1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 4.472.430.306.656 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.716.944.816.918 đồng

Chi tiết như sau:

2.1. Thu hưởng theo phân cấp: 3.106.750.597.999 đồng

2.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên: 3.583.578.347.976 đồng

2.3. Thu vay từ Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng cho Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 90.000.000.000 đồng

2.4. Thu kết dư ngân sách: 368.958.398.058 đồng

2.5. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 1.378.064.787.675 đồng

2.6. Các khoản thu quản lý qua NSNN: 1.115.221.836.187 đồng

2.7. Các khoản thu không cân đối ngân sách: 65.348.590.864 đồng

2.8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.664.399.481 đồng

2.9. Thu viện trợ không hoàn lại: 7.357.858.678 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.052.104.410.093 đồng

Chi tiết như sau:

3.1. Chi đầu tư phát triển: 1.654.116.286.167 đồng

3.2. Chi thường xuyên: 4.829.665.702.128 đồng

3.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300.000.000 đồng

3.4. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 291.815.342.664 đồng

3.5. Chi một số nhiệm vụ theo mục tiêu: 455.560.938.708 đồng

3.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 736.876.646.755 đồng

3.7. Chi từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua ngân sách: 1.031.801.854.244 đồng.

3.8. Chi từ nguồn thu không cân đối NSNN (Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ): 49.303.239.946 đồng

3.9. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.664.399.481 đồng

4. Kết dư ngân sách năm 2012: 664.840.406.825 đồng

Bao gồm:

4.1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 208.346.764.215 đồng

- Kết dư ngân sách thực tế bằng tiền mặt: 29.936.705.209 đồng

- Kết dư tạm ứng ngân sách: 178.410.059.006 đồng

4.2. Kết dư ngân sách huyện: 456.493.642.610 đồng

- Kết dư ngân sách thực tế bằng tiền mặt: 322.329.425.292 đồng

- Kết dư tạm ứng ngân sách: 134.164.217.318 đồng

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 là 208.346.764.215 đồng, sau khi trừ số kết dư tạm ứng ngân sách chuyển vào thu ngân sách địa phương năm 2013 là 178.410.059.006 đồng để tiếp tục theo dõi thu hồi tạm ứng ngân sách theo quy định. Số kết dư ngân sách thực tế còn lại là 29.936.705.209 đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ lại cho các nhiệm vụ chi để tiếp tục thực hiện và thanh quyết toán trong niên độ ngân sách năm 2013, cụ thể như sau:

1.1. Nguồn kinh phí Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2009-2015, số tiền: 13.348.821.000 đồng

1.2. Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ để may trang phục cho Công an xã, số tiền: 5.008.468.000 đồng.

1.3. Nguồn kinh phí trợ giá hàng chính sách miền núi do Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương phân bổ nhưng còn dư chưa sử dụng năm 2012 để đầu tư cho các trạm truyền thanh không dây, số tiền: 760.418.000 đồng.

1.4. Nguồn thu từ xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ còn tồn đến ngày 31/12/2012, số tiền: 10.313.511.000 đồng được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi cho công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính.

1.5. Số kết dư ngân sách còn lại là 505.487.209 đồng trích 50% bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh là 252.743.605 đồng và chuyển 50% vào thu ngân sách tỉnh năm 2013 là 252.743.604 đồng.

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) năm 2012 là 456.493.642.610 đồng chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2013 tương ứng với từng cấp ngân sách.