ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP, Tòa án nhân dân TP;
- PVP_Giao, TH, KT;
- Lưu: VT, KT_h.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Mạnh Hiển

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

B

5

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)

88.747.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

76.027.000

2

Thu từ dầu thô

5.100.000

3

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

7.620.000

B

Thu ngân sách địa phương

34.830.801

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

32.314.296

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

14.031.610

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

18.282.686

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

516.505

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác

516.505

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

250.000

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

1.000.000

4

Thu chuyển nguồn năm trước sang để thực hiện CCTL

1.000.000

C

Chi ngân sách địa phương

34.830.801

1

Chi đầu tư phát triển (2)

15.316.370

Trong đó: - Chi từ nguồn vốn ngoài nước

250.000

2

Chi trả nợ (lãi, gốc và phí thanh toán trái phiếu đến hạn)

1.270.000

3

Chi thoái trả tiền nhà và đất

70.000

4

Chi thường xuyên

14.759.033

5

Dự phòng ngân sách

1.000.000

6

Chi Chương trình mục tiêu địa phương và chương trình mục tiêu quốc gia

1.353.865

7

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

8

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương  

1.051.073

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

1

2

3

A

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)

88.747.000

I

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

7 620 000

1

Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu

2 570 000

2

Thuế VAT hàng nhập khẩu

5 050 000

II

Thu nội địa

76 027 000

Trong đó: Thu nội địa (trừ sử dụng đất)

65 727 000

1

Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 

36 847 000

2

Thu từ DNNN do địa phương quản lý

1 200 000

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN

8 700 000

4

Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD

8 200 000

5

Lệ phí trước bạ

2 200 000

6

Thuế nhà đất

120 000

7

Thuế Thu nhập cá nhân

2 900 000

8

Thu phí xăng dầu

1 450 000

9

Thu phí và lệ phí

3 000 000

- Phí và lệ phí trung ương

2 780 000

- Phí và lệ phí địa phương

220 000

10

Tiền sử dụng đất

10 300 000

Trong đó:

- Ghi thu ghi chi dự án BT

3 000 000

11

Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

250 000

12

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

490 000

13

Thu khác ngân sách

250 000

- Trung ương

120 000

- Địa phương

130 000

14

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã

120 000

III

Thu từ dầu thô

5 100 000

B

THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

1 506 954

1

Thu từ nguồn XSKT

105 000

2

Thu từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp để lại

1 401 954

TỔNG THU NSĐP

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

34.830.801

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

32.314.296

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

14.031.610

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

18.282.686

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

516.505

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác

516.505

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

250.000

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

1.000.000  

4

Thu chuyển nguồn năm trước sang để thực hiện CCTL

1.000.000  

B

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

1 506 954

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

Tổng chi ngân sách địa phương

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

34 830 801

I

Chi đầu tư phát triển

15 316 370

- Chi giáo dục, đào tạo, dạy nghề

2 630 700

- Chi khoa học, công nghệ

466 857

II

Chi trả nợ (lãi, gốc và phí thanh toán trái phiếu)

1 270 000

Trả lãi, gốc và phí thanh toán trái phiếu

1 270 000

III

Chi thoái trả tiền nhà và đất

70 000

IV

Chi thường xuyên

14 759 033

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

4 274 000

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

174 190

V

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

1 051 073

VI

Dự phòng ngân sách

1 000 000

VII

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu thành phố, dự án 5 triệu ha rừng và bổ sung thực hiện chính sách khác

1 353 865

1

Từ nguồn ngân sách địa phương

1 185 800

2

Từ nguồn NSTW bổ sung

168 065

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

156 901

- Thực hiện chính sách khác

11 164

VIII

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương

10 460

B

Các khoản chi được quản lý qua NSNN

1.506.954

STT

Nội dung

Dự toán năm 2010

1

2

6

Tổng chi ngân sách cấp Thành phố

29.826.982

1

Chi đầu tư phát triển

12.489.440

Chi XDCB

11.254.440

Chi đầu tư phát triển khác

1.235.000

2

Chi trả nợ (lãi, gốc và phí thanh toán trái phiếu)

1.270.000

3

Chi thoái trả tiền nhà và đất

70.000

4

Chi thường xuyên

9.567.145

Trong đó

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

1.889.347

- Chi lĩnh vực vận chuyển hành khách công cộng

475.000

- Chi sự nghiệp môi trường

547.203

5

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

586.105

6

Dự phòng ngân sách

770.403

7

Chi CTMT Quốc gia và Thành phố

1.353.865

8

Chi bổ sung cân đối ngân sách cấp quận huyện

3.709.564

9

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460