Bộ Giao thông vận tải (tổng hợp)

Biểu mẫu số 54

TT

Chỉ tiêu

Dự toán đã được Bộ tài chính thống nhất phân bổ

Quyết định giao phí số 1670/QĐ của Bộ GTVT

Thực hiện

Thực hiện so với dự toán giao (%)

Thực hiện Quý III so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

Quý III

Lũy kế hết 9 tháng đầu năm 2024

I

Thu phí, lệ phí

1

Tổng thu

17.413.713

17.087.748

3.978.819

12.513.501

72%

102%

I. Phí

17.189.969

16.860.163

3.945.217

12.376.654

72%

102%

II. Lệ phí

223.744

227.585

33.602

146.848

66%

91%

2

Thu phí được để lại đơn vị

1.353.342

843.958

119.423

730.685

54%

89%

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

16.060.370

17.043.491

3.859.396

13.202.816

82%

115%

I. Phí

15.836.626

16.815.906

3.825.794

13.065.969

83%

115%

II. Lệ phí

223.744

227.585

33.602

136.847

61%

84%

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

20.774.941

2.657.739.418

1.470.691

7.976.999

38%

65%

A

Chi thường xuyên

20.774.941

2.657.739.418

1.470.691

7.976.999

38%

65%

1

Chi quản lý hành chính

462.949

20.306

50.150

219.162

47%

91%

*

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

347.447

45.163

213.770

62%

92%

*

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

115.502

20.306

4.987

5.392

5%

77%

2

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

365.143

371.410

139.914

203.460

56%

99%

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

125.445

125.445

36.219

99.765

80%

103%

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

239.698

245.965

103.695

103.695

43%

95%

3

Chi khoa học và công nghệ

32.243

33.940

3.372

12.430

39%

82%

4

Chi y tế, dân số và gia đình

2.252

2.252

787

2.074

92%

91%

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.252

2.252

787

2.074

92%

91%

5

Chi bảo vệ môi trường

1.510

1.510

5

5

1%

1%

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.510

1.510

5

5

1%

1%

6

Chi sự nghiệp kinh tế

19.910.844

2.657.310.000

1.276.463

7.539.868

38%

64%

B

Chi dự trữ