ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nhà Bè, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND Huyện;
- Thường trực UBND Huyện;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Lưu

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

820.041

1.190.842

145%

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

97.593

116.026

119%

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

18.747

29.879

159%

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

78.846

86.148

109%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

719.005

747.984

104%

-

Thu bổ sung cân đối

392.425

392.425

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

326.580

355.559

109%

3

Thu kết dư

263.408

0%

4

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang

3.443

63.423

1842%

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

820.041

858.845

105%

I

Chi cân đối ngân sách huyện

820.041

754.868

92%

1

Chi đầu tư phát triển

326.580

272.736

84%

2

Chi thường xuyên

480.546

482.132

100%

3

Dự phòng ngân sách

12.915

0%

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0%

II

Chi các chương trình mục tiêu

0

0

0%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

0%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

103.977

0%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A B C D)

997.000

101.036

910.838

442.857

91,36%

438,32%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

997.000

97.593

910.838

116.026

91,36%

118,89%

I

Thu nội địa

997.000

97.593

901.624

106.812

90,43%

109,45%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

(Chi tiết theo sắc thuế)

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

(Chi tiết theo sắc thuế)

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

(Chi tiết theo sắc thuế)

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

230.500

41.490

178.612

31.922

77,49%

76,94%

(Chi tiết theo sắc thuế)

Thuế GTGT hàng nội địa

188.200

33.876

136.687

24.604

72,63%

72,63%

Thuế TNDN

42.300

7.614

40.657

7.318

96,12%

96,12%

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

1.268

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

212.000

-

172.224

-

81,24%

6

Thuế bảo vệ môi trường

7

Lệ phí trước bạ

132.000

37.356

123.847

54.226

93,82%

145,16%

8

Thu phí, lệ phí

22.209

2.050

15.671

2.045

70,56%

99,74%

8 (*)

Lệ phí môn bài

4.791

4.791

6.233

6.233

130,11%

130,11%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5.500

5.500

6.413

6.413

116,60%

116,60%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

20.000

-

20.043

-

100,21%

12

Thu tiền sử dụng đất

350.000

-

363.306

-

103,80%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

(Chi tiết theo sắc thuế)

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

16

Thu khác ngân sách

20.000

6.406

15.274

5.974

76,37%

93,25%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2 3

2

3

4=5 6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

820.041

745.713

74.328

858.845

755.291

103.554

1,05

1,01

1,39

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

820.041

745.713

74.328

754.868

681.134

73.734

0,92

0,91

0,99

I

Chi đầu tư phát triển

326.580

326.580

272.736

272.736

-

0,84

0,84

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

320.580

320.580

270.762

270.762

0,84

0,84

-

Trong đó chia theo lĩnh vực:

74.304

74.304

-

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

74.304

74.304

-

-

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

-

-

-

-

2

Chi đầu tư phát triển khác

6.000

6.000

1.974

1.974

0,33

0,33

-

II

Chi thường xuyên

480.546

406.218

74.328

482.132

408.398

73.734

1,00

1,01

0,99

Trong đó:

-

-

-

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

219.915

219.915

223.443

223.443

1,02

1,02

-

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

-

III

Dự phòng ngân sách

12.915

12.915

-

-

-

-

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

-

-

-

-

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

-

-

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

-

-

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

-

-

-

-

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

-

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

103.977

74.157

29.820

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

745.713

755.291

1,01

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

39.002

44.627

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

745.713

681.134

0,91

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

326.580

272.736

1

Chi đầu tư cho các dự án

320.580

270.762

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

74.304

1.2

Chi khoa học và công nghệ

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

19.565

1.4

Chi văn hóa thông tin

2.712

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

1.6

Chi thể dục thể thao

-

1.7

Chi bảo vệ môi trường

-

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

15.846

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng đoàn thể

1.247

1.10

Chi bảo đảm xã hội

-

2

Chi đầu tư phát triển khác

6.000

1.974

II

Chi thường xuyên

406.218

408.398

1,01

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

219.915

223.443

1,02

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi y tế, dân số và gia đình

37.091

39.102

1,05

4

Chi văn hóa thông tin

3.985

4.940

1,24

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.820

8.019

4,41

6

Chi thể dục thể thao

2.527

2.665

1,05

7

Chi bảo vệ môi trường

24.569

13.227

0,54

8

Chi các hoạt động kinh tế

37.323

26.664

0,71

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

46.288

54.128

1,17

10

Chi bảo đảm xã hội

24.151

27.365

1,13

III

Dự phòng ngân sách

12.915

-

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

74.157

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

TỔNG SỐ

810.157

344.848

448.923

3.471

761.581

272.736

406.069

1.795

1.795

74.157

94%

79%

90%

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

790.419

344.848

442.100

3.471

680.600

272.736

406.069

1.795

1.795

86%

79%

92%

1

Các Phòng ban, Đoàn thể

181.756

10.000

168.284

3.471

153.259

9.852

141.611

1.795

1.795

84%

99%

84%

1.1

VP HĐND và UBND huyện

19.589

9.000

10.589

18.326

8.914

9.412

94%

99%

89%

1.2

Phòng Tư pháp

1.792

1.792

1.736

1.736

97%

97%

1.3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2.853

2.853

2.798

2.798

98%

98%

1.4

Phòng Quản lý đô thị

34.166

34.166

29.824

29.824

87%

87%

1.5

Đội trật tự đô thị (Phòng QLĐT)

3.986

3.986

3.628

3.628

91%

91%

1.6

Phòng Kinh tế

2.649

2.649

2.556

2.556

96%

96%

1.7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

8.500

8.500

5.874

5.874

69%

69%

1.8

Phòng Y tế

2.561

1.131

1.430

2.303

1.100

1.202

1.202

90%

97%

1.9

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

47.533

45.492

2.041

44.309

43.715

593

593

93%

96%

1.10

Phòng Văn hóa - Thông tin

1.693

1.693

1.634

1.634

97%

97%

1.11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

31.373

31.373

16.471

16.471

52%

52%

1.12

Phòng Nội vụ

5.074

5.074

4.400

4.400

87%

87%

1.13

Thanh tra huyện

1.584

1.584

1.573

1.573

99%

99%

1.14

Ủy ban MTTQ VN huyện

2.910

2.910

2.860

2.860

98%

98%

1.15

Đoàn TNCS HCM huyện

4.470

1.000

3.470

4.083

938

3.144

91%

94%

91%

1.16

Hội Liên hiệp Phụ nữ

1.769

1.769

1.733

1.733

98%

98%

1.17

Hội Nông dân

1.305

1.305

1.283

1.283

98%

98%

1.18

Hội Cựu chiến binh

845

845

815

815

96%

96%

1.19

Hội Chữ thập đỏ huyện

975

975

927

927

95%

95%

2

Đơn vị sự nghiệp

600.331

328.477

271.854

520.749

258.211

262.538

87%

79%

97%

2.1

Trường MN Đồng Xanh

6.582

6.582

6.417

6.417

98%

98%

2.2

Trường MN Mạ Non

6.701

6.701

6.467

6.467

97%

97%

2.3

Trường MN Vàng Anh

4.683

4.683

4.522

4.522

97%

97%

2.4

Trường MN Sao Mai

4.594

4.594

4.449

4.449

97%

97%

2.5

Trường MN Họa Mi

4.773

4.773

4.625

4.625

97%

97%

2.6

Trường MN Hướng Dương

9.392

9.392

9.154

9.154

97%

97%

2.7

Trường MN Vành Khuyên

5.232

5.232

5.079

5.079

97%

97%

2.8

Trường MN Thị trấn

3.603

3.603

3.504

3.504

97%

97%

2.9

Trường MN Sơn Ca

4.762

4.762

4.630

4.630

97%

97%

2.10

Trường MN Tuổi Ngọc

4.379

4.379

4.238

4.238

97%

97%

2.11

Trường MN Tuổi Hoa

5.571

5.571

5.385

5.385

97%

97%

2.12

Trường TH Lê Văn Lương

6.906

6.906

6.641

6.641

96%

96%

2.13

Trường TH Nguyễn Bình

5.554

5.554

5.315

5.315

96%

96%

2.14

Trường TH Nguyễn Văn Tạo

7.545

7.545

7.205

7.205

95%

95%

2.15

Trường TH Lê Quang Định

6.529

6.529

6.283

6.283

96%

96%

2.16

Trường TH Trần Thị Ngọc Hân

11.157

11.157

10.694

10.694

96%

96%

2.17

Trường TH Trang Tấn Khương

8.663

8.663

8.346

8.346

96%

96%

2.18

Trường TH Nguyễn Trực

9.478

9.478

9.095

9.095

96%

96%

2.19

Trường TH Dương Văn Lịch

8.365

8.365

8.028

8.028

96%

96%

2.20

Trường TH Bùi Thanh Khiết

5.420

5.420

5.183

5.183

96%

96%

2.21

Trường TH Tạ Uyên

8.516

8.516

8.161

8.161

96%

96%

2.22

Trường TH Lâm Văn Bền

10.408

10.408

9.994

9.994

96%

96%

2.23

Trường TH Lê Lợi

5.776

5.776

5.546

5.546

96%

96%

2.24

Trường TH Bùi Văn Ba

3.871

3.871

3.729

3.729

96%

96%

2.25

Trường TH Nguyễn Việt Hồng

2.559

2.559

2.373

2.373

93%

93%

2.26

Trường THCS Lê Văn Hưu

11.848

11.848

11.264

11.264

95%

95%

2.27

Trường THCS Lê Thành Công

4.575

4.575

4.260

4.260

93%

93%

2.28

Trường THCS Nguyễn Văn Quý

5.802

5.802

5.690

5.690

98%

98%

2.29

Trường THCS Hai Bà Trưng

10.185

10.185

9.740

9.740

96%

96%

2.30

Trường THCS Phước Lộc

4.443

4.443

4.186

4.186

94%

94%

2.31

Trường THCS Hiệp Phước

8.177

8.177

7.860

7.860

96%

96%

2.32

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

12.599

12.599

12.026

12.026

95%

95%

2.33

Trường THCS Nguyễn Thị Hương

1.712

1.712

1.568

1.568

92%

92%

2.34

Trường bồi dưỡng giáo dục

1.872

1.872

1.620

1.620

87%

87%

2.35

Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX

10.196

3.000

7.196

10.044

2.849

7.195

99%

95%

100%

2.36

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2.366

2.366

2.215

2.215

94%

94%

2.37

Bệnh viện

38

38

38

38

100%

100%

2.38

Trung tâm Y tế Huyện

24.206

24.206

24.189

24.189

100%

100%

2.39

Trung tâm văn hóa

3.721

3.721

3.707

3.707

100%

100%

2.40

Nhà Thiếu nhi

1.355

1.355

1.234

1.234

91%

91%

2.41

Đài truyền thanh

2.080

2.080

2.046

2.046

98%

98%

2.42

Ban Quản lý đầu tư XDCT

331.457

325.477

5.980

261.335

255.362

5.973

79%

78%

100%

2.43

Trung tâm thể dục thể thao

2.678

2.678

2.665

2.665

99%

99%

3

Các đơn vị khác

8.333

6.371

1.962

6.593

4.673

1.920

79%

73%

98%

3.1

Chi cục Thống kê

104

104

104

104

100%

100%

3.2

Viện kiểm sát nhân dân

331

331

307

307

93%

93%

3.3

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè

457

457

439

439

96%

96%

3.4

Chi cục Thi hành án dân sự

248

248

248

248

100%

100%

3.5

Liên đoàn lao động Huyện

3.6

Phòng cảnh sát PCCC

137

137

137

137

100%

100%

3.7

Chi cục thuế Nhà Bè

302

302

302

302

100%

100%

3.8

KBNN Nhà Bè

247

247

247

247

100%

100%

3.9

Ngân hàng CSXH

3.10

Đội Quản lý thị trường số 23

89

89

89

89

100%

100%

3.11

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè

13

13

2

2

15%

15%

3.12

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước

10

10

3.13

Ủy ban nhân dân xã Long Thới

10

10

3.14

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức

10

10

3.15

Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân

10

10

3.16

BQLXD NTM xã Phú Xuân

907

907

761

761

84%

84%

3.17

BQLXD NTM xã Phước Kiển

97

97

15

15

16%

16%

3.18

BQLXD NTM xã Hiệp Phước

882

882

469

469

53%

53%

3.19

BQLXD NTM xã Nhơn Đức

2.398

2.398

1.441

1.441

60%

60%

3.20

Ban Quản lý Xây dựng Nông thôn mới xã Phước Lộc

20

20

3.21

Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Long Thới

40

40

11

11

27%

27%

3.22

Khác (BHXH,.)

2.021

1.974

47

2.021

1.974

47

100%

100%

100%

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

12.915

III

CHI TẠO NGUỒN, CHỈNH TIỀN LƯƠNG

IV

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

6.823

6.823

6.823

100%

V

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

74.157

74.157

STT

Tên đơn vị (1)

Dự toán

Quyết toán

Tổng số

Bổ sung cân đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối ngân sách

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định

Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định

Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=7/1

14=8/2

TỔNG SỐ

44.627

37.804

6.823

0

0

0

44.627

37.804

6.823

0

6.823

0

100

100

1

Thị trấn Nhà Bè

7.166

5.557

1.609

7.166

5.557

1.609

1.609

100

100

2

Xã Phước Kiển

1.172

0

1.172

1.172

0

1.172

1.172

100

3

Xã Phước Lộc

8.025

7.533

493

8.025

7.533

493

493

100

100

4

Xã Nhơn Đức

6.391

5.621

770

6.391

5.621

770

770

100

100

5

Xã Phú Xuân

7.667

6.403

1.264

7.667

6.403

1.264

1.264

100

100

6

Xã Long Thới

6.485

5.647

838

6.485

5.647

838

838

100

100

7

Xã Hiệp Phước

7.721

7.044

678

7.721

7.044

678

678

100

100

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

…

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia

…

Tổng số

Trong đó

…

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=5/1

17=6/2

18=7/3

19=8/4

TỔNG SỐ

3.471

-

3.471

-

1.900

-

1.900

1.795

-

-

-

1.795

1.795

-

-

54,73%

54,73%

Ngân sách huyện

3.471

-

3.471

1.900

1.900

1.795

1.795

1.795

54,73%

54,73%

1

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2.041

2.041

847

847

593

593

593

41,49%

41,49%

2

Phòng Y tế

1.430

1.430

1.053

1.053

1.202

1.202

1.202

73,63%

73,63%