1. Dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 450,595 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 102,039 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 31,521 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 4,515 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 4,745 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 6,300 tỷ đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố 62,568 tỷ đồng.

- Thu bổ sung để chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn thành phố phân cấp: 238,907 tỷ đồng.

2. Dự toán tổng thu ngân sách cấp quận là 439,576 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 101,761 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 25,217 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 3,612 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,540 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 4,972 tỷ đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố 62,568 tỷ đồng.

- Thu bổ sung để chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn thành phố phân cấp: 238,907 tỷ đồng.

3. Dự toán tổng thu ngân sách cấp phường là 47,152 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 0,278 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất 6,304 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất 0,903 tỷ đồng.

- Phí - lệ phí 2,205 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách 1,328 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách quận 36,134 tỷ đồng.

(Đính kèm phụ lục 2a)

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009:

1. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 là 450,595 tỷ đồng.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 238,907 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên 211,688 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế 20,007 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 83,914 tỷ đồng.

(Trong đó kinh phí mở lớp học theo chỉ đạo Quận ủy: 0,8 tỷ đồng và chi trả tiền học phí và sách giáo khoa cho CBCC được Quận ủy cử đi học: 0,6 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp y tế 17,856 tỷ đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ 0,757 tỷ đồng)

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 3,150 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 7,225 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước 32,418 tỷ đồng.

- Chi Đảng, đoàn thể 11,928 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 5,908 tỷ đồng.

- Chi khác 17,443 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 5,854 tỷ đồng.

- Nguồn để chi tăng lương 5,985 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2009 là 439,576 tỷ đồng.

Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 238,907 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên 200,669 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế 19,768 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 83,359 tỷ đồng.

(Trong đó kinh phí mở lớp học theo chỉ đạo Quận ủy: 0,8 tỷ đồng và chi trả tiền học phí và sách giáo khoa cho CBCC được Quận ủy cử đi học: 0,6 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp y tế 17,556 tỷ đồng.

(Trong đó chi chương trình mục tiêu dân số và KHHGĐ 0,757 tỷ đồng)

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 2,650 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 4,408 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước 18,450 tỷ đồng.

- Chi đoàn thể 3,279 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 2,000 tỷ đồng.

- Chi khác 2,600 tỷ đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách phường 36,134 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 4,481 tỷ đồng.

- Chi tăng lương 5,985 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2009 là 47,152 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế 0,239 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 0,555 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế 0,300 tỷ đồng.

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao 0,500 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội 2,816 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước 13,968 tỷ đồng.

- Chi Đảng, đoàn thể 8,649 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng an ninh, trật tự xã hội 3,908 tỷ đồng.

- Chi khác 14,843 tỷ đồng.

- Dự phòng phí 1,373 tỷ đồng.

(Đính kèm phụ lục 2b)

III. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2009:

(Đính kèm phụ lục 2c)