ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 09 tháng 7 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH(A-8b)

Q.CHỦ TỊCH




Trương Minh Kiều

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

528.034

48,63%

92,25%

I

Thu cân đối ngân sách

269.378

155.437

57,70%

110,73%

1

Thu nội địa

269.378

155.437

57,70%

110,73%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

594.051

306.602

51,61%

81,36%

III

Thu chuyển nguồn

65.995

119,63%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

55.663

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

166.752

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

451.220

41,55%

98,68%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.085.844

451.220

41,55%

98,68%

1

Chi đầu tư phát triển

79.588

43.076

54,12%

86,47%

2

Chi thường xuyên

987.710

408.144

41,32%

100,17%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.054.000

1.027.000

50,00%

106,38%

I

Thu nội địa

2.054.000

1.027.000

50,00%

106,38%

1

Thu từ khu vực DNNN

9.300

5.807

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

12.000

10.193

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.178.700

600.000

50,90%

107,48%

4

Thuế thu nhập cá nhân

410.000

215.000

52,44%

104,05%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

141.000

75.000

53,19%

113,60%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

29.000

48,33%

101,65%

8

Các khoản thu về nhà, đất

191.000

70.000

36,65%

98,39%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

3.000

27,27%

57,92%

-

Thu tiền sử dụng đất

10.000

7.000

70,00%

407,21%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

170.000

60.000

35,29%

93,39%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

52.000

22.000

42,31%

91,88%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

269.378

155.437

57,70%

110,73%

1

Từ các khoản thu phân chia

210.636

108.000

51,27%

108,13%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

58.742

47.437

80,75%

117,16%

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

451.220

41,55%

101,00%

I

Chi đầu tư phát triển

79.588

43.076

54,12%

86,47%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

79.588

43.076

54,12%

86,47%

II

Chi thường xuyên

987.710

408.144

41,32%

102,82%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

462.093

179.606

38,87%

113,76%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

22.112

23.383

105,75%

82,69%

-

Chi văn hóa thông tin

11.831

3.758

31,77%

64,31%

-

Chi thể dục thể thao

15.036

4.016

26,71%

129,48%

-

Chi các hoạt động kinh tế

105.861

39.174

37,01%

94,15%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

213.123

75.149

35,26%

90,76%

-

Chi đảm bảo xã hội

53.365

37.148

69,61%

80,12%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.613

17.172

34,61%

103,29%

-

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

10.426

-

Chi khác

44.250

28.736

64,94%

198,84%

Ill

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương