ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 10, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND T/p, Sở Tài chính T/p;
- TTQU, TT.UBND Q10 (CT, PCT);
- VP. UBNDQ10;
- Lưu: VT, Thủy.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu Hường

STT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý III

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.116.000

190.134

8,99%

45,96%

I

Thu cân đối NSNN

2.116.000

190.134

8,99%

45,96%

1

Thu nội địa

2.116.000

190.134

8,99%

45,96%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

811.656

231.351

28,50%

91,74%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

811.656

231.351

28,50%

91,74%

1

Chi đầu tư phát triển

-

2

Chi thường xuyên

794.840

231.351

29,11%

149,95%

3

Dự phòng ngân sách

16.816

0

4

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

0

5

Chi BSNS cấp dưới

154.573

116.411

75,31%

177,49%

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Ước thực hiện quý III

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.116.000

190.134

8,99%

45,96%

I

Thu nội địa

2.116.000

190.134

8,99%

45,96%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

16.900

14.529

85,97%

504,21%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

68.000

9.192

13,52%

63,01%

3

Thu từ khu vực - kinh tế ngoài quốc doanh

1.055.100

106.264

10,07%

51,57%

4

Thuế thu nhập cá nhân

377.000

39.770

10,55%

42,42%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

210.000

11.685

5,56%

27,66%

7

Thu phí, lệ phí

50.534

1.732

3,43%

18,82%

8

Lệ phí môn bài

19.466

208

1,07%

15,91%

9

Các khoản thu về nhà, đất

234.000

1.415

0,60%

6,89%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

1.101

11,01%

8,53%

-

Thu tiền sử dụng đất

34.000

153

0,45%

8,49%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

190.000

161

0,08%

2,77%

-

Thuế đất

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11

Thu hồi vốn đầu tư

12

Thu khác ngân sách

85.000

5.339

6,28%

23,07%

13

Thu hưởng thêm từ DN TW và TP

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

267.212

28.583

10,70%

42,28%

1

Từ các khoản thu phân chia

188.478

19.118

10,14%

51,98%

2

Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%

78.734

9.465

12,02%

30,71%

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Ước thực hiện quý III

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

811.656

231.351

28,50%

95,48%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

811.656

231.351

28,50%

95,48%

I

Chi đầu tư phát triển

-

-

60,91%

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

-

60,91%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

794.840

231.351

29,11%

102,19%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

357.234

65.550

18,35%

104,20%

2

Chi khoa học và công nghệ

#DIV/0!

3

Chi y tế, dân số và gia đình

28.447

20.344

71,52%

828,52%

4

Chi văn hóa thông tin

4.578

327

7,14%

137,25%

5

Chi phát thanh, truyền hình

6

Chi thể dục thể thao

1.767

7

0,40%

7,64%

7

Chi bảo vệ môi trường

34.367

3.032

8

Chi hoạt động kinh tế

36.831

4.247

11,53%

26,31%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

192.753

37,862

19,64%

94,46%

10

Chi bảo đảm xã hội

79.836

91.509

114,62%

415,79%

11

Chi ANQP và TTAT xã hội

50.749

7.961

15,69%

79,66%

12

Chi CĐ, CS mới phát sinh

13

Chi khác NS

8.278

511

6,18%

87,64%

III

Dự phòng ngân sách

16.816

-

0,00%

IV

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

-

V

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã

154.573

116.411

75,31%

107,54%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

2

Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3

Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên