ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính/TP;
- TTQU-TT.HĐND-TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH.(A- 8).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

768.142

645.568

84,04%

117,72%

I

Thu cân đối ngân sách

250.695

218.936

87,33%

114,32%

1

Thu nội địa

250.695

218.936

87,33%

114,32%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

450.641

360.276

79,95%

112,22%

III

Thu chuyển nguồn

66.356

185,18%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

19.531

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

47.275

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

768.142

498.246

64,86%

111,62%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

768.142

498.246

64,86%

111,62%

1

Chi đầu tư phát triển

36.300

65.137

179,44%

360,01%

2

Chi thường xuyên

713.296

433.109

60,72%

101,12%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.368.000

1.529.547

64,59%

100,14%

I

Thu nội địa

2.368.000

1.529.547

64,59%

100,14%

1

Thu từ khu vực DNNN

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.085.000

825.611

76,09%

112,32%

4

Thuế thu nhập cá nhân

362.000

235.318

65,00%

112,61%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước hạ

224.000

173.497

77,45%

117,97%

7

Thu phí, lệ phí

45.000

38.716

86,04%

106,60%

8

Các khoản thu về nhà, đất

607.000

220.902

36,39%

59,84%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.000

10.232

146,17%

211,75%

-

Thu tiền sử dụng đất

200.000

24.056

12,03%

8,95%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

400.000

186.614

46,65%

195,10%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

45.000

35.503

78,90%

115,23%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

250.695

218.936

87,33%

114,32%

1

Từ các khoản thu phân chia

192.672

147.088

76,34%

112,56%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

58.023

71.848

123,83%

 118,10%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

768.142

498.246

65%

112%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

768.142

498.246

65%

112%

I

Chi đầu tư phát triển

36.300

65.137

179%

360%

1

Chi đầu tư cho các dự án

36.300

65.137

179%

360%

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

713.296

433.109

61%

101%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

297.979

182.287

61%

98%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

41.092

27.601

67%

98%

-

Chi văn hoá thông tin

9.598

5.790

60%

106%

-

Chi thể dục thể thao

7.500

5.490

73%

111%

-

Chi các hoạt động kinh tế

74.783

37.134

50%

91%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

178.823

98.982

55%

106%

-

Chi đảm bảo xã hội

46.667

42.377

91%

110%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

37.709

23.219

62%

128%

-

Chi khác

19.145

10.229

53%

83%

Ill

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3

Chi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên