ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nhà Bè, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT UBND huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu

UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

1. Mẫu số 21

: Bảng cân đối dự toán ngân sách Huyện

2. Mẫu số 22

: Bảng cân đối ngân sách huyện và ngân sách xã

3. Mẫu số 23

: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

4. Mẫu số 24

: Dự toán chi ngân sách huyện

5. Mẫu số 25

: Dự toán chi ngân sách huyện và ngân sách xã

6. Mẫu số 26

: Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan trực thuộc huyện.

7. Mẫu số 27

: Dự toán chi xây dựng cơ bản (TP chưa giao Kế hoạch).

8. Mẫu số 31

: Dự toán thu chi ngân sách xã - thị trấn

STT

Nội dung

Dự toán năm 2013

A

B

C

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

270.243

Trong đó:

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

264.500

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

0

4

Ghi thu

5.743

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

289 833

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

54.046

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

28.470

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

25.576

2

Bổ sung từ ngân sách cấp trên

230.044

- Bổ sung cân đối

230.044

- Bổ sung có mục tiêu

0

3

Thu chuyển nguồn

0

4

Ghi thu

5.743

5

Thu kết dư ngân sách năm trước

0

6

Thu viện trợ không hoàn lại

0

7

Thu điều tiết từ các đơn vị TW, TP trên địa bàn

0

8

Thu cấp dưới nộp ngân sách cấp trên

C

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

289.833

1

Chi đầu tư phát triển

0

2

Chi thường xuyên

284.090

3

Chi chuyển nguồn ngân sách

0

4

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

5

Ghi chi

5.743

STT

Nội dung

Dự toán năm 2013

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

274.659

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

38.872

- Các khoản thu 100%

13.296

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

25.576

2

Thu bổ sung từ ngân sách thành phố

230.044

- Bổ sung cân đối

230.044

- Bổ sung có mục tiêu

0

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

0

4

Thu kết dư

0

5

Thu viện trợ không hoàn lại

0

6

Thu điều tiết từ các đơn vị TW, TP trên địa bàn

0

7

Ghi thu

5.743

II

Chi ngân sách cấp huyện

274.659

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

240.690

2

Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn

28.226

- Bổ sung cân đối

28.226

- Bổ sung có mục tiêu

0

3

Ghi chi

5.743

B

NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN

I

Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn

43.400

1

Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp

15.174

- Các khoản thu ngân sách xã hưởng theo 100%

3.337

- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ %

11.837

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

28.226

- Bổ sung cân đối

25.416

- Bổ sung có mục tiêu

2.810

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

0

5

Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách xã, phường, thị trấn

43.400

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2013

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

270.243

I

Thu nội địa

264.500

1

Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

115.000

- Thuế giá trị gia tăng

76.900

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

34.300

- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước

100

- Thuế môn bài

2.200

- Thu khác

1.500

2

Lệ phí trước bạ

23.000

3

Thuế thu nhập cá nhân

45.000

4

Thu phí và lệ phí

6.000

5

Các khoản thu về nhà đất

69.000

- Thuế SDĐ phi nông nghiệp

2.000

- Tiền sử dụng đất

62.000

- Thu tiền thuê đất

5.000

6

Thu khác

6.500

II

Ghi thu

5.743

III

Thu viện trợ không hoàn lại

0

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

289.833

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

284.090

- Các khoản thu 100%

28.470

- Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng

25.576

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

230.044

- Thu viện trợ không hoàn lại

0

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

- Thu kết dư

0

- Thu điều tiết từ các đơn vị TW, TP trên địa bàn

0

B

Ghi thu

5.743

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2013

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

289.833

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

284.090

I

Chi đầu tư phát triển

0

Trong đó

- Chi sự nghiệp GDĐT, dạy nghề

0

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

II

Chi thường xuyên

278.933

Trong đó

- Chi sự nghiệp GDĐT, dạy nghề

113.100

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

III

Dự phòng

5.157

IV

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

0

B

CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN (GHI CHI)

5.743

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2013

A

B

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

274.659

I

Chi đầu tư phát triển

0

II

Chi thường xuyên

235.533

1

Chi quốc phòng

2.300

2

Chi an ninh

1.200

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

113.100

4

Chi sự nghiệp y tế

26.462

5

Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật

3.832

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

1.350

7

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

11.098

8

Chi sự nghiệp kinh tế

27.848

9

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

39.823

10

Chi khác ngân sách

8.520

III

Dự phòng

5.157

IV

Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã

28.226

V

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

0

VI

Ghi chi

5.743

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

STT

Tên đơn vị

Tổng chi

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)

Chi CTMT Quốc gia

Chi chuyển nguồn

Ghi chú

Ghi chú

Tổng số

Trong đó : Giáo dục, đào tạo & dạy nghề

Tổng số

Trong đó: Giáo dục, đào tạo & dạy nghề

Tổng số

246.433

240.119

105.094

571

5.743

I

Chi đầu tư phát triển

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

Chi thường xuyên

220.546

219.975

105.094

571

1

VP UBND huyện

8.158

8.158

2

Phòng Nội vụ

2.330

2.330

3

Phòng Kinh tế

1.596

1.596

4

Phòng Tư pháp

893

893

5

Phòng Quản lý đô thị

17.912

17.912

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1.468

1.468

7

Phòng Giáo dục - Đào tạo

2.089

2.089

8

Phòng Y tế

1.340

769

571

9

Phòng Lao động và Thương binh xã hội

12.518

12.518

10

Phòng Văn hóa - Thông tin

872

872

11

Phòng Tài nguyên & môi trường

12.651

12.651

12

Thanh Tra

1.027

1.027

13

Thanh tra xây dựng

5.185

5.185

14

Trường mầm non Mạ Non

2.479

2.479

2.479

15

Trường mầm non Họa Mi

2.749

2.749

2.749

16

Trường mầm non Hướng Dương

2.673

2.673

2.673

17

Trường mầm non Vành Khuyên

2.795

2.795

2.795

18

Trường Mầm non Sao Mai

3.907

3.907

3.907

19

Trường Mầm non Thị Trấn

2.072

2.072

2.072

20

Trường Mầm non Sơn Ca

2.997

2.997

2.997

21

Trường Mầm non Đồng Xanh

3.078

3.078

3.078

22

Trường tiểu học Lâm Văn Bền

4.254

4.254

4.254

23

Trường tiểu học Tạ Uyên

4.211

4.211

4.211

24

Trường tiểu học Lê Lợi

2.809

2.809

2.809

25

Trường tiểu học Nguyễn Trực

4.614

4.614

4.614

26

Trường tiểu học Bùi Thanh Khiết

2.814

2.814

2.814

27

Trường tiểu học Dương Văn Lịch

2.996

2.996

2.996

28

Trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân

5.996

5.996

5.996

29

Trường tiểu học Lê Quang Định

3.746

3.746

3.746

30

Trường tiểu học Lê Văn Lương

2.848

2.848

2.848

31

Trường tiểu học Trang Tấn Khương

4.015

4.015

4.015

32

Trường tiểu học Nguyễn Bình

2.906

2.906

2.906

33

Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo

3.983

3.983

3.983

34

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

6.104

6.104

6.104

35

Trường THCS Nguyên Văn Quỳ

3.357

3.357

3.357

36

Trường THCS Hai Bà Trưng

4.036

4.036

4.036

37

Trường THCS Lê Văn Hưu

4.709

4.709

4.709

38

Trường THCS Hiệp Phước

3.896

3.896

3.896

39

Trường THCS Phước Lộc

2.851

2.851

2.851

40

Trường bồi dưỡng giáo dục

1.248

1.248

1.248

TT kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

330

330

330

Phòng Giáo dục - Đào tạo

1.660

1.660

1.660

Sự nghiệp khác giáo dục

5.859

5.859

5.859

41

Trung tâm Dạy nghề

1.583

1.583

1.583

0

42

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

1.519

1.519

1.519

43

Bệnh viện

10.529

10.529

44

Trung tâm Y tế dự phòng

13.452

13.452

45

Trung tâm văn hóa

1.338

1.338

46

Nhà thiếu nhi

875

875

Đài truyền thanh

1.198

1.198

47

Trung tâm thể dục thể thao

1.186

1.186

48

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện

1.624

1.624

49

Đoàn TNCS HCM huyện

1.449

1.449

50

Hội LHPN Việt Nam huyện

1.070

1.070

51

Hội Nông dân Việt Nam huyện

991

991

52

Hội Cựu chiến binh Việt Nam huyện

517

517

53

Hội Chữ thập đỏ huyện

573

573

54

BCH Quân sự huyện

2.300

2.300

55

Công an huyện Nhà Bè

1.200

1.200

56

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

57

Chi khác

9.111

9.111

NSH

7.981

7.981

Chi khác Khối ĐT

136

136

Hỗ trợ Khối nội chính

589

589

Chi khác (Lương nghỉ việc)

405

405

III

Chi chuyển nguồn

0

0

IV

Ghi chi

5.743

0

5.743

V

Dự phòng

5.157

5.157

VI

TK 10% để CCTL

7.888

7.888

VII

TK thêm 10%

7.099

7.099

STT

Danh mục công trình

Tổng vốn đầu tư

Thời gian khởi công và hoàn thành

Kinh phí đã giải ngân từ khởi công đến cuối năm 2010

Vốn đã được Kho bạc thanh toán trong năm và lũy kế từ khởi công

Ghi chú (vốn huy động, đóng góp đã thực hiện)

Nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành

Tổng cộng

Theo khối lượng thực hiện

Tạm ứng thi công theo quy định

Tổng cộng

Ngân sách

Huy động, đóng góp

Kế hoạch năm 2011

Vốn chuyển nguồn năm trước

trong năm 2011

Trong

năm

Lũy kế từ khởi công

Trong

năm

Lũy kế từ khởi công

Trong năm

Lũy kế từ khởi công

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F)

A

VỐN TP PHÂN CẤP UBND HUYỆN QUẢN LÝ (A1 + A2 + A3)

A1

Vốn TP phân cấp

I

Thanh toán khối lượng hoàn thành

II

Công trình chuyển tiếp

III

Công trình khởi công mới

IV

Công trình chuẩn bị đầu tư

V

Công trình Quy hoạch

A2

Nguồn Phòng chống lụt bão

I

Thanh toán khối lượng hoàn thành

II

Công trình chuyển tiếp

A3

Nguồn vốn nông thôn mới

I

Công trình giao thông - thủy lợi

I.1

Công trình khởi công mới

I.2

Công trình chuẩn bị đầu tư

II

Công trình văn - xã

II.1

Công trình khởi công mới

II.2

Công trình chuẩn bị đầu tư

III

Công trình quy hoạch

B

Nguồn dự phòng ngân sách Huyện

C

Các dự án chuyển vốn sang năm 2010 (nộp giảm 36 triệu)

D

VỐN HUYỆN

E

VỐN XÃ

F

THANH TOÁN CHUYỂN NGUỒN

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp

Tổng chi cân đối ngân sách xã

Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho cấp xã

Ghi chú

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Khác

A

B

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7

TỔNG SỐ

15.174

43.400

28.226

25.416

2.810

0

1

Thị trấn

2.922

6.469

3.547

3.160

387

2

Phú Xuân

3.240

6.047

2.805

2.488

317

3

Phước Kiển

3.241

6.203

2.963

2.773

190

4

Phước Lộc

830

6.161

5.331

4.811

520

5

Nhơn Đức

1.895

6.327

4.433

3.960

473

6

Long Thới

1.479

6.087

4.608

4.048

560

7

Hiệp Phước

1.567

6.106

4.539

4.176

363