ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 1, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Sở Tài chính;
- Quận ủy Quận 1;
- UBND Quận 1: CT;
- VPUBND Quận 1: CVP;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1;
- Tòa án nhân dân Quận 1;
- Các cơ quan đoàn thể Quận 1;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT. 10b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Đức Thanh

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.167.453

2.480.448

212,47

1

Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp

1.096.638

1.244.555

113,49

-

Thu ngân sách quận hưởng 100%

173.278

228.431

131,83

-

Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia

923.360

1.016.124

110,05

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.033

36.585

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.033

36.585

3

Thu kết dư

810.806

4

Nguồn CCTL đơn vị cân đối chi thường xuyên

68.782

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

388.502

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.253.344

1.974.822

157,56

I

Chi cân đối ngân sách quận

1.253.344

878.948

70,13

1

Chi đầu tư phát triển

85.891

87.599

101,99

2

Chi thường xuyên

990.651

791.349

79,88

3

Dự phòng ngân sách

21.580

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

155.222

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.092.732

IV

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách

3.142

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

Tổng thu NSNN

Thu NS quận

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

17.326.000

1.167.453

17.793.210

2.480.448

102,70

212,47

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

17.326.000

1.096.638

17.793.210

1.244.555

102,70

113,49

I

Thu nội địa

17.326.000

1.096.638

17.793.210

1.244.555

102,70

113,49

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

7.835

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

38.000

16.708

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

495.000

484.602

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

11.637.000

923.360

12.758.647

1.016.126

109,64

110,05

5

Thuế thu nhập cá nhân

3.000.000

2.427.903

80,93

6

Thuế bảo vệ môi trường

150.975

7

Lệ phí trước bạ

530.000

43.460

414.670

67.047

78,24

154,27

8

Thu phí, lệ phí

85.200

30.240

42.301

9.343

49,65

30,90

9

Lệ phí môn bài

54.800

54.800

58.818

58.818

107,33

107,33

10

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

11

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

31.000

31.000

38.097

38.097

122,89

122,89

12

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.211.000

1.135.654

93,78

13

Thu tiền sử dụng đất

120.000

102.819

85,68

14

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

17

Thu khác ngân sách

124.000

13.778

154.180

55.124

124,34

400,09

18

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II

Thu viện trợ

B

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

2.033

36.585

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

810.806

D

NGUỒN CCTL ĐƠN VỊ CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN

68.782

E

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

388.502

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách quận

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

A

B

1=2 3

2

3

4=5 6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.253.344

1.194.546

154.058

1.974.822

1.851.975

232.758

157,56

155,04

151,08

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.253.344

1.194.546

154.058

882.090

853.667

138.334

70,38

71,46

89,79

I

Chi đầu tư phát triển

85.891

85.891

87.599

87.599

1

Chi đầu tư cho các dự án

85.891

85.891

84.099

84.099

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

19.672

19.672

19.458

19.458

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư phát triển khác

3.500

3.500

II

Chi thường xuyên

990.651

840.312

150.339

791.349

662.742

128.607

79,88

78,87

85,54

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

398.036

397.686

350

318.949

318.671

278

80,13

80,13

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

95.260

100.184

105,17

III

Dự phòng ngân sách

21.580

18.724

2.856

IV

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

155.222

154.359

863

V

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách

3.142

3.142

9.727

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.092.732

998.308

94.424

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh
(%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

1.194.546

1.851.975

155,04

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

95.260

100.184

105,17

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

1.099.286

750.341

68,26

I

Chi đầu tư phát triển

85.891

87.599

1

Chi đầu tư cho các dự án

85.891

84.099

1.1.

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

19.672

19.458

1.2.

Chi khoa học và công nghệ

1.3.

Chi quốc phòng

950

950

1.4.

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

2.910

485

1.5.

Chi y tế, dân số và gia đình

30

29

1.6.

Chi văn hóa thông tin

1.7.

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.8.

Chi thể dục thể thao

8

8

1.9.

Chi bảo vệ môi trường

1.10.

Chi các hoạt động kinh tế

47.997

46.923

1.11.

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

14.324

16.246

1.12.

Chi bảo đảm xã hội

2

Chi đầu tư phát triển khác

3.500

II

Chi thường xuyên

840.312

662.742

78,87

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

397.686

318.671

80,13

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi quốc phòng

5.000

6.746

134,92

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

8.500

6.935

81,59

5

Chi y tế, dân số và gia đình

58.119

39.814

68,50

6

Chi văn hóa thông tin

5.515

3.012

54,61

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi thể dục thể thao

2.875

0,00

9

Chi bảo vệ môi trường

135.908

77.017

56,67

10

Chi các hoạt động kinh tế

47.290

32.120

67,92

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

81.409

78.958

96,99

12

Chi bảo đảm xã hội

62.672

92.819

148,10

13

Chi khác

35.338

6.650

18,82

III

Dự phòng ngân sách

18.724

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

8.741

V

Tăng thu dự toán chi chế độ chính sách phát sinh

145.618

C

CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

3.142

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

998.308

STT

Tên đơn vị

Dự toán (1)

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
(Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên
(Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
(Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên
(Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=5/2

15=6/3

TỔNG SỐ

641.413

85.891

555.522

1.851.975

87.599

661.412

100.184

1.331

0

1.331

998.308

3.142

288,7%

102,0%

119,1%

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

641.413

85.891

555.522

750.341

87.599

661.412

0

1.331

0

1.331

0

102,0%

119,1%

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

135.925

135.925

165.618

164.287

1.331

1.331

120,9%

2

Sự nghiệp giáo dục

352.041

352.041

317.195

317.195

90,1%

Trường mầm non Cô Giang

5.150

5.150

4.443

4.443

86,3%

Trường mầm non Hoa Lư

5.150

5.150

4.502

4.502

87,4%

Trường mầm non Hoa Quỳnh

5.747

5.747

5.099

5.099

88,7%

Trường mầm non Hoa Lan

5.590

5.590

6.603

6.603

118,1%

Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh

4.811

4.811

4.683

4.683

97,3%

Trường mầm non Nguyễn Thái Bình

6.596

6.596

6.157

6.157

93,3%

Trường mầm non Lê Thị Riêng

5.526

5.526

4.727

4.727

85,5%

Trường mầm non Phạm Ngũ Lão

4.830

4.830

4.674

4.674

96,8%

Trường mầm non Tân Định

5.221

5.221

5.739

5.739

109,9%

Trường mầm non Tuổi thơ

4.991

4.991

4.758

4.758

95,3%

Trường mầm non Tuổi Hồng

4.526

4.526

3.848

3.848

85,0%

Trường mầm non 20/10

6.794

6.794

5.944

5.944

87,5%

Trường mầm non 30/4

7.031

7.031

6.516

6.516

92,7%

Trường mầm non Bến Thành

9.319

9.319

7.489

7.489

80,4%

Trường mầm non Bé ngoan

7.484

7.484

6.286

6.286

84,0%

Trường chuyên biệt tương lai

2.472

2.472

2.570

2.570

104,0%

Trường tiểu học Phan Văn Trị

7.834

7.834

6.949

6.949

88,7%

Trường tiểu học Chương Dương

7.484

7.484

7.484

7.484

100,0%

Trường tiểu học Hòa Bình

11.756

11.756

9.708

9.708

82,6%

Trường tiểu học Kết Đoàn

12.033

12.033

10.122

10.122

84,1%

Trường tiểu học Khai Minh

10.288

10.288

9.428

9.428

91,6%

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

10.995

10.995

11.707

11.707

106,5%

Trường tiểu học Nguyễn Huệ

8.986

8.986

8.694

8.694

96,8%

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình

7.941

7.941

7.678

7.678

96,7%

Trường tiểu học Nguyễn Thái Học

8.600

8.600

8.028

8.028

93,3%

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng

11.469

11.469

10.721

10.721

93,5%

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo

11.697

11.697

10.450

10.450

89,3%

Trường tiểu học Trần Khánh Dư

6.987

6.987

5.746

5.746

82,2%

Trường tiểu học Trần Quang Khải

4.280

4.280

4.568

4.568

106,7%

Trường tiểu học Đuốc Sống

8.628

8.628

7.796

7.796

90,4%

Trường tiểu học Lê Ngọc Hân

8.972

8.972

7.920

7.920

88,3%

Trường tiểu học Lương Thế Vinh

10.137

10.137

8.907

8.907

87,9%

Trường THCS Đức Trí

10.798

10.798

9.371

9.371

86,8%

Trường THCS Minh Đức

15.825

15.825

12.560

12.560

79,4%

Trường THCS Trần Văn Ơn

18.647

18.647

16.077

16.077

86,2%

Trường THCS Võ Trường Toản

15.014

15.014

12.455

12.455

83,0%

Trường THCS Chu Văn An

9.168

9.168

7.866

7.866

85,8%

Trường THCS Văn Lang

5.599

5.599

4.969

4.969

88,8%

Trường THCS Nguyễn Du

9.436

9.436

7.862

7.862

83,3%

Trường THCS Đồng Khởi

10.233

10.233

8.806

8.806

86,1%

Trường THCS Huỳnh Khương Ninh

7.179

7.179

6.302

6.302

87,8%

Trường bồi dưỡng giáo dục

2.980

2.980

2.580

2.580

86,6%

TT giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên

6.070

6.070

6.479

6.479

106,7%

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

1.767

1.767

1.922

1.922

108,8%

CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP

13.927

13.927

11.981

11.981

86,0%

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

4.917

4.917

4.181

4.181

85,0%

Quận đoàn

2.658

2.658

2.380

2.380

89,5%

Hội liên hiệp phụ nữ

2.366

2.366

2.153

2.153

91,0%

Hội cựu chiến binh

1.747

1.747

1.354

1.354

77,5%

Hội Chữ thập đỏ

865

865

647

647

74,8%

Hội Nạn nhân chất độc Dioxin

190

190

190

190

100,0%

Hội cựu thanh niên xung phong

213

213

213

213

100,0%

Hội Khuyến học

312

312

352

352

112,9%

Ban đại diện Hội Người cao tuổi

428

428

280

280

65,4%

Hội Luật gia

231

231

231

231

100,0%

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

53.629

53.629

167.949

167.949

313,2%

Bệnh viện Quận 1

5.758

5.758

2.512

2.512

43,6%

Trung tâm y tế dự phòng

25.758

25.758

11.044

11.044

42,9%

Nhà Thiếu nhi

1.149

1.149

1.762

1.762

153,3%

Trung tâm thể dục thể thao

2.875

2.875

-

-

0,0%

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1

812

812

30.091

30.091

3705,7%

Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích

-

76.677

76.677

- Kiến thiết thị chính

-

-

- Hoạt động vệ sinh môi trường

-

76.677

76.677

Bảo Hiểm xã hội Quận 1

-

24.174

24.174

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

1.968

1.968

983

983

50,0%

Ban chỉ huy quân sự Quận 1

5.000

5.000

6.745

6.745

134,9%

Công an Quận 1

6.500

6.500

7.711

7.711

118,6%

Ban quản lý chợ Đa Kao

285

285

197

197

69,1%

Phòng Lao động thương binh xã hội (Ban giảm nghèo)

-

1.115

1.115

Ban quản lý chợ Tân Định

400

400

-

Ban quản lý chợ Thái Bình

124

124

-

Ban quản lý chợ Dân sinh

215

215

-

Ban quản lý chợ Bến Thành

392

392

-

Trung tâm Công nghệ thông tin

544

544

-

Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc

1.849

1.849

4.938

4.938

267,1%

Viện kiểm sát nhân dân Quận 1

522

522

564

564

108,0%

Tòa án nhân dân Quận 1

846

846

894

894

105,7%

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1

396

396

411

411

103,8%

Chi cục Thống kê Quận 1

85

85

199

199

233,6%

Chi cục Thuế Quận 1

-

1.801

1.801

Kho bạc nhà nước Quận 1

-

352

352

Đội quản lý Thị trường

-

718

718

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)

-

-

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)

-

-

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

-

-

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

-

-

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)

-

100.184

100.184

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

998.308

998.308

VIII

CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

-

3.142

3.142

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=7/1

14=8/2

15=9/3

16=10/4

17=11/5

18=12/6

TỔNG SỐ

95.260

95.260

100.184

95.260

4.924

4.924

105,17%

100%

1

Ủy ban Nhân Dân Phường Tân Định

12.319

12.319

12.615

12.319

296

296

102,40%

100%

2

Ủy ban Nhân Dàn Phường Đa Kao

8.367

8.367

9.190

8.367

823

823

109,84%

100%

3

Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Nghé

2.546

2.546

2.786

2.546

240

240

109,44%

100%

4

Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Thành

5.315

5.315

5.741

5.315

426

426

108,02%

100%

5

Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Thái Bình

9.511

9.511

9.770

9.511

259

259

102,72%

100%

6

Ủy ban Nhân Dân Phường Phạm Ngũ Lão

10.540

10.540

11.293

10.540

753

753

107,15%

100%

7

Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Ông Lãnh

11.123

11.123

11.298

11.123

175

175

101,57%

100%

8

Ủy ban Nhân Dân Phường Cô Giang

11.744

11.744

12.906

11.744

1.162

1.162

109,89%

100%

9

Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Cư Trinh

11.740

11.740

11.944

11.740

204

204

101,74%

100%

10

Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Kho

12.055

12.055

12.641

12.055

586

586

104,86%

100%

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16=5/1

17=6/2

18=7/3

TỔNG SỐ

1.404

1.404

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

94,80

94,80

I

Ngân sách cấp quận

1.404

1.404

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

94,80

94,80

1

Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình

1.404

1.404

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

94,80

94,80

II

Ngân sách phường