Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua, quy định chi tiết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2012. Văn bản này xác định rõ các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, các chế độ định mức chi đặc thù, cùng các giải pháp điều hành ngân sách nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương năm 2012

Nghị quyết xác định cụ thể các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012 như sau:

• Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Đạt 146.264,75 tỷ đồng (không bao gồm thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và các khoản phí, lệ phí thực hiện cơ chế quản lý qua ngân sách theo quy định của Trung ương). Trong đó:
  • Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 10.850 tỷ đồng.
  • Thu nội địa: 131.914,75 tỷ đồng.
  • Thu từ dầu thô: 3.500 tỷ đồng.
• Tổng thu ngân sách địa phương: Đạt 53.440,3 tỷ đồng. Trong đó bao gồm:
  • Thu sau điều tiết: 51.883,360 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất là 11.828 tỷ đồng, tính cả số ghi thu, ghi chi các dự án BT).
  • Thu ngân sách địa phương từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 556,94 tỷ đồng.
  • Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 1.000 tỷ đồng.
• Tổng thu các khoản quản lý qua ngân sách: Đạt 2.065,961 tỷ đồng.

Dự toán chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ năm 2012

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2012 được quyết định là 53.440,3 tỷ đồng. Cơ cấu chi và phương án phân bổ chi tiết bao gồm:

• Cơ cấu chi ngân sách địa phương:
  • Chi đầu tư phát triển: 22.141,99 tỷ đồng (trong đó chi cho giáo dục đào tạo là 3.990 tỷ đồng, chi khoa học công nghệ là 703 tỷ đồng).
  • Chi thường xuyên: 26.638,014 tỷ đồng (trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo là 7.513,89 tỷ đồng, chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 304,561 tỷ đồng).
  • Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 2.886,136 tỷ đồng.
  • Dự phòng ngân sách: 1.603,7 tỷ đồng.
  • Chi thoái trả tiền nhà và đất: 150 tỷ đồng.
  • Chi trả nợ: 10 tỷ đồng.
  • Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương: 10,46 tỷ đồng.
• Phân bổ chi ngân sách cấp Thành phố: Tổng chi là 41.966,112 tỷ đồng, được phân chia cụ thể:
  • Số bổ sung từ ngân sách thành phố cho các quận, huyện, thị xã: 9.955,072 tỷ đồng (bao gồm bổ sung cân đối 7.301,52 tỷ đồng và bổ sung chương trình mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ khác là 2.653,552 tỷ đồng).
  • Chi ngân sách cấp Thành phố trực tiếp quản lý: 32.011,04 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư phát triển là 14.830,943 tỷ đồng; chi thường xuyên là 14.173,913 tỷ đồng; chi tạo nguồn cải cách tiền lương là 1.548,291 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 1.287,433 tỷ đồng).
• Chi ngân sách các quận, huyện, thị xã (gồm cả cấp xã, phường, thị trấn): Tổng số chi là 21.429,26 tỷ đồng (đã bao gồm nguồn bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố).
• Chi các khoản quản lý qua ngân sách: Đạt 2.065,961 tỷ đồng.

Quy định về chế độ, định mức chi và cơ chế tài chính

Nghị quyết thông qua các điều chỉnh quan trọng về định mức chi và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn:

• Tăng định mức chi tự chủ: Tăng thêm 7% định mức chi khác (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) trong phần kinh phí giao tự chủ của các đơn vị nhằm bảo đảm kinh phí khoán chi thực hiện nhiệm vụ.
• Điều chỉnh, bổ sung các chính sách an sinh xã hội và chế độ đặc thù:
  • Chế độ trợ cấp cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ và người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo.
  • Mức chi khác phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
  • Chế độ điều dưỡng luân phiên đối với người có công với cách mạng.
  • Cơ chế hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
  • Mức tiền ăn cho học sinh nội trú Trường Lê Duẩn.
  • Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.
• Cơ chế thưởng vượt thu cho cấp dưới:
  • Thưởng cho ngân sách các quận, huyện, thị xã 30% số thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) tăng thêm so với dự toán năm 2012 nộp về ngân sách Thành phố.
  • Thưởng 50% số ngân sách Trung ương thưởng cho Thành phố từ nguồn tăng thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) trên địa bàn quận, huyện, thị xã điều tiết về ngân sách Trung ương.

Nguyên tắc điều hành và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách

Để triển khai hiệu quả dự toán ngân sách năm 2012, Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Giao kế hoạch dự toán: Thực hiện giao kế hoạch dự toán ngân sách cho các đơn vị đúng quy định. Đối với các khoản chưa phân bổ theo đầu mối, UBND xây dựng phương án, thống nhất với Thường trực HĐND để khẩn trương phân bổ và giao cho các đơn vị trong quý I năm 2012.
• Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Đối với các dự án chưa có quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, chỉ được ghi vốn giải phóng mặt bằng và lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, tuyệt đối không khởi công mới (ngoại trừ các dự án tu bổ đê điều cấp bách).
• Chi hỗ trợ ngành dọc và địa phương: Đối với các khoản chi chưa phân bổ chi tiết, UBND Thành phố phải thống nhất nội dung cụ thể với Thường trực HĐND Thành phố trước khi thực hiện theo nguyên tắc đã được HĐND thông qua. Không bố trí các khoản chi chưa được HĐND thống nhất về chế độ chi.
• Sử dụng nguồn tăng thu, thưởng vượt thu: UBND Thành phố kịp thời lập phương án sử dụng các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu phát sinh trong năm để trình HĐND hoặc Thường trực HĐND quyết định phân bổ. Nguyên tắc phân bổ là tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, bức xúc mới phát sinh. Trường hợp có điều chỉnh dự toán, phải thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố xem xét quyết định và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
• Giám sát thực hiện: Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND Thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.