HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Thanh

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Ước thực hiện năm  2017

Dự toán năm 2018

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

3.820.412

4.131.817

5.332.802

1.200.985

129

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.871.500

1.870.897

1.733.060

-137.837

93

- Thu NSĐP hưởng 100%

325.250

325.250

1.359.300

1.034.050

418

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.546.250

1.545.647

373.760

-1.171.887

24

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.928.912

2.232.320

3.325.187

1.092.867

149

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.458.285

1.458.285

1.458.285

100

2

Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

156.919

3

Thu bổ sung có mục tiêu

470.627

774.035

1.709.983

935.948

221

III

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn lại)

29.555

IV

Thu quản lý qua ngân sách

20000

28.600

245.000

216.400

857

B

TỔNG CHI NSĐP

3.770.902

4.082.307

5.275.802

1.504.900

140

I

Tổng chi cân đối NSĐP

3.280.275

3.279.672

3.320.819

40.544

101

1

Chi đầu tư phát triển (1)

393.470

393.470

467.380

73.910

119

2

Chi thường xuyên

2.813.685

2.884.934

2.783.786

-29.899

99

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

268

1.100

1.100

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.000

1.000

1.000

100

5

Dự phòng ngân sách

66.483

67.553

1.070

102

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

5.637

-5.637

0

II

Chi các chương trình mục tiêu

470.627

774.035

1.709.983

1.239.356

363

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

106.053

114.687

112.520

6.467

106

2

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ

344.948

426.948

1.231.898

886.950

357

3

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

19.626

232.400

365.565

345.939

1.863

III

Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách

20000

28.600

245000

1.225

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)

49.510

49.510

57.000

7.490

115

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)

112.000

112.000

93.000

-19.000

83

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

62.490

13.400

-62.490

0

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

49.510

98.600

93.000

43.490

188

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

62.490

13.400

80.400

17.910

129

I

Vay để bù đắp bội chi

0

II

Vay để trả nợ gốc

62.490

13.400

-62.490

0

Số TT

Chỉ tiêu

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

2.263.000

1.990.132

2.300.000

1.733.060

102

87

I

Thu nội địa

2.211.400

1.961.532

2.015.000

1.733.060

91

88

Thu nội địa không tính khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết

1.785.000

1.535.132

1.845.000

1.563.060

103

102

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

655.000

654.917

749.000

749.000

114

114

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

40.000

40.000

65.000

65.000

163

163

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

158.300

81.561

160.000

57.000

101

70

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

310.500

307.906

315.000

315.000

101

102

5

Lệ phí trước bạ

75.000

75.000

72.000

72.000

96

96

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

2.000

1.000

1.000

50

50

7

Thuế thu nhập cá nhân

105.000

105.000

110.000

110.000

105

105

8

Thuế bảo vệ môi trường

225.000

83.250

230.000

85.600

102

103

9

Phí, lệ phí

44.000

41.000

48.000

36.000

109

88

10

Thu tiền sử dụng đất

364.400

364.400

100.000

100.000

27

27

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

90.800

90.800

27.000

27.000

30

30

12

Thu khác ngân sách

50.000

26.000

50.000

29.000

100

112

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

23.100

21.398

12.000

10.460

52

49

14

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

6.300

6.300

6.000

6.000

95

95

15

Xổ số kiến thiết

62.000

62.000

70.000

70.000

113

113

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

23.000

40.000

174

III

Thu quản lý qua NS

28.600

28.600

245.000

100

174

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

3.770.902

5.275.802

1.504.900

140

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.280.275

3.320.819

40.544

101

I

Chi đầu tư phát triển (1)

393.470

467.380

73.910

119

1

Chi đầu tư cho các dự án

393.470

467.380

73.910

Chi ĐTXDCB vốn trong nước

260.470

297.380

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

63.000

100.000

37.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

70.000

70.000

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

2.813.685

2.783.786

-29.899

99

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.176.259

1.254.882

78.623

2

Chi khoa học và công nghệ

15.880

15.912

32

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.100

1.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

66.483

67.553

1.070

102

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

5.637

-5.637

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

470.627

1.709.983

1.239.356

363

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

106.053

112.520

6.467

106

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

41.200

54.900

13.700

133

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

64.853

57.620

-7.233

89

II

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ

344.948

1.231.898

886.950

357

1.Vốn nước ngoài

141.588

253.333

111.745

179

2.Vốn trong nước

203.360

338.565

135.205

166

-Dự kiến bố trí thanh toán nợ XDCB và các dự án chuyển tiếp (đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu)

186.370

-Đối ứng các chương trình, dự án ODA

16.990

-Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT

317.000

-Hỗ trợ nhà ở cho người có công

21.565

3.Vốn trái phiếu chính phủ

640.000

III

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

19.626

365.565

345.939

1.863

Vốn nước ngoài

23.570

Vốn trong nước

19.626

341.995

322.369

1.743

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định

19.626

-19.626

0

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương; mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng

1.420

1.420

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

900

900

Chính sách trợ giúp pháp lý

307

307

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

20.375

20.375

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1.891

1.891

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa trẻ 3-5 tuổi;

1.069

1.069

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo;

1.867

1.867

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên;

1.377

1.377

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

54.239

54.239

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

9.586

9.586

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong), bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo,

15.488

15.488

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

20.226

20.226

Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

62.700

62.700

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020

4.357

4.357

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

9.015

9.015

Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu

35.548

35.548

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

600

600

Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017

101.030

101.030

CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

20.000

245.000

225.000

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2017

Dự toán năm 2018

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

1.544.000

1.733.060

189.060

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.446.666

3.320.819

-125.847

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

49.510

57.000

7.490

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

369.500

340.200

-29.300

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

291.000

192.400

-98.600

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

79%

57%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

13.400

13.400

3

Vay trong nước khác

291.000

179.000

-112.000

II

Trả nợ gốc vay trong năm

112.000

93.000

-19.000

1

Theo nguồn vốn vay

13.400

-13.400

-Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

13.400

-13.400

-Vốn khác

0

2

Theo nguồn trả nợ

112.000

93.000

-19.000

-Từ nguồn vay để trả nợ gốc

13.400

-13.400

-Bội thu NSĐP

49.510

57.000

7.490

-Tăng thu, tiết kiệm chi

0

-Kết dư ngân sách cấp tỉnh

49090

36000

-13.090

III

Tổng mức vay trong năm

13.400

80.400

67.000

1

Theo mục đích vay

0

-Vay để bù đắp bội chi

0

- Vay để trả nợ gốc

13.400

-13.400

2

Theo nguồn vay

13.400

80.400

67.000

-Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

13.400

80.400

67.000

-Vốn trong nước khác

0

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

192.400

179.800

-12.600

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

52%

53%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

13.400

93.800

80.400

3

Vốn khác

179.000

86.000

-93.000

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

268

1.100

832