Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Viện KSND TP, Tòa án nhân dân TP;
- VPUB: các PCVP, TH, KT, TTTHCB;
- Lưu: VT, KT_Hạnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Chu Ngọc Anh

STT

Nội dung

Dự toán

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

107.785.791

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

100.626.790

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

47.214.410

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

53.412.380

II

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

7.159.001

1

Thu bổ sung cân đối

2

Thu bổ sung có mục tiêu

7.159.001

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

108.592.991

I

Tổng chi cân đối NSĐP

101.433.490

1

Chi đầu tư phát triển

44.447.331

2

Chi thường xuyên

46.993.610

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

439.900

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

5

Dự phòng ngân sách

2.650.856

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

6.891.333

II

Chi các chương trình mục tiêu

7.159.501

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố

500

2

Chi các chương trình, nhiệm vụ khác

7.159.001

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP( )/BỘI THU NSĐP (-)

807.200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

789.000

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp Thành phố

789.000

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

1.596.200

1

Vay để bù đắp bội chi (từ nguồn vay lại vốn vay ODA)

1.596.200

2

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

74.267.400

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

67.108.399

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

7.159.001

- Thu bổ sung cân đối

- Thu bổ sung có mục tiêu

7.159.001

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

75.074.600

1

Chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố

54.799.230

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

20.275.370

- Chi bổ sung cân đối

14.066.692

- Chi bổ sung có mục tiêu

6.208.678

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP ( )/Bội thu NSĐP (-)

807.200

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

53.793.761

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

33.518.391

2

Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố

20.275.370

- Thu bổ sung cân đối

14.066.692

- Thu bổ sung có mục tiêu

6.208.678

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

53.793.761

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

53.793.761

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

- Chi bổ sung cân đối

- Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

251.321.000

100.626.790

I

Thu nội địa

231.471.000

100.626.790

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

50.985.000

17.549.300

- Thuế giá trị gia tăng

14.500.000

5.075.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

32.000.000

11.200.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.600.000

1.259.300

Tr.đó: Thu từ CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

2.000

- Thuế tài nguyên

15.000

15.000

- Thu từ khí thiên nhiên, khí than

870.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

2.100.000

789.550

- Thuế giá trị gia tăng

1.000.000

350.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

800.000

280.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

215.000

74.550

Tr.đó: Thu từ CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

2.000

- Thuế tài nguyên

85.000

85.000

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

20.540.000

7.094.900

- Thuế giá trị gia tăng

6.220.000

2.177.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.014.000

4.204.900

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.300.000

707.000

Tr.đó: Thu từ CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

280.000

- Thuế tài nguyên

6.000

6.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

51.656.000

18.068.150

- Thuế giá trị gia tăng

22.500.000

7.875.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

28.144.000

9.850.400

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.000.000

330.750

Tr.đó: Thu từ CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

55.000

- Thuế tài nguyên

12.000

12.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

25.900.000

9.065.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

7.400.000

963.480

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

2.752.800

963.480

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

4.647.200

7

Lệ phí trước bạ

7.800.000

7.800.000

8

Thu phí, lệ phí

17.584.000

1.800.000

- Phí và lệ phí trung ương

15.784.000

- Phí và lệ phí địa phương

1.800.000

1.800.000

- Phí và lệ phí huyện

- Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

500.000

500.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

6.000.000

6.000.000

12

Thu tiền sử dụng đất (địa phương quản lý)

22.700.000

22.700.000

13

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

600.000

600.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

360.000

360.000

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thu từ thu nhập sau thuế

- Thu khác

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16.000

6.410

- Giấy phép do Trung ương cấp

13.700

4.110

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

2.300

2.300

16

Thu khác ngân sách

7.500.000

2.500.000

- Thu khác ngân sách trung ương

5.000.000

- Thu khác ngân sách địa phương

2.500.000

2.500.000

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

130.000

130.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

700.000

700.000

19

Chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước

5.000.000

20

Thu cổ phần hóa DNNN địa phương

4.000.000

4.000.000

II

Thu từ dầu thô

1.250.000

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

18.600.000

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

13.560.000

2

Thuế xuất khẩu

150.000

3

Thuế nhập khẩu

4.500.000

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

380.000

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

10.000

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

Chi ngân sách địa phương

Chia ra

Chi ngân sách cấp Thành phố

Chi ngân sách cấp quận huyện (cả cấp xã phường)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

108.592.991

61.007.908

53.793.761

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

101.433.490

53.848.407

47.585.083

I

Chi đầu tư phát triển

44.447.331

25.734.331

18.713.000

1

Chi đầu tư cho các dự án

43.747.331

25.034.331

18.713.000

Trong đó chia theo lĩnh vực:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.531.650

2.531.650

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

22.700.000

10.151.000

12.549.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

360.000

360.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

150.000

150.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

550.000

550.000

II

Chi thường xuyên

46.993.610

23.208.545

23.785.065

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

14.658.256

3.255.279

11.402.977

2

Chi khoa học và công nghệ

801.306

801.306

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

439.900

439.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

10.460

V

Dự phòng ngân sách

2.650.856

1.612.017

1.038.839

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

6.891.333

2.843.154

4.048.179

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

7.159.501

7.159.501

6.208.678

I

Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố

500

500

1.437.250

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

500

500

1.437.250

II

Chi bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ khác

7.159.001

7.159.001

4.771.428

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

75.074.600

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

14.066.692

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC

61.007.908

I

Chi đầu tư phát triển

32.528.326

1

Chi đầu tư cho các dự án

31.828.326

Trong đó

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.531.650

1.2

Chi khoa học và công nghệ

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

424.300

1.4

Chi văn hóa thông tin

447.100

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

41.000

1.6

Chi thể dục thể thao

213.000

1.7

Chi bảo vệ môi trường

2.467.000

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

16.057.682

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

206.500

1.10

Chi bảo đảm xã hội

2

Đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư trở lại từ tiền nhà, đất và hỗ trợ các dự án xã hội hóa

150.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

550.000

II

Chi thường xuyên

23.574.051

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.255.279

2

Chi khoa học và công nghệ

801.306

3

Chi y tế, dân số và gia đình

3.065.231

4

Chi văn hóa thông tin

594.282

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

86.000

6

Chi thể dục thể thao

690.844

7

Chi bảo vệ môi trường

853.026

8

Chi các hoạt động kinh tế

8.890.795

9

Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

2.306.057

10

Chi bảo đảm xã hội

1.267.451

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

439.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

10.460

V

Dự phòng ngân sách

1.612.017

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.843.154

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU