

2015-2017

912/QĐ-UBND ngày 24/3/2015

6.195

6.195

3.000

3.000

2.000

2.000

Trung tâm Giống Thủy sản cấp I

Vĩnh Thạnh

2008-2015

368/QĐ-UBND 17/2/2011

155.321

46.596

108.725

114.555

46.596

67.959

5.000

5.000

***

Dự án khởi công mới

156.022

400

20.000

14.500

5.500

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2020

3243/QĐ-UBND 30/10/2015

141.607

141.607

400

400

15.000

9.500

5.500

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn

TPCT

2015-2016

3911/QĐ-UBND 25/12/2014

14.415

14.415

5.000

5.000

Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

932.353

41.024

891.329

373.142

906

372.236

562.500

275.000

287.500

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

204.053

41.024

163.029

148.894

906

147.988

8.355

Trường THPT An Khánh

Ninh Kiều

2013-2017

2785/QĐ-UBND 30/8/2013

65.965

65.965

61.750

61.750

2.000

2.000

Trường Mầm non thực hành Trường Cao Đẳng Cần Thơ, hạng mục 9 phòng học kiên cố

Ninh Kiều

2014-2015

2762/QĐ-UBND 29/9/2014

8.630

8.630

7.920

7.920

500

500

Tăng cường kỹ năng nghề

Bình Thủy

2010-2015

762/QĐ-UBND 29/3/2011

48.930

41.024

7.906

5.477

906

4.571

3.200

3.200

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, HM: khối xưởng 04 tầng và thư viện

Bình Thủy

2010-2015

1011/QĐ-UBND 08/4/2010

73.793

73.793

68.300

68.300

1.500

1.500

Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật

Q. Ninh Kiều

2012 - 2013

2091/QĐ-UBND, ngày 16/11/2012

6.735

6.735

5.447

5.447

1.155

1.155

Công trình chuyển tiếp

515.668

201.848

168.400

Traị thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2016

313/QĐ-UBND 27/01/2014

76.822

76.822

57.193

57.193

5.000

5.000

THPT Phú Thứ (giai đoạn 1)

Cái Răng

2011-2016

2629/QĐ-UBND 28/10/2011

80.087

80.087

67.215

67.215

9.500

9.500

Trường THPT Phan Văn Trị

Phong Điền

2014-2018

3179/QĐ-UBND 30/10/2014

72.736

72.736

22.200

22.200

50.000

50.000

Trường THPT Thốt Nốt

Thốt Nốt

2014-2018

3180 ngày 30/10/2014

28.636

28.636

10.100

10.100

18.000

18.000

Trường THPT Thạnh An

Vĩnh Thạnh

2016-2018

165/QĐ-SXD 4/8/2015

1.998

1.998

1.900

1.900

Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2017

3191/QD-UBND 30/10/2014

61.019

61.019

1.415

1.415

20.000

Khối nhà thư viện, thực hành, thể nghiệm, triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, thành phố Cần Thơ.

Ninh Kiều

2014 - 2016

3182/QĐ-UBND 30/10/2014

18.825

18.825

10.704

10.704

7.000

7.000

Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2015-2019

1187/QĐ-UBND 20/4/2015

175.545

175.545

32.991

32.991

57.000

57.000

***

Dự án khởi công mới

212.632

22.400

385.745

275.000

110.745

Trường THPT Châu Văn Liêm

Ninh Kiều

2014-2018

3178/QĐ-UBND 30/10/2014

104.891

104.891

22.200

22.200

54.745

54.745

Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2016

3041/QĐ-UBND 19/10/2015

17.984

17.984

100

100

6.000

6.000

Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2020

3216/QĐ-UBND 30/10/2015

89.757

89.757

100

100

4.000

4.000

Hỗ trợ vốn cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND- UBND thành phố

TPCT

321.000

275.000

275.000

46.000

Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm

1.453.160

447.688

1.005.472

988.313

397.324

590.989

138.000

41.000

97.000

Dự án chuyển tiếp

1.453.160

447.688

1.005.472

988.313

397.324

590.989

138.000

41.000

97.000

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ

Ô Môn

2008-2015

3033/QĐ-UBND 26/11/2008

215.375

107.688

107.687

187.145

92.115

95.030

5.175

5.175

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường)

Ninh kiều

2010-2015

1928/QĐ-UBND 07/7/2015

861.397

300.000

561.397

610.695

270.000

340.695

58.000

16.000

42.000

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Ninh kiều

2010-2015

1544/QĐ-UBND 10/6/2010

218.058

218.058

122.101

10.209

111.892

30.000

15.000

Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ

Cờ Đỏ

2013-2017

3442/QĐ-UBND 18/11/2014

99.900

40.000

59.900

45.000

25.000

20.000

20.000

10.000

Cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trụ sở Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy

Ninh Kiều

2015-2017

3987/QĐ-UBND 30/12/2014

14.792

14.792

6.000

6.000

7.000

7.000

Mua trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống bệnh, dịch MERS - CoV tại thành phố Cần Thơ

TPCT

2015-2016

3114/QĐ-UBND 22/10/2015

10.595

10.595

4.795

4.795

5.000

5.000

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ, hạng mục: Xây dựng mới khu điều trị nội trú 100 giường

Ninh Kiều

2014-2017

3186/QĐ-UBND 30/10/2014

33.043

33.043

12.577

12.577

12.825

12.825

Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng

115.626

94.575

5.500

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

106.894

94.575

2.500

Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng Tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ (giai đoạn 01)

Ô Môn

2008-2015

2523/QĐ-UBND 09/9/2014

41.128

41.128

37.700

37.700

500

500

Mở rộng NTLS TP.Cần Thơ (giai đoạn 1)

Cái Răng

2011-2015

180/QĐ-UBND 19/01/2012

48.524

48.524

44.295

44.295

500

500

Cải tạo, sửa chữa & xây dựng mới Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2017

3211/QĐ-UBND 31/10/2014

13.197

13.197

9.580

9.580

1.000

1.000

Cải tạo một bên Câu lạc bộ Hưu trí thành Nhà tang lễ

Ninh Kiều

2014-2015

3006/QĐ-UBND 17/10/2014

4.044

4.044

3.000

3.000

500

500

Dự án khởi công mới

8.732

3.000

Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: nhà bệnh nhân B

Ô Môn

2015-2017

3227/QĐ-UBND 30/10/2015

8.732

8.732

3.000

3.000

XII

Lĩnh vực Quản lý nhà nước

26.509

11.505

7.081

Dự án chuyển tiếp

19.790

11.425

4.581

Trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2014-2017

2040/QĐ-UBND 31/7/2014

10.323

10.323

6.985

6.985

1.000

1.000

Ninh Kiều

2014-2016

3894/QĐ-UBND 24/12/2014

5.319

5.319

2.360

2.360

2.081

2.081

Trụ sở làm việc của UB Đoàn kết Công giáo TP

Ninh Kiều

2015-2016

4021/QĐ-UBND 31/12/2014

4.148

4.148

2.080

2.080

1.500

1.500

***

Dự án khởi công mới

6.719

2.500

Trụ sở Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2018

2095/QĐ-UBND 23/7/2015

6.719

6.719

2.500

2.500

XIII

Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng

405.571

171.831

233.740

276.834

103.104

173.730

32.000

15.000

17.000

Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

169.695

137.230

2.000

Ban CHQS huyện Cờ Đỏ (mới)

Cờ Đỏ

2010-2015

2263/QĐ-UBND 16/8/2010

48.860

48.860

42.708

42.708

1.400

1.400

Tiểu đoàn Tây Đô

Cái Răng

2010-2015

1548/QĐ-UBND 6/11/2010

120.835

120.835

94.522

94.522

600

600

Dự án chuyển tiếp

218.548

171.831

46.717

139.604

103.104

36.500

24.200

15.000

9.200

Trường bắn ĐBSCL

Cờ Đỏ

2009-2015

3077/QĐ-BQP 9/4/2009

142.600

142.000

600

113.104

103.104

10.000

15.000

15.000

Doanh trại đại đội trinh sát

Cái Răng

2015-2017

3183/QĐ-UBND 30/10/2014

13.537

13.537

5.100

5.100

3.000

3.000

Đại đội tăng thiết giáp

Cái Răng

2015-2017

332/QĐ-BTL 30/10/2014

14.580

14.580

7.900

7.900

3.000

3.000

Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt

Thốt Nốt

2015-2017

67/QĐ-H41-H45 22/4/2015

47.831

29.831

18.000

13.500

13.500

3.200

3.200

***

Dự án khởi công mới

17.328

5.800

Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều

Ninh Kiều

2015-2017

3240/QĐ-UBND 30/10/2015

6.862

6.862

2.300

2.300

Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ

Ninh Kiều

2016-2018

3158/QĐ-UBND 27/10/2015

10.466

10.466

3.500

3.500

Công trình quận - huyện quản lý

453.948

170.179

283.769

284.060

131.355

152.705

758.479

25.000

318.979

284.979

34.000

414.500

UBND quận Ninh Kiều

90.346

39.616

35.299

4.317

50.730

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

90.346

39.616

35.299

4.317

50.730

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND quận Bình Thủy

88.896

31.805

85.840

31.063

27.678

3.385

54.777

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

70.840

31.063

27.678

3.385

39.777

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Trung tâm y tế quận Bình Thủy

Bình Thủy

2014-2018

2598/QĐ-UBND 16/9/2014

88.896

88.896

31.805

31.805

15.000

15.000

III

UBND quận Cái Răng

72.893

31.963

28.480

3.483

40.930

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

72.893

31.963

28.480

3.483

40.930

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND quận Ô Môn

79.056

34.666

30.887

3.779

44.390

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

79.056

34.666

30.887

3.779

44.390

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND quận Thốt Nốt

26.116

15.000

87.213

39.365

35.293

4.072

47.848

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

85.213

37.365

33.293

4.072

47.848

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Đường ô tô đến trung tâm phường Tân Lộc

Thốt Nốt

2014-2016

1715/QĐ-UBND 25/6/2014

26.116

26.116

15.000

15.000

2.000

2.000

UBND huyện Phong Điền

66.733

29.262

26.073

3.189

37.471

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 6 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

66.733

29.262

26.073

3.189

37.471

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

VII

UBND huyện Cờ Đỏ

228.198

114.099

148.175

75.275

72.900

109.186

25.000

36.915

32.892

4.023

47.271

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp

84.186

36.915

32.892

4.023

47.271

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ

Cờ Đỏ

2010-2015

2785/QĐ-UBND 07/10/2010

71.406

35.703

50.850

20.450

30.400

10.000

10.000

Trụ sở Huyện ủy huyện Cờ Đỏ

Cờ Đỏ

2010-2015

2784/QĐ-UBND 07/10/2010

54.512

27.256

37.825

17.825

20.000

5.000

5.000

Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (gđ 1)

Cờ Đỏ

2013-2017

2721/QĐ-UBND 31/10/2012

102.280

51.140

59.500

37.000

22.500

10.000

10.000

VIII

UBND huyện Thới Lai

84.186

36.915

32.892

4.023

47.271

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 8 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

84.186

36.915

32.892

4.023

47.271

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

UBND huyện Vĩnh Thạnh

110.738

56.080

54.658

89.080

56.080

33.000

83.026

39.214

35.485

3.729

43.812

Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức, trong đó:

- Chi tối thiểu 7 tỷ đồng nguồn vốn CĐNSĐP cho Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp.

78.026

34.214

30.485

3.729

43.812

Bố trí vốn tuân thủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn thanh toán đọng XDCB, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp.

Đường ôtô vào trung tâm xã Thạnh Lợi

Vĩnh Thạnh

2010-2015

2901/QĐ-UBND 22/10/2010

110.738

56.080

54.658

89.080

56.080

33.000

5.000

5.000

PHỤ LỤC IX

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ PHÂN THEO NGÀNH - LĨNH VỰC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Kế hoạch 2016							Tỷ lệ đầu tư so với tổng các nguồn vốn ngân sách nhà nước (%)	Ghi chú
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó gồm các nguồn vốn
			Vốn ODA	Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu	Tổng số	Nguồn CĐNSĐP		XSKT
			Vốn ODA	Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu	Tổng số	Cân đối NSĐP	Tiền sử dụng đất	XSKT
	TỔNG SỐ	3.107.400	264.000	183.400	1.710.000	1.360.000	350.000	950.000	100,00%
	*- Dự phòng*	266.000			171.000	136.000	35.000	95.000	8,56%
	*- Trả nợ lãi và gốc các khoản vay*	489.053			489.053	489.053			15,74%
	*- Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định)*	105.000			105.000		105.000		3,38%
	*Kế hoạch vốn phân bổ:*	2.247.347	264.000	183.400	944.947	734.947	210.000	855.000
A	Thành phố quản lý	1.488.868	264.000	158.400	625.968	449.968	176.000	440.500	47,91%
	*- Vốn chuẩn bị đầu tư*	50.000			50.000	50.000			1,61%
	*- Kế hoạch vốn thực hiện*	1.438.868	264.000	158.400	575.968	399.968	176.000	440.500	46,30%
	*+ Trong đó, vốn đối ứng cho các dự án ODA*	*450.000*	*264.000*		*130.000*	*40.000*	*90.000*	*56.000*
I	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	41.000		35.000	6.000	-	6.000	-	1,32%
II	Lĩnh vực Giao thông	94.450	-	57.400	37.050	4.050	33.000	-	3,04%
III	Lĩnh vực Công nghiệp	12.250	-	10.000	2.250	2.250	-	-	0,39%
IV	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	45.500	19.000	-	26.500		26.500	-	1,46%
V	Lĩnh vực Văn hóa:	14.987	-	-	14.987	14.987	-	-	0,48%
VI	Lĩnh vực Thể thao	7.600	-	-	7.600	7.600	-	-	0,24%
VII	Lĩnh vực Du lịch	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	0,03%
VIII	Lĩnh vực khoa học công nghệ	31.000	-		31.000	25.500	5.500	-	1,00%
IX	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	562.500	-	-	275.000	275.000		287.500	18,10%
X	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	294.000	100.000	41.000	-	-	-	153.000	9,46%
XI	Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng	260.500	145.000	-	115.500	45.500	70.000	-	8,38%
XII	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (10% nguồn tiền SDĐ)	35.000	-	-	35.000	-	35.000	-	1,13%
XIII	Lĩnh vực Quản lý nhà nước	7.081	-	-	7.081	7.081	-	-	0,23%
XIV	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng	32.000	-	15.000	17.000	17.000	-	-	1,03%
B	Quận - huyện quản lý	758.479	-	25.000	318.979	284.979	34.000	414.500	*24,41%*
I	UBND quận Ninh Kiều	90.346	-	-	39.616	35.299	4.317	50.730	2,91%
II	UBND quận Bình Thủy	85.840	-	-	31.063	27.678	3.385	54.777	2,76%
III	UBND quận Cái Răng	72.893	-	-	31.963	28.480	3.483	40.930	2,35%
IV	UBND quận Ô Môn	79.056	-	-	34.666	30.887	3.779	44.390	2,54%
V	UBND quận Thốt Nốt	87.213	-	-	39.365	35.293	4.072	47.848	2,81%
VI	UBND huyện Phong Điền	66.733	-	-	29.262	26.073	3.189	37.471	2,15%
VII	UBND huyện Cờ Đỏ	109.186	-	25.000	36.915	32.892	4.023	47.271	3,51%
VIII	UBND huyện Thới Lai	84.186	-	-	36.915	32.892	4.023	47.271	2,71%
IX	UBND huyện Vĩnh Thạnh	83.026	-	-	39.214	35.485	3.729	43.812	2,67%

PHỤ LỤC X

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI NĂM 2016 PHÂN THEO NGÀNH - LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội	Các nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý							Vốn TPCP	Đầu tư của các Bộ Ngành doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn	Vốn tín dụng đầu tư và tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc	Đầu tư trực tiếp nước ngoài	Đầu tư từ vốn tư nhân và dân cư	Tỷ lệ đầu tư so với tổng vốn toàn xã hội (%)	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó
				Vốn ODA	Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu	Tổng số	Nguồn CĐNSĐP		XSKT
				Vốn ODA	Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu	Tổng số	Cân đối NSĐP	Tiền sử dụng đất	XSKT
	TỔNG SỐ	44.000.000	3.107.400	264.000	183.400	1.710.000	1.360.000	350.000	950.000	123.350	13.300.000	-	1.400.000	26.069.250	100,00%
	*- Trả nợ lãi và gốc các khoản vay*	*489.053*	489.053			489.053	489.053								1,11%
	*- Quỹ phát triển đất thành phố (thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch và các dự án BT, PPP… theo quy định)*	*105.000*	105.000			105.000		105.000							0,24%
	*- Dự phòng*	*266.000*	266.000			171.000	136.000	35.000	95.000						0,60%
	*- Vốn chuẩn bị đầu tư*	*50.000*	50.000			50.000	50.000								0,11%
A	ĐẦU TƯ LĨNH VỰC KINH TẾ	32.054.200	261.700	-	102.400	159.300	96.300	63.000	-	92.500	10.400.000	-	1.400.000	19.900.000	72,85%
1	Ngành giao thông vận tải	*8.278.450*	178.450	-	57.400	121.050	64.050	57.000	-		6.300.000			1.800.000	18,81%
2	Công nghiệp, xây dựng	*9.612.250*	12.250	-	10.000	2.250	2.250	-	-		1.600.000		500.000	7.500.000	21,85%
3	Ngành nông, lâm, thủy sản, thủy lợi,	*2.363.500*	71.000		35.000	36.000	30.000	6.000	-	92.500	500.000			1.700.000	5,37%
4	Thương mại - Dịch vụ	*11.800.000*	-			-					2.000.000		900.000	8.900.000	26,82%
B	ĐẦU TƯ LĨNH VỰC XÃ HỘI	11.035.747	1.935.647	264.000	81.000	735.647	588.647	147.000	855.000	30.850	2.900.000	-	-	6.169.250	22,72%
1	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	*195.500*	45.500	19.000	-	26.500		26.500	-		150.000				0,44%
2	Lĩnh vực Văn hóa:	*331.047*	31.047	-	-	31.047	21.047	10.000	-		100.000			200.000	0,75%
3	Lĩnh vực Thể thao	*127.600*	27.600	-	-	27.600	27.600	-	-					100.000	0,29%
4	Lĩnh vực Du lịch	*1.201.000*	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-		200.000			1.000.000	2,73%
5	Lĩnh vực khoa học công nghệ và Thông tin - Truyền thông	*331.000*	31.000	-		31.000	25.500	5.500	-					300.000	0,75%
6	Lĩnh vực thông tin và truyền thông	-	-	-	-	-		-	-						0,00%
7	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	*2.260.030*	910.030	-	-	352.000	352.000		558.030		550.000			800.000	5,14%
8	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	*2.518.820*	437.970	100.000	41.000	-	-	-	296.970	30.850	650.000			1.400.000	5,72%
9	Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng	*3.029.750*	260.500	145.000	-	115.500	45.500	70.000	-		400.000			2.369.250	6,89%
10	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (10% nguồn tiền SDĐ)	*35.000*	35.000	-	-	35.000	-	35.000	-						0,08%
11	Lĩnh vực Quản lý nhà nước	*254.000*	104.000	-	25.000	79.000	79.000	-	-		150.000				0,58%
12	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng	*752.000*	52.000	-	15.000	37.000	37.000	-	-		700.000				1,71%

Văn bản liên quan cùng nội dung

Văn bản liên quan hiệu lực

1Nghị quyết 43/NQ-HĐND sửa đổi dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 tại Nghị quyết 11/NQ-HĐND do thành phố Cần Thơ ban hành

Văn bản liên quan nội dung

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 11/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Ngày ban hành: 04/12/2015
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
Ngày hiệu lực: 04/12/2015
Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định

Tải văn bản

Chính sách bảo mật Thỏa ước sử dụng Hướng dẫn sử dụng Hình thức thanh toán

Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và ứng dụng công nghệ 4.0.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Hoài Thương.
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108234370, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2018.
Địa chỉ: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội - VPGD: C2 Vincom, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6294.9155 - Hotline: 0984.988.691 - Email: info@hethongphapluat.com

Youtube Facebook Twitter

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

TRA CỨU THUẬT NGỮ PHÁP LÝ