ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Phú Nhuận, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND Quận;
- Thường trực UBND Quận;
- Văn phòng Quận ủy;
- Các phòng ban thuộc UBND Quận;
- Cơ quan của các đoàn thể Quận;
- UBND các phường thuộc Quận;
- Lưu: Phòng TC-KH (TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 21/CKTC-NSH

STT

NỘI DUNG

QUYẾT TOÁN NĂM 2015

1

2

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

2,309,837

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

2,300,708

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

4

Ghi thu - ghi chi

9,129

B

Thu ngân sách huyện

596,009

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

319,031

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

82,644

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

236,387

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

166,900

- Bổ sung cân đối

94,098

- Bổ sung có mục tiêu

72,802

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

15,251

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

77,835

5

Ghi thu - ghi chi

9,129

6

Thu hưởng thêm qua điều tiết

7,864

7

Thu viện trợ không hoàn lại

C

Chi ngân sách huyện

505,241

Chi đầu tư phát triển

48,844

Chi thường xuyên

429,013

Dự phòng

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

18,254

Ghi thu - ghi chi

9,129

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 22/CKTC-NSH

STT

NỘI DUNG

Quyết toán năm 2015

1

2

A

Ngân sách cấp huyện

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

563,499

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

298,242

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

47,566

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

250,676

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

166,900

- Bổ sung cân đối

94,098

- Bổ sung có mục tiêu

72,802

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

8,214

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

73,151

5

Ghi thu - ghi chi

9,129

6

Thu hưởng thêm qua điều tiết

7,864

II

Chi ngân sách cấp huyện

478,351

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách phường, xã)

381,551

2

Ghi thu - ghi chi

9,129

3

Bổ sung cho ngân sách xã, phường

87,671

- Bổ sung cân đối

70,419

- Bổ sung có mục tiêu

17,252

B

Ngân sách cấp xã, phường

I

Nguồn thu ngân sách xã, phường

120,181

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

20,789

- Các khoản thu NS xã, phường hưởng 100%

17,217

- Các khoản thu phân chia NS xã, phường hưởng theo tỷ lệ %

3,572

2

Bổ sung từ ngân sách cấp huyện

87,671

- Bổ sung cân đối

70,419

- Bổ sung có mục tiêu

17,252

3

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

4,684

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

7,037

5

Thu hưởng thêm qua điều tiết

II

Chi ngân sách xã, phường

114,561

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 23/CKTC-NSH

STT

NỘI DUNG THU

Quyết toán năm 2015

A

Tổng các khoản thu cân đối NSNN

2,309,837

I

Thu nội địa

2,300,708

1

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

1,091,793

Thuế giá trị gia tăng

726,849

Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước

2,761

Thuế thu nhập DN

347,637

Thuế môn bài

14,546

2

Thuế thu nhập đối với người có TN cao

253,221

3

Thuế nhà đất

56

4

Thuế CQSD đất (QH)

5

Thuế SD đất phi NN

5,654

6

Thuế Bảo vệ môi trường

264,936

7

Thu khác của Thuế

9,069

8

Lệ phí trước bạ

168,101

9

Các loại phí, Lệ phí

17,265

10

Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước

57,855

11

Thu giao quyền sử dụng đất

401,267

12

Thu khác

31,490

II

Thu viện trợ không hoàn lại

III

Số ghi thu

9,129

B

Thu ngân sách huyện

596,009

I

Các khoản thu cân đối ngân sách huyện

586,881

1

Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

82,644

2

Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

236,387

3

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

166,900

4

Thu hưởng thêm qua điều tiết

7,864

5

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

15,251

6

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

77,835

7

Thu hàng viện trợ không hoàn lại

II

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

9,129

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 24/CKTC-NSH

STT

NỘI DUNG

QUYẾT TOÁN NĂM 2015

Tổng số chi ngân sách

505,241

l

Chi đầu tư phát triển

48,844

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

8,862

2

Chi khoa học và công nghệ

II

Chi thường xuyên

429,013

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

141,567

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Dự phòng

IV

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

18,254

V

Ghi thu - ghi chi

9,129

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 25/CKTC-NSH

STT

NỘI DUNG CHI

Quyết toán năm 2015

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

478,351

I

Chi đầu tư phát triển

48,844

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

48,844

II

Chi thường xuyên

312,831

1

Chi quốc phòng

4,676

2

Chi an ninh

1,882

3

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

141,506

4

Sự nghiệp y tế

26,341

5

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

6

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

2,351

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

225

9

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

60,860

10

Chi sự nghiệp kinh tế

29,702

11

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

40,498

12

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

13

Chi khác ngân sách

4,790

III

Chi chuyển nguồn

10,886

IV

CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN

9,129

V

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

87,671

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

8,989

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 29/CKTC-NSH

STT

Chi tiết theo các sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh)

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp TW được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp tỉnh được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp huyện được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp xã được hưởng

1

Thuế giá trị gia tăng

77%

1%

22%

2

Thuế thu nhập DN

77%

1%

22%

3

4

Thuế môn bài nhỏ (thuộc NSPX)

100%

Lệ phí trước bạ nhà, đất

80%

20%

5

Thuế nhà đất (QH)

100%

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 30/CKTC-NSH

STT

PHƯỜNG, XÃ

Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)

Thuế nhà đất

Thuế môn bài các hộ nhỏ

Lệ phí trước bạ nhà, đất

1

UBND PHƯỜNG 1

100%

100%

20%

2

UBND PHƯỜNG 2

100%

100%

20%

3

UBND PHƯỜNG 3

100%

100%

20%

4

UBND PHƯỜNG 4

100%

100%

20%

5

UBND PHƯỜNG 5

100%

100%

20%

6

UBND PHƯỜNG 7

100%

100%

20%

7

UBND PHƯỜNG 8

100%

100%

20%

8

UBND PHƯỜNG 9

100%

100%

20%

9

UBND PHƯỜNG 10

100%

100%

20%

10

UBND PHƯỜNG 11

100%

100%

20%

11

UBND PHƯỜNG 12

100%

100%

20%

12

UBND PHƯỜNG 13

100%

100%

20%

13

UBND PHƯỜNG 14

100%

100%

20%

14

UBND PHƯỜNG 15

100%

100%

20%

15

UBND PHƯỜNG 17

100%

100%

20%

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 31/CKTC-NSH

STT

TÊN PHƯỜNG

Tổng thu NSNN trên địa bàn phường

Tổng chi cân đối ngân sách phường

Bổ sung từ ngân sách cấp quận cho cấp phường

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

1

UBND PHƯỜNG 1

7,279

7,062

5,595

5,017

578

2

UBND PHƯỜNG 2

8,554

6,722

4,346

3,760

586

3

UBND PHƯỜNG 3

7,586

7,432

5,947

4,652

1,295

4

UBND PHƯỜNG 4

7,224

6,989

5,418

4,961

457

5

UBND PHƯỜNG 5

8,946

8,711

6,835

5,310

1,525

6

UBND PHƯỜNG 7

8,939

8,643

6,458

5,507

952

7

UBND PHƯỜNG 8

6,871

6,682

4,536

4,051

484

8

UBND PHƯỜNG 9

8,725

8,149

5,285

4,449

835

9

UBND PHƯỜNG 10

8,156

7,552

5,221

3,960

1,261

10

UBND PHƯỜNG 11

7,999

7,809

5,930

4,724

1,206

11

UBND PHƯỜNG 12

6,125

6,125

4,809

4,309

500

12

UBND PHƯỜNG 13

7,298

7,298

6,037

5,180

857

13

UBND PHƯỜNG 14

6,834

6,587

5,310

4,709

600

14

UBND PHƯỜNG 15

7,522

7,316

5,592

4,779

813

15

UBND PHƯỜNG 17

12,124

11,486

10,353

5,050

5,303

TỔNG CỘNG

120,181

114,561

87,671

70,419

17,252

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 27/CKTC-NSH

STT

Danh mục công trình

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC- HT

Năng lực thiết kế

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2014

Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2014

Kế hoạch năm 2015

Quyết toán năm 2015

Tổng số

Trong đó: Thanh toán khối lượng các năm trước chuyển sang

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Trong đó: Thanh toán khối lượng các năm trước chuyển sang

Chia theo nguồn vốn

Vốn trong nước

Hoạt động theo K3 Điều 8 Luật NSNN

Vốn nước ngoài

Vốn trong nước

Hoạt động theo K3 Điều 8 Luật NSNN

Vốn nước ngoài

A

B

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13= 14+15

14

15

16

17

TỔNG

87,337

13,871

13,871

56,011

48,844

61

48,784

A- VỐN ĐẦU TƯ PHÂN CẤP

83,464

52,448

45,313

0

45,313

1/ Công trình chuyển tiếp

54,605

33,381

30,476

30,476

1

Lắp đặt HT XLNT các trạm y tế P2,3,4,5,8,9,10,11,13,14

4,737

4,737

4,727

4,727

2

Lắp đặt HT XLNT các trạm y tế P1,7,12,15,17

959

959

868

868

3

Lắp đặt hệ thống XLNT CS 2 BV Q.PN và CS điều trị dịch

195

195

180

180

4

Lắp đặt hệ thống XLNT các cơ sở trực thuộc TT YTDP

718

718

718

718

5

Nâng cấp, làm mới HTTN đường Lê Quý Đôn

1,855

1,509

1,509

1,509

6

Nâng cấp, làm mới HTTN đường Cao Thắng

8,225

7,801

6,503

6,503

7

Nâng cấp, làm mới HTTN đường Cầm Bá Thước

21,363

5,226

3,875

3,875

8

Xây dựng phòng chiếu phim 3D cho Nhà Thiếu Nhi

1,988

1,930

1,901

1,901

9

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND quận Phú Nhuận số 145 Nguyễn Văn Trỗi P11

644

620

609

609

10

Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND P10

246

237

237

237

11

Sửa chữa, cải tạo nhà thiếu nhi và quận đoàn quận Phú Nhuận

390

375

375

375

12

Trụ sở Ban QLĐTXDCT Phú Nhuận

111

108

103

103

13

Sửa chữa, cải tạo Ban chỉ huy quân sự P1

272

263

263

263

14

Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa P13

171

162

162

162

15

GTMR, cải tạo HTTN hẻm 491 Huỳnh Văn Bánh

10,456

328

328

328

16

Mua sắm TTB cho NVH Lao Động quận PN

3,325

3,325

3,318

3,318

17

5,559

4,888

4,801

4,801

SC, CT Trường Ngô Tất Tố

612

360

360

360

SC, CT MNSC 3

457

448

432

432

SC, CT MNSC 7

463

450

443

443

SC, CT MNSC 9

253

244

242

242

SC, CT MNSC 12

437

424

419

419

SC, CT MNSC 15

614

591

591

591

SC, CT trường TH Lê Đình Chinh

385

374

367

367

SC, CT trường TH Đông Ba

337

295

280

280

SC, CT trường TH Cổ Loa

507

488

487

487

SC, CT Trường TH Nguyễn Đình Chính

696

436

429

429

SC, CT Trường THCS Châu Văn Liêm

800

778

751

751

2/Công trình khởi công mới

25,535

18,122

14,304

14,304

18

Sửa chữa, cải tạo các trường học trong dịp hè 2015-2016

5,236

4,357

4,061

4,061

Trường MG Hương Sen

223

223

0

Trường Bồi Dưỡng

516

469

455

455

Trường GD Chuyên biệt Niềm Tin

619

557

545

545

Trường TH Lê Đình Chinh

1,712

1,139

1,108

1,108

Trường THCS Cầu Kiệu

488

443

434

434

Trường MNSC 5

345

314

311

311

Trường MNSC 2

180

164

162

162

Trường Nguyễn Đình Chính

1,153

1,048

1,046

1,046

19

Cải tạo vỉa hè đường Phan Đình Phùng phường 1, 2, 15, 17

7,111

4,777

4,546

4,546

20

SC, CT tượng đài liệt sỹ quận

997

967

967

967

21

SC khối văn phòng UBND quận

1,068

998

998

998

22

SC phòng nội vụ, kho, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật

1,102

957

957

957

23

SC, CT trụ sở Trung Tâm Văn hóa quận

995

910

910

910

24

SC khu liên cơ quan Phòng Thống kê, phòng Tư pháp, khu tiếp dân

880

854

853

853

25

SC, CT quận đoàn quận Phú Nhuận

390

300

0

26

SC, CT nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận

930

930

0

27

SC Mặt Trận Tổ quốc

383

383

320

320

28

Bệnh viện Quận

3,452

100

0

29

Sửa chữa, làm mới trụ biển báo lộ giới

933

933

693

693

30

SC, CT trụ sở UBND và BCH quân sự P10

670

670

0

31

BCH quân sự P13 số 93 LVS

500

500

0

32

Khu tiếp dân UBND P5

487

486

0

3/ Các công trình chuẩn bị đầu tư

945

533

533

33

SC, CT Trường Độc Lập

730

5

0

34

Trường THCS Độc Lập

466

5

0

35

Trường MNSC 8

247

5

0

36

Trường MNSC 1

380

5

0

37

Trường MNSC 4

366

5

0

38

Trường Phạm Ngọc Thạch

470

5

0

39

SC, CT trường Châu Vãn Liêm

990

5

0

40

Sửa chữa Mặt trận Tổ quốc Quận

541

5

0

41

Nâng cấp, cải tạo trường MNSC 17

5

0

42

Nâng cấp, cải tạo trường TH Vạn Tường

5

0

43

SC, CT UBND quận Phú Nhuận

5

0

44

SC, CT trụ sở BCH quân sự phường 03

50

41

41

45

SC, CT trụ sở BCH QS và TTHT cộng đồng phường 04

100

75

75

46

SC, CT trụ sở BCH quân sự phường 05

5

0

47

CT, MR trụ sở UBND P7 và xây mới BCH quân sự phường 07

250

250

250

48

SC, CT trụ sở BCH quân sự phường 09

250

167

167

49

Xây mới nhà kho và phòng làm việc của UBND phường 5

2,500

5

0

50

Nâng tầng, cải tạo lại phòng làm việc của trụ sở UBND phường 2

3,000

5

0

51

Khối dân vận phường 1

980

5

0

52

SC-CT BCH quân sự phường 8

500

5

0

53

Xây thêm phòng làm việc trụ sở UBND P11

1,500

5

0

54

SC-CT Ủy ban nhân dân phường 15

400

5

0

55

Cải tạo vỉa hè Nguyễn Kiệm phường 3,4,9

8,000

100

0

56

SC, CT UBND phường 9

2,000

5

0

57

Mua sắm TTB cho các trường

11,000

50

0

58

SC, CT Phòng Kinh Tế

400

50

0

B. VỐN NGÂN SÁCH QUẬN

3,873

3,562

3,470

3,470

59

XD mới trạm y tế phường 4

2,673

2,403

2,402

2,402

60

Bia tưởng niệm trận đánh Cầu Kiệu

1,200

1,159

1,069

1,069

C. CHI TỪ NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

61

61