ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 1, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy Quận 1;
- Văn phòng UBND Quận 1;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận;
- Các cơ quan đoàn thể Quận 1;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT.15b.

CHỦ TỊCH




Lê Đức Thanh

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao

Tổng số đã phân bổ

Ủy ban nhân dân phường Tân Định

Ủy ban nhân dân phường Đa Kao

Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé

Ủy ban nhân dân phường Bến Thành

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình

Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão

Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh

Ủy ban nhân dân phường Cô Giang

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh

Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 1

Hội liên hiệp phụ nữ Quận 1

A

B

1=2 75

2=3 …
74

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II.

Dự toán chi ngân sách nhà nước

851.420

741.525

15.409

14.585

14.485

13.207

12.857

13.698

11.203

12.492

15.140

12.720

135.267

5.010

2.620

2.672

1

Chi quản lý hành chính

186.329

169.343

11.186

10.602

10.046

9.790

9.210

9.620

8.301

9.120

10.454

9.228

59.023

5.010

2.620

2.672

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

88.461

85.829

4.024

4.101

4.099

4.002

4.036

3.871

3.901

4.008

3.893

3.796

38.965

1.887

1.824

1.694

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

97.868

83.514

7.162

6.502

5.947

5.788

5.174

5.748

4.400

5.111

6.560

5.431

20.058

3.123

796

978

2.

Nghiên cứu khoa học

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

374.936

337.325

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

2.365

-

-

-

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

261.371

244.695

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

113.565

92.630

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

2.365

4.

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

35.619

4.789

346

330

273

283

299

299

252

268

330

271

1.839

-

-

-

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

35.619

4.789

346

330

273

283

299

299

252

268

330

271

1.839

5.

Chi đảm bảo xã hội

72.063

70.299

215

144

382

137

98

279

109

155

252

254

68.274

-

-

-

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

.

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

72.063

70.299

215

144

382

137

98

279

109

155

252

254

68.274

6.

Chi hoạt động kinh tế

52.169

33.229

195

85

62

80

120

183

70

141

103

185

346

-

-

-

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

52.169

33.229

195

85

62

80

120

183

70

141

103

185

346

7.

Chi sự nghiệp môi trường

84.917

84.100

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.100

-

-

-

7 1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

84.917

84.100

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.100

8.

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

6.648

5.612

140

130

130

110

110

120

80

100

130

110

2.320

-

-

-

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

999

913

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.649

4.699

140

130

130

110

110

120

80

100

130

110

2.320

9.

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

2.394

1.394

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.394

1.394

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

15.859

15.843

1.105

1.402

1.572

843

1.073

1.087

524

781

1.754

703

-

-

-

-

11.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

11.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

15.859

15.843

1.105

1.402

1.572

843

1.073

1.087

524

781

1.754

703

12.

Chi quốc phòng

20.486

19.591

1.677

1.347

1.476

1.419

1.402

1.566

1.323

1.383

1.572

1.425

-

-

-

-

12.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.132

3.060

337

210

307

315

320

329

313

309

320

300

12.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

17.354

16.531

1.340

1.137

1.169

1.104

1.082

1.237

1.010

1.074

1.253

1.126

13.

Chi chương trình mục tiêu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STT

NỘI DUNG

Hội Cựu chiến binh Quận 1

Hội Chữ thập đỏ Quận 1

Nhà thiếu nhi Quận 1

Trung tâm văn hóa

Trung tâm Thể dục Thể thao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 1

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Ban quản lý Chợ Đa Kao

Ban quản lý Chợ Tân Định

Ban quản lý Chợ Thái Bình

Ban quản lý Chợ Dân Sinh

Ban quản lý Chợ Bến Thành

Công an quận

Quân sự quận

A

B

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

I.

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ

II.

Dự toán chi ngân sách nhà nước

1.414

1.049

1.545

587

1.294

106.635

759

454

158

226

203

85

139

6.000

5.000

1.

Chi quản lý hành chính

1.414

1.049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

679

1.049

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

735

2.

Nghiên cứu khoa học

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4.

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.

Chi đảm bảo xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.

Chi hoạt động kinh tế

-

-

-

-

-

28.635

759

454

158

226

203

85

139

1.000

-

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

28.635

759

454

158

226

203

85

139

1.000

7.

Chi sự nghiệp môi trường

-

-

-

-

-

78.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

78.000

8.

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

-

-

1.545

587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

913

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

632

587

9.

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

-

-

-

-

1.294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.294

11.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

-

11.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

11.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.000

12.

Chi quốc phòng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

12.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

12.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.000

13.

Chi chương trình mục tiêu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. -

-

-

-

-

-

STT

NỘI DUNG

Trong đó

Trường mầm non Cô Giang

Trường mầm non Hoa Lư

Trường mầm non Hoa Quỳnh

Trường mầm non Hoa Lan

Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh

Trường mầm non Nguyễn Thái Bình

Trường mầm non Lê Thị Riêng

Trường mầm non Phạm Ngũ Lão

Trường mầm non Tân Định

Trường mầm non Tuổi thơ

Trường mầm non Tuổi Hồng

Trường mầm non 20/10

Trường mầm non 30/4

Trường mầm Bến Thành

Trường mầm Bé Ngoan

A

B

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II.

Dự toán chi ngân sách nhà nước

5.073

4.434

4.808

4.411

4.173

6.724

4.851

4.160

4.836

4.950

4.177

6.614

6.812

9.516

6.919

1.

Chi quản lý hành chính

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2.

Nghiên cứu khoa học

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

5.073

4.434

4.808

4.411

4.173

6.724

4.851

4.160

4.836

4.950

4.177

6.614

6.812

9.516

6.919

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.215

2.821

3.108

2.864

2.620

4.279

3.103

2.682

3.109

3.047

2.633

4.172

4.370

6.056

4.301

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.858

1.613

1.701

1.548

1.554

2.444

1.748

1.479

1.727

1.903

1.545

2.442

2.442

3.460

2.618

4.

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.

Chi đảm bảo xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.

Chi hoạt động kinh tế

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.

Chi sự nghiệp môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8.

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9.

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

11.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

12.

Chi quốc phòng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

12.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

13.

Chi chương trình mục tiêu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STT

NỘI DUNG

Trường tiểu học Phan Văn Trị

Trường tiểu học Chương Dương

Trường tiểu học Hòa Bình

Trường tiểu học Kết Đoàn

Trường tiểu học Khai Minh

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường tiểu học Nguyễn Huệ

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình

Trường tiểu học Nguyễn Thái Học

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo

Trường tiểu học Trần Khánh Dư

Trường tiểu học Trần Quang Khải

Trường tiểu học Đuốc Sống

Trường tiểu học Lê Ngọc Hân

A

B

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

I.

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II.

Dự toán chi ngân sách nhà nước

6.551

6.259

9.485

11.330

9.381

10.928

8.662

7.331

8.100

11.295

11.444

4.854

3.780

8.275

9.334

1.

Chi quản lý hành chính

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2.

Nghiên cứu khoa học

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

6.551

6.259

9.485

11.330

9.381

10.928

8.662

7.331

8.100

11.295

11.444

4.854

3.780

8.275

9.334

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.986

4.863

7.490

8.906

7.400

8.364

6.549

5.710

6.247

8.826

8.960

3.832

2.978

6.398

7.333

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.566

1.396

1.995

2.424

1.981

2.564

2.113

1.621

1.853

2.469

2.484

1.022

802

1.877

2.001

4.

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

5.

Chi đảm bảo xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.

Chi hoạt động kinh tế

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.

Chi sự nghiệp môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

8.

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9.

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

11.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

12.

Chi quốc phòng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

12.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

13.

Chi chương trình mục tiêu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STT

NỘI DUNG

Kinh phí điều hành chung tại đơn vị dự toán cấp I tạm giao chưa phân bổ

Trường tiểu học Lương Thế Vinh

Trường GD chuyên biệt Tương Lai

Trường trung học cơ sở Đức Trí

Truông trung học cơ sở Minh Đức

Trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn

Trường TH cơ sở Võ Trường Toàn

Trường trung học cơ sở Chu Văn An

Trường trung học cơ sở Văn Lang

Trường trung học cơ sở Nguyễn Du

Trường trung học cơ sở Đồng Khởi

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

Trường Bồi dưỡng giáo dục

Trung tâm GDNN-GDTX

A

B

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II.

Dự toán chi ngân sách nhà nước

9.547

2.531

11.048

14.703

19.472

14.645

9.213

5.951

10.409

11.046

8.124

2.603

5.847

109.895

1.

Chi quản lý hành chính

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.986

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.632

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

14.354

2.

Nghiên cứu khoa học

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

9.547

2.531

11.048

14.703

19.472

14.645

9.213

5.951

10.409

11.046

8.124

2.603

5.847

37.611

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.483

2.136

8.105

10.733

14.399

10.945

6.802

4.431

7.461

8.167

6.132

2.185

4.497

16.676

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.064

395

2.944

3.970

5.073

3.700

2.411

1.520

2.949

2.879

1.992

418

1.350

20.935

4.

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.830

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

30.830

5.

Chi đảm bảo xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.764

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.764

6.

Chi hoạt động kinh tế

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.940

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

18.940

7.

Chi sự nghiệp môi trường

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

817

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

817

8.

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.036

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

86

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

950

9.

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.000

11.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

11.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

11.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

16

12.

Chi quốc phòng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

895

12.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

72

12.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

823

13.

Chi chương trình mục tiêu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-