ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- T/T Quận ủy;
- T/T HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đông Tùng

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN QUÝ 1/2021

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.711.700

788.201

29%

104%

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

2.711.700

788.201

29%

104%

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

224.494

32%

69%

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

349.552

126.581

36%

102%

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

49.672

20.674

42%

99%

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

299.880

105.906

35%

102%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

308.688

77.922

25%

57%

- Thu bổ sung cân đối

188.697

76.922

41%

72%

- Thu bổ sung có mục tiêu

119.991

1.000

1%

3%

III

Thu kết dư

IV

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

19.991

30%

V

Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên

36.219

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

121.058

17%

88%

I

Chi đầu tư phát triển

926

7%

II

Chi thường xuyên

694.459

120.132

17%

96%

III

Dự phòng ngân sách

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

NỘI DUNG

Dự toán năm 2021

THỰC HIỆN QUÝ 1/2021

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

1

2

3=2/1

4

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

2.711.700

788.201

29%

104%

I. THU NỘI ĐỊA

2.711.700

788.201

29%

104%

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Thuế CTN khu vực nước ngoài

7.000

4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài

303.000

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.610.800

578.555

36%

101%

- Thuế giá trị gia tăng

890.000

287.829

32%

101%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

696.000

271.462

39%

101%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

4.000

855

21%

20%

- Thuế tài nguyên

1

117%

- Lệ phí môn bài

20.800

18.408

89%

102%

- Thu khác ngoài quốc doanh

6. Thuế thu nhập cá nhân

455.000

164.272

36%

121%

7. Thuế bảo vệ môi trường

8. Lệ phí trước bạ

160.000

14.222

9%

36%

9. Thu phí, lệ phí

29.200

5.909

20%

464%

10. Các khoản thu về đất

110.700

15.056

14%

428%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.700

545

5%

111%

- Tiền sử dụng đất

13.000

3.503

27%

255%

- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt biển

86.000

11.008

13%

669%

- Thu tiền bán tài sản

11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

12. Thu khác ngân sách

36.000

10.187

28%

149%

13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác

II. THU VIỆN TRỢ

B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN QUÝ 1/2021

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

694.459

121.058

17%

88%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I

Chi đầu tư phát triển

926

1

Chi đầu tư cho các dự án

926

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

680.087

120.132

18%

96%

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

287.848

39.769

14%

95%

2

Chi khoa học, công nghệ

3

Chi quốc phòng, an ninh

39.796

8.654

22%

98%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

22.589

6.805

30%

156%

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

3.914

521

13%

80%

6

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.024

180

9%

165%

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

39.052

23

0%

105%

9

Chi sự nghiệp kinh tế

43.723

716

2%

96%

10

Chi quản lý hành chính

173.133

28.379

16%

89%

11

Chi đảm bảo xã hội

61.838

32.833

53%

98%

12

Chi khác

6.170

2.253

37%

83%

13

Chi cải cách tiền lương

14

Chi CĐ, CS mới phát sinh

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

IV

Dự phòng ngân sách

14.372

V

Chi các khoản chi khác

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi chương trình, mục tiêu

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU